| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 3995.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇÃO PUBLICA) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE 10.462-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 3500.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW PIROTECNICO REALIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 21/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMETNO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 19/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMETNO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 12/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMETNO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 13/12/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2013 | 331.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ CASTRO GONDIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2013 | 312.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA PREFITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO,DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2013 | 572.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFÔNICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2013 | 75.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA,LOCALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2013 | 3215.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2013 | 3566.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PARCELAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 57.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NENEM SILVA LOCALIZADA NO SITÍO PINDOBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAPELA NOSSA SENHORA DE FATINA LOCALIZADA NO SITÍO GITO S/N, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 238.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NA RUA EPITÁCIO PESSOA S/N,NESTE MUNICIPIO ATRÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2013 | 43.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PIRES BEZERRA LOCALOZADA NO SITÍO SABOEIRO S/N, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NA RUA EPITÁCIO PESSOA S/N,NESTE MUNICIPIO ATRÉS DA SECRETARIA DE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2013 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIA JARDELINO DA COSTA LOCALIZADA NO SITÍO PIRAUA S/N, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2013 | 22.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO SERGIO LOCALIZADA NO SITÍO CHÃ DE SANTO ANTONIO S/N, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2013 | 294.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEREU BARBOSA DA SILVA,NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2013 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA GENEROSA DA SILVA,NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DULCE SERPA DE MENEZES LOCALIZADA NO SITÍO RIACHO DE FACA S/N, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL LUZIA COUTINHO GARCIA LOCALIZADA NO SITÍO TAUÁ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2013 | 42.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AMALIA CORREIA LIMA,NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2013 | 20.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO NUNES DE AQUINO LOCALIZADA NO SITÍO MANGABINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2013 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DR EPHIGENIO BARBOSA LOCALIZADA NA RUA RAIMUNDO ALVES BEZERRA Nº 19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2013 | 252.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFª JULIA VERONICA SANTOS LEAL,NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL EZILDA MILANEZ BARRETO,NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2013 | 327.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR NELSON CARNEIRO,NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2013 | 15.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2013 | 377.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LINS SOBRINHO,NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BALBINO LOCALIZADA NO SITÍO QUEIMADAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2013 | 49.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LINS SOBRINHO,NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2013 | 237.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ELIDIO PEREIRA DA SILVA LOCALIZADA SÍTIO DESRTO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2013 | 117.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES LOCALIZADA A RUA TITO SILVA S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2013 | 490.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO COLÉGIO M M C VL CEPILHO,NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2013 | 92.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2013 | 98.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA FREI DAMIÃO Nº 441, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2013 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE LISBOA DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR HON VL CEPILHO,NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2013 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2013 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HONORIO LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA PIA S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2013 | 201.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA MARACAJA DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2013 | 275.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL F.E.N.T.C GRACIANO,NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CARNEIRO FILHO LOCALIZADA NO SÍTIO GRUTA DE COBRA S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2013 | 567.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO GRUPO ESCOLAR ELSON CUNHA LIMA,NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2013 | 176.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR AMERICO PERAZZO LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DE JARDIM S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2013 | 275.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2013 | 1349.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2013 | 4227.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2013 | 710.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 03,12,13,27/12/2012,ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2013 | 198.95 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE UMA ÁREA ESPECÍFICA COM O OBJETIVO DE UMA POSTERIOR CONSTRUÇÃO DO MATADOURTO PÚBLICO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0,NO DIA 09/01/2013,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2013 | 15707.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2013 | 1500.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2066/PB, PARA RECOLHIMENTOS DE LIXOS DAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DE 03/01/2013 A 07/01/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2013 | 4900.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2125-3,NO DIA 10/01/2013,ATRAVÉS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2013 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DA BENFAM,DEBITADO NO DIA 10/01/2013 NA C/C 8088-8,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2013 | 2520.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DESTINADO A CONFECÇÃO DE LENÇOIS E MANTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2013 | 3338.78 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE LENÇÕES, FRONHAS E MANDAS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2013 | 1982.68 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE LENÇOIS, MANTAS E FRONHAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2013 | 0.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | A IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.Faça o download do seguinte software para iniciar a ferramenta de | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA COMTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2013 | 80.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE REMÍGIO AO SÍTIO CHÃ DA PIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2013 | 170.00 | 00037410806400 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMETOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2013 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SUA FILHA MENOR MENOR LUANA DE FREITAS E ACOMPANHANTE Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO, COM FREGUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2013 | 200.00 | 00017427808819 | EDMILSON DOS SANTOS LIMA | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2013 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRA´VES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM A LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HERMODIÁLISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2013 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA O TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FREQUENCIA SEMANAL NO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO EM ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2013 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARAPREPARAÇÃO DE CIRURGIA DE TENDÃO,COM FREQUÊNCIA SEMANAL NO COMPLEXO FRAGA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2013 | 600.00 | 05012350000191 | AGEVISA (AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOBRE MULTA REFERENTE A DECISÃO DO PROCESSO Nº 263/12, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4385/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2013 | 90.00 | 00045753660487 | JOSINETE RODRIGUES DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2013 | 687.01 | 00048394807453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2013 | 328.37 | 00005188749408 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 02 AMPOLAS DE LANTUS - INSULINA DESTINADA A SRA. MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2013 | 5230.00 | 00003882342455 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DE LIMPAZA DE MATO REALIZADAS NOS CALÇAMENTOS DAS RUAS: CONJUNTO PEDRO PERAZZO, RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO , D'ÁVILA LINS, CALÇADÃO JOÇAO CARDOSO, SÃO FRANCISCO, ENFERMEIRA MARIA MADALENA E O DISTRITO DEMATA LIMPA, NO PERIODO DE 02/01/2013 Á 15/01/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2013 | 91.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JAN/2013 DO PSF VI,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2013 | 124.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2013 | 3.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A TARIFA DE TELEFÔNIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDSE REFERENTE AO MÊS DE JAN/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2013 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DE 15/01/2013, CONFORME COMPROVASNTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 27/12/2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2013 | 148.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP RETIDO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2013 | 343.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2013 | 9847.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2013 | 14.61 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIO RETIDA NA CONTA CORRENTO FPM C/C 2.125-3 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2013 | 1070.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO DEBITA NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.127-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2013 | 1768.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2135-3 NO DIA 18/01/2013 ATRAVÉS DA PREFEITURA MINICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2013 | 355.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PROFERIDOS DOS AUTOS DO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR Nº 888.2000.008657-6/001, EXTRAÍDO DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 007.1999.000132-8, PROMOVIDA PERANTE O JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE AREIA POR MARIA DAS DORES ROCHA LIMA CONTRA O MUNICÍPIO DE AREIA, REQUISITO DE VOSSA EXCELÊNCIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2013 | 233.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UMA LIGAÇÃO PROVISÓRIA REALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA PARA AS FESTIVIDADES DO PADOREIRO DO DISTRITO ACIMA CITADO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2013 | 1680.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO CACHÊ DA BANDA CYCLONE PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2013 | 3742.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 12/2012, LANÇADA A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2013 | 10058.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 12/2012, LANÇADA A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2013 | 7200.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2013 | 7200.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2013 | 1682.47 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM VIA AEREA COM DESTINO AO DISTRITO DE FEDERAL (BRASILIA) PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAN - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE D PREFEITO, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2013 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2013 | 1682.47 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM VIA AEREA COM DESTINO AO DISTRITO DE FEDERAL (BRASILIA) PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2013 | 1680.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA A UTILIZAÇÃO NA SONORIZAÇÃO DA FESTA DE PAFROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DETURISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2013 | 328.37 | 00005188749408 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 02 AMPOLAS DE LANTUS - INSULINA DESTINADA A SRA. MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2013 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE À CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 24/01/2013,COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE NO IPC-INSTITUDO DE POLÍCIA CIENTÍFICA,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE AÇAÕ SOCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2013 | 6320.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2013 | 3350.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2013 | 14142.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DÁGUA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2013 | 504.02 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2013 | 856.10 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RELATIVO À AMORTIZAÇÃO DO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2013 | 196248.17 | 00530493000171 | MINISTERIO DE SAUDE | IMPORTANCIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE SALDO DE CONVENIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2013 | 7180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO 20 PARA O VEICULO CAMINHÃO UTILIZADO NA COLETA DE LIXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2013 | 31.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2013 | 300.00 | 00009024259436 | JOÃO PAULO TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARTAMENTO OFTALMOLÓGICO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE DE NOME:KETTLIN LAUANY DA CONCEIÇAO TRAJANO,REALIZADO NO INSTITUTO DA VISÃO DE RECIFE-PE,CONFORME LEIMUNICIPÁL Nº7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2013 | 1680.00 | 00009886803436 | CLÁUDIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CACHÊ DA BANDA CAMISETAS DO FORRÓ PARA ANIMAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA,NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2013 | 1619.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2013 | 200.00 | 00019119895453 | JOÃO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIL DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO SOLICITADO PELO MEDICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2013 | 200.00 | 00019119895453 | JOÃO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIL DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO SOLICITADO PELO MEDICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2013 | 106.00 | 00003923162421 | RAIMUNDA MARQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOSOLICITADO PELO MEDICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2013 | 5520.00 | 18505481000152 | DIEGO BELARMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DE DIVESAS RUAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 17.01.2013 A 31.01.2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2013 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO COM A OGU Nº 05812-2, PRORAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2013 | 150.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA DE POÇOS ARTECIANO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTUA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2013 | 650.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAÕ DE DUAS BOMBAS D'ÁGUAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2013 | 234.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2013 | 84.90 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2013 | 425.44 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2013 | 416.28 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2013 | 186.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF V,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2013 | 139.00 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2013 | 129.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2013 | 68.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE O PSF (V)ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2013 | 42.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF (V) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2013 | 344.79 | 00002276960426 | MARIA DA PAZ ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO MÉDICO, PARA SEU FILHO MENOR LUCAS FELIX ALVES, DE ACORDO COM RECEITA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2013 | 80.81 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2013 | 59.47 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2013 | 3500.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL NA LOCALIDADE DE POÇO DE NOVILHOS,LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE REMÁGIO-PB,COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXOS E ENTULHOS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PET,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2013 | 4300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA IGD, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2013 | 1400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HIOLANDA AZEVEDO MAIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2013 | 4480.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANE ROSETE SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2013 | 2080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2013 | 2380.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLEA MARIA DA FONSECA FEITOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO PAIF ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2013 | 2784.48 | 15358660000116 | GENESIS ELIAS DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSIÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2013 | 720.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2013 | 2142.96 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO AMOXARIFADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2013 | 1655.05 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE FERRAMENTAS DE SERVIÇO BRAÇAL,ENXADAS,FOICES E OUTROS UTENSÍLIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2013 | 10772.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMICIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2013 | 53289.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | REGINALDO DOS SANTOS SOARES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2013 | 169.59 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2013 | 73.50 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2013 | 3922.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 30/01/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2013 | 12144.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMICIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2013 | 11060.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDSON GONÇALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2013 | 1915.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 10462-0 NO DIA 30/012013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2013 | 10560.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2013 | 3298.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2013 | 782.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2013 | 8400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMICIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2013 | 4982.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUCIA DE FATIMA DE LIMA ARAUJO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2013 | 7400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2013 | 8332.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2013 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILENE DE ALMEIDA CARDOSO FELIX, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DA FUNCIONÁRIA COMICIONADA LOTADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE , DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2013 | 1527.80 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CONFECCIONAMENTO DE UM PALCO PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2013 | 7100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CICERO BATISTA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMICIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2013 | 3128.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2013 | 29231.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2013 | 36169.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2013 | 4701.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANINE FELIX DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2013 | 28347.31 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALBERTINA FERNANDES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2013 | 25608.79 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2013 | 4760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL PENSIONISTAS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2013 | 10681.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | REGINALDO DOS SANTOS SOARES E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2013 | 35294.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2013 | 3896.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2013 | 7488.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERILTON DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2013 | 241353.19 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (PROFESSORES) EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2013 | 122222.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (PROFESSORES),EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 60% ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2013 | 4730.60 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DEART.LAB.MED.E HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2013 | 4730.60 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DEART.LAB.MED.E HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELABORATORIAIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2013 | 135507.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2013 | 16222.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2013 | 23815.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILEUZA RIBEIRO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2013 | 67312.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ARTHUR DIEGO BERENGUER PINHEIRO LIMA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2013 | 10200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PEVA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2013 | 11620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO SAMU, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2013 | 5557.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLARICE KELLY DE OLIVEIRA LIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIOVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2013 | 53193.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2013 | 50451.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2013 | 22566.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | TATYANE SALES DE ARAUJO BATISTA, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2013 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO CARGO ELETIVO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2013 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ESCREITURAÇÃO E CONSULTORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | REGINALDO FREIRE DE SOUZA IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2013 | 10500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WALTERCIO LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2013 | 407.00 | 10546053000166 | NINO AUTOS PEÇAS-SILVIO JOSÉ RIBEIRO NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE LUBIRIFCANTES E PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA (SAMU), PERTNCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2013 | 146.00 | 10546053000166 | NINO AUTOS PEÇAS-SILVIO JOSÉ RIBEIRO NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE LUBIRIFCANTES E PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO UNO DE PLACA MNW-7765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2013 | 337.00 | 10546053000166 | NINO AUTOS PEÇAS-SILVIO JOSÉ RIBEIRO NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE LUBIRIFCANTES E PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CELTA DE PLACA OFD-5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2013 | 223.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL QUE FOI DESCONTADA COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FUNICIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2013 | 295.00 | 10546053000166 | NINO AUTOS PEÇAS-SILVIO JOSÉ RIBEIRO NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE LUBIRIFCANTES E PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO F-4000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2013 | 442.00 | 10546053000166 | NINO AUTOS PEÇAS-SILVIO JOSÉ RIBEIRO NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE LUBIRIFCANTES E PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2013 | 1527.80 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2013 | 219.00 | 10546053000166 | NINO AUTOS PEÇAS-SILVIO JOSÉ RIBEIRO NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE LUBIRIFCANTES E PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO STRADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2013 | 270.00 | 10546053000166 | NINO AUTOS PEÇAS-SILVIO JOSÉ RIBEIRO NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE LUBIRIFCANTES PARA A REPOSIÇÃO NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2013 | 442.00 | 10546053000166 | NINO AUTOS PEÇAS-SILVIO JOSÉ RIBEIRO NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE LUBIRIFCANTES PARA A REPOSIÇÃO NA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2013 | 775.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIELZA ALVES PEREIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2013 | 4000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JURANDY SOARES DOS SANTOS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO ASO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2013 | 239.00 | 10546053000166 | NINO AUTOS PEÇAS-SILVIO JOSÉ RIBEIRO NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE LUBIRIFCANTES E PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO F-14000, UTILIZADO PARA A COLETA DE LIXO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2013 | 211.00 | 10546053000166 | NINO AUTOS PEÇAS-SILVIO JOSÉ RIBEIRO NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE LUBIRIFCANTES E PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO LIMPÃO (COMPACTADOR) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTURTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2013 | 700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA, IMPORTNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2013 | 152.00 | 10546053000166 | NINO AUTOS PEÇAS-SILVIO JOSÉ RIBEIRO NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE LUBIRIFCANTES E PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO MOE-5714, PERTENCENTE (BOLSA FAMILIA) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2013 | 1100.00 | 00062018671120 | JOSEMIR DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JKR 9497/DF, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA O MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRONTAR-SE INTERDITADO PELA MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, NO CURSO DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2013 | 1664.00 | 14703644000150 | GERUSA CARDOSO DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS ENEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2013 | 2250.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2066/PB, PARA RECONHIMENTO DE LIXO (RESIDIOS SÓLIDOS) DE VARIAS RUAS DA CIDADE E OS DISTRITOS DE MATA LIMPA, CEPILHO E MUQUÉM PARA O LIXÃO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, NO PERIODO DE 21.01.2013 A 30.01.2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2013 | 700.00 | 00007335344492 | CÍCERO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTO DAS SEGUINTES RUA:SIMÃO PATRÍCIO, LIMOEIRO, JUSSARA, PROFº ABEL DA SILVA, MONE SANTANA J. E. D´ÁVILA LINS E CONJUNTO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2013 | 680.00 | 00033462828487 | EDIVALDO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO E CONSERTO DE LÂMPADAS NAS SEGUINTES RUAS: CONJUNTO MUTIRÃO, JUSSARA, CENTRO, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO, VACA BRAVA, SABUEIRO DE CAIANA, DISTRITO DE MATA LIMPA E DISTRITO DE CEPILHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2013 | 680.00 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTES EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2013 | 23165.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERIGA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2013 | 758.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINIÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2013 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA COM O SERVIÇO DE PÚBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DOS DIAS 15 E 24/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2013 | 678.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2013 | 375.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA RETIDA NA CONTA CORRENTE 6865-9,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2013 | 29.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA RETIDA NA CONTA 2.125-3,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2013 | 540.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2013 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA COMTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE CULTURA VILLA REAL DE ACORDO COM A LEI Nº 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2013 | 130.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA BOMBAS D'ÁGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUEMTNOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2013 | 1020.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) AMINAS RETA 3/4X13 FUROS PARA A PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2013 | 5000.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E LANCHES) SERVIDOS AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A REALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO EM 15 DE FEVEREIRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2013 | 4585.65 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC. DE PROD. FARM LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2013 | 7922.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2013 | 7950.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2013 | 7990.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/02/2013 | 1320.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/02/2013 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 05.02.2013, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2013 | 3993.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DA ENERGISA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORPME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2013 | 994.47 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PEDRO AMÉRICO, Nº 93, NESTA CIDADE , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2013 | 3000.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA (SAMU), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Formação e Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2013 | 1680.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2013 | 669.00 | 08857072000161 | FIX - IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAS PARA SER UTILIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/02/2013 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2013 | 732.48 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE VISTURIA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2013 | 100.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2013 | 10000.00 | 00038537346187 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BXC 0453/PB, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, PARA ABASTECIMENTO DAS SEGUINTES COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA: CHÃ DE SANTO ANTONIO, MANGABINHA, GUARIBAS, LAGOA DE BARRO, CHÃ DA PIA, CASA DE PEDRA, SANTANA, BARRA DO SALGADO, PIRAUÁ, MATA LIMPA, MUQUEM, BOA VISTA E SANTANA DE CIMA, DE ACORDO COM CONTRATO EMERGENCIAL Nº 902/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2013 | 10000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA EZL 4122, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE JANEIRO/2013, PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DEACORDO COM CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2013 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA COMTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA" DE ACORDO COM A LEI Nº 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2013 | 1000.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI Nº 0800 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES JENEIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2013 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES JENEIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2013 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8088-8 NO DIA 06.02.2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2013 | 100.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA FIAT STRADA DE PLACA MNE 4725,LOTADO NO PEVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2013 | 1350.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÃO DE DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2013 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO" DE ACORDO COM A LEI 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES JENEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2013 | 1000.00 | 14695999000145 | ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PELA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA - CASA DE HORÁCIO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 0807 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES JENEIRO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2013 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 08O4 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES JENEIRO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2013 | 100.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO VEICULO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM EANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2013 | 2527.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2013 | 355.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao pagamento de precatório Nº 888.2000.008.657-6/001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2013 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2125-3 NO DIA 06/02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2013 | 51.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 80040-3 NO DIA 06.02.2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/02/2013 | 22.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O APGAMENTO COM TARIFA BANCÁRIA RETIDA NA CONTA CORRENTE 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2013 | 213.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFÔNICA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2013 | 1631.70 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO F12000 DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2013 | 1976.32 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD 14000 DE PLACA OM 7286 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2013 | 420.00 | 00099235943434 | DIASSIS FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO ATRAVÉS DE ADESIVOS REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942,LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 07/02/2013 | 2757.32 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULÃNCIA DE PLACA OFD 5528 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/02/2013 | 1940.65 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/02/2013 | 1647.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIART UNO DE PLACA MNW 7765 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2013 | 723.18 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULÃNCIA DO SAMU DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2013 | 830.58 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIART STRADA DE PLACA MNE 4725 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/02/2013 | 653.73 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAM (PACIENTE) DE PLACA OFD 5908 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/02/2013 | 66.56 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA BROSS DE PLACA NQJ 1778 (VIGILANCIA SANITARIA),PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2013 | 90.99 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA MNJ 9515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2013 | 68.82 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA MNJ 9555 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2013 | 22.41 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA MOS 4888 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2013 | 500.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/02/2013 | 84.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFÔNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2013 | 220.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TOLDO CAPRI 3M X 2,5M BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2013 | 300.00 | 00095297693420 | FERNANDA CARNEIRO LEAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PARTICIPAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNARVALESCAS DE 2013 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2013 | 700.00 | 00075221810468 | BERNADETE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM OS PARTICIPANTES DO BLOCO CARNAVALESCO OS MUNGANGAS, QUE DEFILARAM NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O CARNAVAL 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 19983, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2013 | 12000.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE 06 (SEIS) PROJETOS BÁSICOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA APRESENTAÇÃO EM ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2013 | 1000.00 | 00008325435437 | VICTÓRIA RHEGIA BERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA REALIZAÇÃO DO IX RETIRO DE CARNAVAL, PROMOVIDO PELO MESMO REALÇIZADO NO PERÍODO DE 09 Á 12 DE FEVEREIRO, NO GINÁSIO DO COLÉGIO SANTA RITA, CONFORME LEI Nº 7.115 DE 29+ DE AGOSTO DE 1983, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/02/2013 | 327.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PROVISORIA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2013, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2013 | 729.35 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIART UNO DE PLACA MOE 5714 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2013 | 200.00 | 00089377532434 | ARNALDO FLORENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, .CONFORME RECEITA EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº DE DE AGOSTO DE 1983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2013 | 200.00 | 00007860617404 | JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME RECEITA EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2013 | 200.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE UM (01) MOTOR BOMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA MARCA SCHINAIDER TRIFÁSIOO DE MOD.ME 33250 A168 DE 25 CV COM TROCA DE ROLAMENTO E SELOS MECÂNICO, COMO TAMBÉM SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2013 | 52.99 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA OEX 2558 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTAS PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2013 | 25.99 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOP PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA OEX 2558, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2013 | 259.14 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2013 | 547.48 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2013 | 150.06 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2013 | 25.96 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2013 | 1100.95 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2013 | 716.33 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO F 4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2013 | 115.01 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VAN DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2013 | 112.86 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VAN DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2013 | 352.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA MNZ 0686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/02/2013 | 41546.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/02/2013 | 1500.00 | 00003199833403 | SEVERINO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LINS SOBRINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2013 | 800.00 | 00071359141472 | JOSÉ MARCOS DA CUNHA MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2013 | 573.40 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL,COPO DESCARTAVEL, LIVROS DE ATA E BATERIA P/ COMPUTADOR, DESTINADADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2013 | 1200.00 | 00021837619468 | JOSE SERAFIM DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA REALIZADOS NA CRECHE EZILDA MILANEZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2013 | 2000.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HVG 6411/PB, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SITIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2013 | 6176.10 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2013 | 2000.00 | 00013363189885 | FRANCISCO GOEMS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF I - DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2013 | 3150.20 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2013 | 2000.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOS 3233/PB, PARA DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013,CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0002/2013, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2013 | 2000.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSFORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL 00005/2013, CONFORME COMPROVANTE ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2013 | 2000.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNG 1200/PB, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF III - DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 00004/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2013 | 615.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2013 | 3138.60 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2013 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO DA CONTA 2.336-1 NO DIA 08/02/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2013 | 10802.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2013 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2013 | 2500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2013 | 15787.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO ISS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2013 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NO DIA 14/02/2013, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE 10.462-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2013 | 309.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA TERLEFÔNICA DO PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2013 | 94.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA O FUCNIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2013 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2013 | 710.40 | 10762722000137 | RAMON-RUI SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2013 | 180.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2013 | 2380.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA SIMPLES E SERVIÇO DE TRANSLADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2013 | 37635.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA COMPETENCIA 01/2013, DO PESSOAL (FUNDEB 40%) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2013 | 160.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS F 4000 DE PLACA MNK 2454, DUCATO DE PLACA MNZ 0686, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2013 | 2227.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2013 | 697.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2013 | 850.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OEX 0148, OFQ 5808,OFQ 5548 E MNE 4725 LOTADODOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2013 | 2375.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 14/02/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2013 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº 002/2013.CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2013 | 217.90 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPIO DE AREIA E A EMPRESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2013 | 7000.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A CPL, SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, PARECERES E PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2013 | 828.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E JURÍDICA NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 003/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2013 | 60.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR REALIZADO NA F 14000 DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2013 | 2250.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2066/PB, PARA RECOLHIMENTO DE LIXOS (RESÍDUOS SÓLIDOS), DE VARIAS RUAS DA CIDADE E OS DISTRITOS DE MATA LIMPA, CEPILHOS E MUQUEÉM PARA O LIXÃO, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, NO PERIODO DE 01.02.2013 A 14.02.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2013 | 4340.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE CARROÇAS EM FERRO, REFORMA EM CARROÇAS EM FERRO, CONFECÇÃO DE BRAÇADEIRAS DE FERRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2013 | 290.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO , RODÍZIO, CONSERTO DE E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NO VEÍCULO LIMPÃO DE PLCA OM 7286, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2013 | 200.00 | 00002860638407 | EVERALDO CAROLINE GUEDES | IMPORTACIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNP 1159/PB, PARA TRANSPORTE DOS ELETRICISTAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: DISTRITO DE MATA LIMPA, DISTRITO DE CEPILHO, DISTRITO DE MUQUEM , CIPÓ, GRUTA DO LINO E SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2013 | 6780.00 | 00004911922400 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, ROÇO DE MATO REALIZADO NAS SEGUINTES RUAS: CALÇADÃO JOÃO CARDOSO, RUA PRES. FÉLIX ANTONIO, RUA SÃO PEDRO, RUA EPITÁCIO PESSOA, RUA MONS.WLAFREDO LEAL, PORTAL E TREVO, NO PERÍODO DE 01.02.2013 Á 15.02.2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2013 | 29.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA CONFORME EXTATO BANCARIO DA CONTA 2.125-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2013 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8.040-3 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2013 | 1450.00 | 33669672000143 | BENFAM | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO EM FAVOR DA BENFAM,DEBITADO NO DIA 15/02/2013 NA C/C 8088-8,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2013 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2013 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA-PERÍMETRO URBANO, S/N BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2013 | 1750.00 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE UM BUFFET, PARA SER SERVIDO AS DIVERSAS AUTORIDADES PRESETE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO PREDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELETORAL, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2013 | 2874.34 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO OI MÓVEL,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2012,ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 3.232-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2013 | 542.62 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS MINISTRANTES DO PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2013 | 30.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PENUS DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICLTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2013 | 60.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA A AQUISIÇÃO DE 01 PODADOR C/ CABO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2013 | 210.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE PEÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2013 | 170.00 | 00037410806400 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMETOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, CONFORME RECEITA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2013 | 5255.37 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 18.02.2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2013 | 3996.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 1/2013, LANÇADA A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2013 | 1427.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 1/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2013 | 733.10 | 10762722000137 | RAMON-RUI SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2013 | 500.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2013 | 1074.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2013 | 1327.37 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2013 | 1253.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2013 | 397.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2013 | 18.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O AQUIVO MUNICIPAL,ATRAVÉS DA SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8040-3 NO DIA 19/02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2013 | 80.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TROCA DO ROLAMENTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2013 | 2216.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSO ORGÃOS PÚBLICOS MUNICIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2013 | 1095.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2013 | 1424.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2013 | 166.00 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS REALIZADO NA MOTO DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 088-8 NO DIA 19/02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2013 | 89.00 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA MOTO DE PLACA MNJ 9115, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2013 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO Á RUA COSTA MACHADO, Nº 42, NESTA CIDADE, PARAS INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2013 | 375.00 | 16998496000174 | TARSYS NOAN SILVA VERISSIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE CAMISA BRANCA DE POLIESTER,DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2013 | 3230.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2013 | 291.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA,ATRAVÉS DA SECREATARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2013 | 240.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO F 4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2013 | 869.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2013 | 2605.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2013 | 93.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, REALTIVO AO MÊS JANEIRO/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2013 | 2439.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2013 | 155.00 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RALIZADO NA MOTO DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2013 | 240.00 | 00064623025420 | CLÁUDIO DIAS CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2013 | 247.00 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS REALIZADO NAS MOTOS DE PLACAS MQJ 1778 E OEX 5258,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2013 | 80.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CADEIRA DO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2013 | 21.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2013 | 2134.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA MUQUEM MAZAGAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2013 | 684.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DA BOMBA DÁGUA DO SÍTIO QUATY E TANQUE COMPRIDO, RELATIVO AO M~ES DEE JANEIRO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MOTORES DE BOMBA DAGUA QUE ABASTECE O DISTRITO MATA LIMPA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2013 | 294.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DA BOMBA DAGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA,ATRAVÉS DA SECREATARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR,ATRAVÉS DA SECREATARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2013 | 48.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA BRINQUEDOTECA,ATRAVÉS DA SECREATARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2013 | 99.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL ,ATRAVÉS DA SECREATARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2013 | 946.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 01/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2013 | 429.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA ESC M F E N T C GRACIANO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2013 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR ELSON CUNHA LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO ESCOLAR HON VL CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2013 | 367.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CEPILHO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2013 | 10356.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 01/2013, LANÇADA A MENOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2013 | 79986.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETÊNCIA 01/2013, LANÇADA A MENOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2013 | 27102.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 01/2013, LANÇADA A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2013 | 11099.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 1/2013, LANÇADA A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2013 | 3568.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 01/2013, LANÇADA A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2013 | 3794.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 01/2013, LANÇADA A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2013 | 54179.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 01/2013, LANÇADA A MENOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2013 | 14808.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 01/2013, LANÇADA A MENOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2013 | 2244.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRSPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 01/2013, LANÇADA A MENOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2013 | 50.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO NA BOMBA DE GRAXA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2013 | 797.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 20/02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2013 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇAÕ PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2013 | 38841.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETÊNCIA 01/2013,LANÇADA A MENOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2013 | 985.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 01/2013, LANÇADA A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2013 | 457.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 01/2013, LANÇADA A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2013 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 01/2013, LANÇADA A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2013 | 677.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 01/2013, LANÇADA A MENOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2013 | 418.57 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO BORDADO PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DO CRÁS, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2013 | 157.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2.567-4,NO DIA 21/02/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2013 | 653.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2013 | 1534.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2013 | 1685.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2013 | 2712.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2013 | 873.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2013 | 1340.70 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/02/2013 | 829.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/02/2013 | 1000.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2013 | 149.00 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO CRONOTACÓGRAFO QUE ENCONTRAVA-SE EM USO ,SEM TER SIDO SUBMETIDO Á VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO O QUE CONSTITUI INFRAÇAÕ,MARCA VDO,MODELO MTCO 1390 Nº SÉRIE 8454700,INSTALADO NO VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN,MODELO 15.190 EOD E S ORE,ANO 2011,PLACA OFD-7690,CÓDIGO RENAVAM 39430261-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2013 | 149.00 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO CRONOTACÓGRAFO QUE ENCONTRAVA-SE EM USO ,SEM TER SIDO SUBMETIDO Á VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO O QUE CONSTITUI INFRAÇAÕ,MARCA VDO,MODELO MTCO 1390 Nº SÉRIE 7001627,INSTALADO NO VEÍCULO MARCA FIAT,MODELO DUCATO,ANO 2007,PLACA MNZ 0686,CÓDIGO RENAVAM 94985878-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2013 | 200.00 | 00017427808819 | EDMILSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DE SUA GENITORA ROSA DOS SANTOS, A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA NO SÍTIO CHÃ DA PIA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA MESMA NÃO PODER SE LOCOMOVER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2013 | 228.08 | 00002367398402 | SONIA BELARMINO DA SILVA | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMETOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2013 | 687.01 | 00048394807453 | ANA LUCIA DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS RECEITAS ANEXAS, SOLICITADOS PELO MÉDICO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983 E TERMODE AUDIENCIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2013 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SUA FILHA MENOR LUANA DE FREITAS E ACOMPANANTE Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERÁPICO, COM FREQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM O LAUDO MÉDICO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2013 | 344.79 | 00002276960426 | MARIA DA PAZ ALVES DE MELO | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, PARA COMPRA DE MEDICAMETOS, CONFORME LEI MUNICPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2013 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃSO Á CIDADDE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA PREPARAÇÃO DE CIRURGIA DE TRANSFERÊNCIA DE TENDÃO, COM FREQUENCIA SEMANAL NO COMPLEXO HOSPITALAR CLEMENTINO FRAGA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2013 | 328.37 | 00005188749408 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE 02 AMPOLAS DE LANTUS- INSULINA DESTINADA A SR. MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, DE ACORDO COM RECEITA EMANEXO E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITÁRIO E BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE PROD DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2013 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2013 | 360.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O ESTÁDIO DE FUTEBOL SILSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2013 | 866.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DAS CRECHES MUNICIPAIS DR E B VL CEPILHO E CRECHE P E DONA DINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2013 | 779.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2013 | 100.00 | 00033018170415 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS/ARTE FOTO REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO FOTOGRÁFICOS DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2013 | 1349.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PSF IRMÃ CRISTINA LOCALIZADO NA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TC TÓRAX REALIZADO NO SR. ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA JÚNIOR,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2013 | 8914.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2013 | 778.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE LINHAS MISTA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2013 | 42.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2013 | 189.67 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE 6.865-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2013 | 150.00 | 00007604250432 | JACINTHO ARLINDO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DO TRE (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL), NA CIDADE DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2013 | 30.00 | 00006489103427 | ELIKELLE FERNANDA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 28.02.2013, COM O OBJETIVO DE LEVAR A AMBULÂNCIA DO SAMU PARA FAZER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2013 | 30.00 | 00004977633466 | JUCILENE CÂNDIDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 28/02/2013,COM O OBJETIVO DE LEVAR A AMBULÂNCIA DO SAMU PARA FAZER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2013 | 30.00 | 00032434952453 | ROMULO ROLIM VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 28.02.2013, COM O OBJETIVO DE LEVAR A AMBULÂNCIA DO SAMU PARA FAZER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2013 | 680.00 | 00024665320420 | VALTER FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO PADRE IBIAPINA ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2013 | 1060.00 | 00004222925403 | WALMIR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REFORMAS ENVEMIXAMENTO PINTURA, TROCA DE PEÇAS, REPOSIÇÃO DE MÓVEIS PERTENCENTES AO PRÉDIO DA SECREATARIA DE SAÚDE DA RUA SANTA RITA, CONFORME DESCRIMINAÇÃO: BOREAU, GUARDA-ROUPA,ESTANTE BIBLIOTECA, JANELAS, PORTASMESA COM 8 CADEIRAS INFANTIL, ESTANTE DE SALA E CADEIRA VERGULAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2013 | 1700.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2013 | 10000.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JKW 2042/PB, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE JANEIRO/2013, PARA ABASTECIMENTO DAS SEGUINTES COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA: CHÃ DE SANTO ANTONIO, MANGABINHA, GUARABIRAS, LAGOA DE BARROS, CHÃ DA PIA, CASA DE PEDRA, SANTANA, BARRA DE SALGADOS, PIRAUÁ, MATA LIMPA, MUQUEM, BOA VISTA E SANTANA DE CIMA, DE ACORO COM CONTRATO EMERGENCIAL.COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2013 | 180.08 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RIAT-6/MANGUEIRA MEDIA PRESSAO 3/8 E W18-6 CONEXAO FG BOLEADA WAP PRENSADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2013 | 840.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2013 | 245.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA BOMBA D'AGUA DO ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE MUQUEM E MAZAGÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2013 | 1700.00 | 00008904454433 | GILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2013 | 700.00 | 00018575315404 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA CRECHE DONA DINA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2013 | 366.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 1669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2013 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOAS CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DO MESMO ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER, RELATIVO O MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2013 | 60.00 | 00014111853404 | MARIA GORETE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DO MEDICAMENTO LIBIAN 2,5 MG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2013 | 80.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE REMÍGIO AO SÍTIO CHÃ DA PIA,ONDE O MESMO RESIDE,DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2013 | 300.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODA PARA DOAÇÃO A PESSOA (DEFICIENTE) CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA DE ACORDO A LEI 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2013 | 150.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 28/02/2013, PARA REUNIÃAO NA TV CABO BRANCO, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA E DA RAPADURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2013 | 6052.55 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2013 | 3000.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETAIRA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2013 | 2320.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM E PLAST-ALUPLAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2013 | 80.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM E PLAST-ALUPLAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,TABULEIROS ALTO N4 E N5, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, TRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2013 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2013 | 53271.51 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL DA (SAÚDE II) COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2013 | 35633.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVAMTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2013 | 10650.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EPIDEM - PEVA (CONTRATADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVAMTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2013 | 11881.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SAMU (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVAMTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2013 | 16080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PSF I LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVAMTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2013 | 4089.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL DO SAMU EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2013 | 140747.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL (SEC DE SAÚDE) EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2013 | 49821.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE - (EFET) PACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVAMTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2013 | 77450.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVAMTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2013 | 25906.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVAMTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2013 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ESCREITURAÇÃO E CONSULTORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2013 | 550.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2013 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADOS JUNTOS AO GABINTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2013 | 2160.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINTE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAN - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE D PREFEITO, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2013 | 782.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2013 | 9080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2013 | 680.00 | 00007181192400 | VALMIR SAOUZA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VISITA E CADASTRATAMENTO DE FAMÍLIAS COM CASAS CONSTRUÍDAS EM TAÍPA NAS RUA E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO NA ZONA RURAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL, DE ACORDO COM DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01.02.2013 Á 04.03.2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2013 | 680.00 | 00008621682443 | VALDENIZE DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VISITA E CADASTRATAMENTO DE FAMÍLIAS COM CASAS CONSTRUÍDAS EM TAÍPA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO NA ZONA RURAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL, DE ACORDO COM DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01.02.2013 Á 04.03.2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2013 | 680.00 | 00006572496457 | MÉRCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VISITA E CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS COM CASAS CONSTRUÍDAS EM TAIPA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO NA ZONA RURAL. EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01.02.2013 A 04.03.2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2013 | 680.00 | 00006828861493 | JOSÉ CARLOS FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VISITA E CADASTRATAMENTO DE FAMÍLIAS COM CASAS CONSTRUÍDAS EM TAÍPA NAS RUA E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO NA ZONA RURAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL, DE ACORDO COM DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01.02.2013 Á 04.03.2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2013 | 680.00 | 00001625880464 | RICARDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISITA E CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS COM CASAS CONSTRUÍDAS EM TAIPA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,BEM COMO NA ZONA RURAL,EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 04/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2013 | 680.00 | 00008125328483 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VISITA E CADASTRAMENTO DE FAMÍLIA COM CASAS CONSTRUÍDAS EM TAIPAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, BEM COMO NA ZONA RURAL,EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01.02.2013 Á 04.03.2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2013 | 680.00 | 00009497696493 | MARINALDO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISITA E CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS COM CASAS CONSTRUÍDAS EM TAIPA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,BEM COMO NA ZONA RURAL,EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 04/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2013 | 680.00 | 00007133032473 | ANA CELLI DA SILVA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE VISITA E CADASTRAMENTO DE FAMÍLIA COM CASAS CONSTRUÍDAS EM TAIPAS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADES, BEM COMO NA ZONA RURAL, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01.02.2013 Á 04.03.2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2013 | 6024.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2013 | 7400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2013 | 680.00 | 00070274421402 | MARIA NATALIA DE MELO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISITA E CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS COM CASAS CONSTRUÍDAS EM TAIPA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE,BEM COMO NA ZONA RURAL,EM CARÁTER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/02/2013 A 04/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2013 | 877.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2013 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2013 | 8444.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO DA BANDA DE MÚSICA LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2013 | 3850.00 | 00005166164474 | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ORQUESTRA DE FREVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2013 | 1800.00 | 17472449000155 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ORGANIZADORES E A EQUIPE DE SEGURANÇAS QUE ENCONTRAVAM-SE PRESTADOS SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2013 | 3850.00 | 00006591599452 | MARINALVA DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2013 | 8950.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL (PEDAGOGO) COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2013 | 124945.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL (MAGISTÉRIO) EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2013 | 243266.58 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL (MAGISTÉRIO) EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2013 | 4700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL (MAGISTÉRIO) CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2013 | 29599.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL (MDE) EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2013 | 36169.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL (MDE II) EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2013 | 6040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL (MDE III) COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2013 | 14735.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL (MDE VII) EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2013 | 23657.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL (MDE VIII) EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2013 | 4431.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL (ED VI CRECHE) EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2013 | 8270.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL (EDUCAÇÃO IX) EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2013 | 35763.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL (EDUCAÇÃO X) EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2013 | 9502.88 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS INATIVOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2013 | 4760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS INATIVOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2013 | 3128.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIEMNTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2013 | 9140.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2013 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2336-1 NO DIA 28/02/2013, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2013 | 7000.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A CPL, SERVIÇOS ADMINISTRATIVO, PARECERES E PRESTAÇÃO DE CONTA DE CONVÊNIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2013 | 11070.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2013 | 9527.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2013 | 1915.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2013 | 2650.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 28/02/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2013 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2013 | 678.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2013 | 2000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTOS A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2013 | 14372.83 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FGTS, DEBITADO NA CONTA 2336-1 NO DIA 28/02/2013, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2013 | 6497.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.960/2009-0,3%(60 MESES) CORRESPONDENTE A 36ª PRESTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2013 | 25990.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA 37 PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11, 960/2009 - 1,25% (240 MESES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2013 | 714.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.960/2009-0,3%(60 MESES) CORRESPONDENTE A 36ª PRESTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2013 | 6497.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA 37 PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11,960/2009 - 0,3% (60 MESES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2013 | 1063.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE 6.865-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2013 | 25990.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.960/2009 - 1,2%(240 MESES) CORRESPONDENTE A 36ª PRESTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2013 | 500.00 | 00051118670400 | MARLEIDE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAGOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2013 | 2869.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO ESPECIAL - LEI Nº 11.960/2009 - 1,2%(240 MESES) CORRESPONDENTE A 36ª PRESTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2013 | 3298.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2013 | 11740.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2013 | 915.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2013 | 1930.00 | 14703644000150 | GERUSA CARDOSO DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2013 | 680.00 | 00036515779453 | CARLOS BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, NA CIDADE DE AREIA-PB, NO CURSO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2013 | 680.00 | 00007335344492 | CÍCERO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTO DAS SEGUINTES RUA:DA BAIXINHA, SÃO JOÃO, SÃO JOSÉ, NABUCO DE ASSIS, MARECHAL DEODORO DA FONSECA E RUA ANTONIO DE AZEVEDO MAIA ,NO CURSO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2013 | 2000.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2066/PB, PARA RECOLHIMENTOS DE LIXOS DAS RUAS DA CIDADE NO PERÍODO DE 15/02/2013 A 28/02/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2013 | 53268.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2013 | 13772.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2013 | 1400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2013 | 3800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2013 | 4300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATOS DO PROGRAMA IGD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2013 | 2400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVAMTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2013 | 1400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVAMTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2013 | 2579.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMÁRIO DE AÇO, CADEIRA FIXA, CADEIRA DIRETOR PLAXMETAL E ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS CINZA, DESTINADOS AO IGD BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2013 | 2260.00 | 00006366477493 | SEVERINO MAURÍCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DA PASSARELA INDO DO CARLOTA ATÉ A RUA DO PIRUNGA, AURÉLIO DE FIGUEIREDO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2013 | 881.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2013 | 15852.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2013 | 11212.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARTE DOS JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS, CONFORME COMPORVANTE AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2013 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARTE DOS JUROS E MULTAS SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS, CONFORME COMPORVANTE AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2013 | 3993.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | A IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO SOBRE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇÃO PUBLICA) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2013 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 29/01/2013, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2013 | 4432.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRBUIÇÃO AO PASEP RETIDO NA COTA PÁRTE DO FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2013 | 96029.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2013 | 923.40 | 01612452000197 | CTRO- AGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2013 | 1400.00 | 00068870523420 | MARIA KÁTIA BERTO DANTAS VERAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA PEDAGÓGICA EDUCACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SENDO REALIZADO NA ESCOLA JOÃO CÉSAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2013 | 2260.00 | 00006366477493 | SEVERINO MAURÍCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CRECHE DE MUQUEM E DA ESCOLA VACA BRAVA, NO PERÍODO DE 16.02.2013 Á 02.03.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2013 | 34975.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA, CARNE BOVINA TIPO 2 E FRANGO INTEIRO),DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2013 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,PARA O TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FREQUENCIA SEMANAL NO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO EM ANEXO E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004724365463 | DAMIANA BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DE SUA FILHA MENOR DAIANA APARECIDA DA SILVA LIMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE ACORDO COM SOLICITAÇÕES DE EXAMES EM ANEXO E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2013 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO TARGINO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2013 | 2260.00 | 00006366477493 | SEVERINO MAURÍCIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: POSTO MÉDICO DA JUSSARA, POSTO DO SAMU, NO PERÍODO DE 16.02.2013 Á 02.03.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2013 | 1711.00 | 15152273000129 | MULTIMED-INST. E MANUT. DE E. O. M. HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2013 | 5801.60 | 01486101000187 | REDEPHAMA LOJA 01 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITAMENTE AOS PACIENTES CARENTES ATENDIMENTO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA FAMILIA - UBSFs, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2013 | 80.00 | 00052538028434 | ROBERTO SERAFIM DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOJ 3354/PB, TRANSPORTO PACIENTE CARENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL DE TRAUMA, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 04/03/2013 | 994.47 | 00000098442449 | NELSON FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO AMÉRICO, Nº93, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2013 | 3000.00 | 13115862000101 | HÍTALO MÁRCIO DE ARAÚJO GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA Á APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ ATREVIDO NO DIA 01.01.2013,REALIZADO NA POSSE DO PREFEITO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2013 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DEDESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/03/2013, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, JUNTO À 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/03/2013 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOAS CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DO MESMO ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE SE LOCOMOVER, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/03/2013 | 680.00 | 00035418378880 | SHEYLA BARBOSA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE MÍDIA, REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/03/2013 | 1959.69 | 15358660000116 | GENESIS ELIAS DA SILVA ME | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A LUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/03/2013 | 1864.74 | 15358660000116 | GENESIS ELIAS DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/03/2013 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, NO CURSO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/03/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA A PUBLICAÇÃO FEITA NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/03/2013 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA RETINOGRAFIA REALIZADA NO SR . EDINALDO SILVESTRE DE ARAÚJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/03/2013 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 VEZES POR SEMANA (SEGUNDAS,QUARTAS ESEXTAS), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/03/2013 | 250.00 | 00054376394491 | JOÃO LINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCIRA DOADA PARA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE UMA PASSAGEM Á CIDADE DE BARUEI-SP, COM O OBJETIVO DE COMPARECER AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DEBARUERI-PS, CONFORME TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA Nº900138/2012 E ETERMO DE COMPROMISSO LEI 9.099/95, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/03/2013 | 430.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL,CARRO FIAT PLD DUCATO PEUGEOUT BOX, PLACA OFD-5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/03/2013 | 200.00 | 00039654214415 | MARIA ROSENEIDE DOS SANTOS TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA SONIA PEREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/03/2013 | 534.50 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO, BORDADO EM CROCHÊ REALIZADOS COM AS MULHERES ATENDIDAS PELO CRÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/03/2013 | 87.94 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2013 | 986.21 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/03/2013 | 2000.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAA MOS 3233, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SÁUDE DA FAMÍLIA - PSF CHÂ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 00002/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/03/2013 | 2000.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAA HVG 6411, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SÁUDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2013 | 2000.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNG 1200, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SÁUDE DA FAMÍLIA - PSF, DESTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 00004/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2013 | 360.00 | 00061954810172 | EVALDO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/03/2013 | 2000.00 | 00013363189885 | FRANCISCO GOEMS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPX 5624, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SÁUDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/03/2013 | 2000.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAA MYO 6332, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SÁUDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 00005/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/03/2013 | 906.57 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/03/2013 | 902.26 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2013 | 1721.85 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2013 | 784.04 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA MNE 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2013 | 2138.87 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2013 | 811.83 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO VAN BRANCA DE PLACA MNZ 0686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/03/2013 | 831.62 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO VAN DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/03/2013 | 86.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO PLACA MNJ 9515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/03/2013 | 33.47 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO YAMAHA YBR DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/03/2013 | 320.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS (GLP 13 KG),DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/03/2013 | 65.08 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/03/2013 | 640.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2013 | 644.85 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 6660,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2013 | 368.04 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/03/2013 | 333.23 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA OFD 5588, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/03/2013 | 306.08 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA OFD 5578, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2013 | 434.09 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA OFD 5618, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2013 | 585.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA OFD 5568, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/03/2013 | 422.35 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FORD F.4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/03/2013 | 674.67 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/03/2013 | 874.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2013 | 3148.03 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2013 | 500.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO CF SAE, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/03/2013 | 1277.52 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/03/2013 | 234.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/03/2013 | 638.53 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/03/2013 | 513.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2013 | 48.72 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO YAMAHA XTZ DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2013 | 1623.85 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FORD F14000 DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/03/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2013 | 1607.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA FORD 12000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2013 | 186.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA AZUL 800PSSI 1/2 E LAVA-AUTOS GOODYEAR, DESTINADOS AO LAVA JATO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2013 | 550.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM SAIDA DE CANO DA BOMBA DE ÁGUA, REFORMA EM UMA CARROÇA DE LIXO E SERVIÇO DE SOLDA ENGATE DO TRATOR E CARROÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2013 | 740.00 | 00008563719475 | CRISTIANO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÔES DE 06 CAIXAS DE 60 PARA ESGOTO, DE 02 TAMPAS DE REGISTRO, DE 01 LAJE DE 70 X 70, DE 01 LAJE DE 1m, 35 X 1m, DE 01 LAJE DE 50 X 50, DESTINADOS AS RUAS PROFESSOR ABEL DA SILVA E COELHO LISBOA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2013 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES FEVERIRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2013 | 104.75 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÔES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2013 | 680.00 | 00001981821473 | TARCISO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE JARDINAGEM REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2013 | 263.64 | 00005854352435 | CESAR RODRIGO SILVESTRE F. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DENº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2013 | 170.00 | 00037410806400 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE AREIA, DE ACORDO COM RECEITA EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/03/2013 | 250.00 | 00001625755481 | SEBASTIÃO DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A FINALIDADE DE PARTIIPAR DO VII CIRCUITO DE ORIENTAÇÃO DA PARAÍBA - CAMPEONATO PARAIBANO DE ORIENTAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE MARÇO/2013 NO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CAMPUS II - UFPB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/03/2013 | 101.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2013 | 100.00 | 00009509258458 | DEYSEANE DE FATIMA DINIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SUA MANUTENÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/03/2013 | 150.00 | 00037445928472 | EDVALDO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA CUSTEIO DAS DESPESA COM LOCOMOÇÃO DE UMA EQUIPE DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS-MINISTÉRIO DE MADUREIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09.03.2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DEOBREIRO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2013 | 59.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARFIA DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2013 | 5300.00 | 00085350184415 | JOSÉ DE ASSIS ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO, LUZ E SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO REVEILLON, REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO DIA 31/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2013 | 680.00 | 00024665320420 | VALTER FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA DO POSTO DE SAÚDE DA TRISTÃO GRANGEIRO-PSF V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/03/2013 | 2230.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/03/2013 | 4800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/03/2013 | 749.35 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DAS REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PETI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2013 | 150.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2013 | 532.64 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2013 | 245.69 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL MUNCIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2013 | 236.49 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL MUNCIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2013 | 11345.72 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DESTINADOS ÀS UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2013 | 305.12 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL MUNCIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2013 | 924.00 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO HOSPITAL MUNCIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2013 | 5977.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2013 | 500.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA TRISTÃO GRANJEIRO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2013 | 3000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2013 | 339.00 | 00006280802477 | MARCIA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, NA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2013 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI,LOCALIZADO À RUA COSTA MACHADO, Nº 42 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2013 | 833.10 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2013 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU,LOCALIZADO À RUA PROJETADA NO BAIRRO DA JUSSARA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2013 | 282.14 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAÇÃO DA ALIMENTÇÃO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2013 | 570.17 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2013 | 350.39 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2013 | 523.91 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2013 | 300.00 | 00015139700468 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO DE ESCOTEIROS PROF. FERNANDO MOTTA PEIXE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2013 | 300.00 | 14065315000121 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO ARTESÃ PARA A "II FEIRA DE MULHERES ARTEÃS DA PARASÍBA, REALIZADA PELO CENTRO DE APOIO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CENDAC) NO DIAS 06, 07 E 08, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2013 | 3150.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA SIMPLES E SERVIÇO DE TRANSLADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2013 | 300.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2013 | 480.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2013 | 20.41 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATUIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2013 | 55.50 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHE DESTIADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00036514560482 | JOSÉ VANDERLEY ALVES BARRACHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO REALIZADOS NA PATROL, LOTDADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2013 | 508.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA A PATROL PERCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2013 | 282.87 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRE DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2013 | 4432.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃSO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00007848409465 | NATALIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DA ARQUITETURA VISANDO DOTAR AS UNIDADES DE ENSINO DE MELHORES CONDIÇÕES NA SUA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2013 | 1500.00 | 00007848409465 | NATALIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DA ARQUITETURA VISANDO DOTAR AS UNIDADES DE ENSINO DE MELHORES CONDIÇÕES NA SUA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2013 | 240.00 | 00024624215800 | JOSÉ CAMPOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE, REALIZADAS NOS SABADOS, ATRAVÉS DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2013 | 227.55 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2013 | 4000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO - PB,COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE AREIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2013 | 2000.00 | 10902238000166 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA GESTÃO PÚBLICA - ANGESP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SICONV DOS SERVIDORES FLÁVIO QUAARESMA DE LIMA SILVA E CLÊNIO DA SILVA SANTOS, NOS DIAS 21 E 22 DO CORRENTE MÊS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2013 | 1200.00 | 00002781341495 | VALDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA DE TANQUE LAJES DO SÍTIO CHÃ DA PIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2013 | 3000.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA JKW 2042, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, PARA ABASTECIEMNTO DAS SEGUINTES COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA: CHÃ DE SANTO ANTONIO, MANGSBINHA, GUARIBAS, LAGOA DE BARRO, CHÃ DA PIA, CASA DE PEDRA, SANTANA, BARRA DE SALGADO, PIRAUÁ, MATA LIMPA, MUQUEM, BOA VISTA E SANTANA DE CIMA, DE ACORDO COM CONTRATO DE EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2013 | 3000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA EZL-4122, TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS SEGUINTES COMUNIDADES: CHÃ DE SANTO ANTONIO, MANGABINHA, GUARIBAS, LAGOA DE BARRO, CHÃ DA PIA, CASA DA PEDRA, SANTANA, BARRA DE SALGADO, PIRAUÁ, MATA LIMPA, MUQUEM, BOA VISTA E SANTANA DE CIMA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2013 | 3000.00 | 00008713744470 | JEFERSON BELARMINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHDADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HVF 4287, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, PARA ABASTECIMENTO DAS SEGUINTES COMUNIDADEE EM SITUAÇÃO DE EMRGÊNCIA: CHÃ DA PIA, CASA DE PEDRA, SANTA, BARRA DO SALGADO, PIRAUÁ, MATA LIMPA, MUQUEM, BOA VISTA E SANTANA DE CIMA, DE ACORDO COM CONTRATO EMERGENCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2013 | 3000.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HOM-0935 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA ABASTECIMENTO DAS SEGUINTES COMUNIDADES: CHÃ DE SANTO ANTONIO, MANGABINHA, GUARIBAS, LAGOA DE BARRO, CHÃ DA PIA, CASA DE PEDRA, SANTANA, BARRA DE SALGADO E OUTROS NOS TERMOS DO CONTRATO EMERGENCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2013 | 3000.00 | 00038537346187 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA BXC-8453, TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS SEGUINTES COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA: CHÃ DE SANTO ANTONIO, MANGABINHA, GUARIBAS, LAGOA DE DO BARRO, CHÃ DA PIA, CASA DE PEDRA, SANTANA, BARRA DE SALGADO, PIRUÁ, MATA LIMPA, MUQUEM, BOA VISTA E SANTANA DE CIMA, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO..3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2013 | 51.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SRª MARIA SONIA PEREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA SE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/03/2013 | 600.00 | 00080560393172 | EDMILSON FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA EMPENHDADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVISÓRIAS E BALÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/03/2013 | 52.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NA RUA TRISTÃO GRANJEIRO Nº 553-CENTRO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/03/2013 | 1470.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTIADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 12.03.2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2013 | 1270.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNW 7765, OEX 0148, OFD 5528 E OFD 5548, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2013 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO" DE ACORDO COM A LEI 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2013 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 804/2011, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2013 | 1000.00 | 14695999000145 | ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PELA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA - CASA DE HORÁCIO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 0807 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2013 | 380.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930 E NO TRATOR VALMET, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/03/2013 | 1.00 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 359 DATADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2013, LANÇADO A MENOR CORRESPONDENTE AOS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS MINISTRANTES DO PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 3.232-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2013 | 1040.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CUJAS PLACAS SÃO: ÔNIBUS OFD-7690, ÔNIBUS OFD-1669, ÔNIBUS NQD-6537 F-4000 MNK 2454, VAN OFD 5578, DUCATO MNL 3025 E DUCATO MNZ 0686, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO COM A UNDIME, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Formação e Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2013 | 600.00 | 00005220056409 | DANIEL LIMA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO COMO PALESTANTES, TENDO COMO TEMA: O EDUCADOR DE SUCESSO, DENTRO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/03/2013 | 90.00 | 00095297693420 | FERNANDA CARNEIRO LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMA TV SEMP 20, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CAD.ÚNICO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2013 | 1500.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/03/2013 | 1000.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 0800 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2013 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 0800 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2013 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2013 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA COMTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA" DE ACORDO COM A LEI Nº 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/03/2013 | 573.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E CONFECÇÕES DE CHAVEIROS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2013 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, COMO O PREPARO DOS AQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2013 | 270.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KHR 4577, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DAS FINANÇAS O SR. ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS, SENDO 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL E 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO ESCRETÓRIO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2013 | 230.65 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA FATURA DO CONTRATO 9912253272, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2013 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NO DIA 13/03/2013, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2013 | 100.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DOS FARÓIS E CONCERTO DO LIMPADOR DA F 14000 DE PLACA OM 7286,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2013 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2013 | 5290.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2013 | 4365.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2013 | 234.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUO SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2013 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE HOLTER 24 NA PACIENTE MARIA SÔNIA FERREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2013 | 604.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2013 | 601.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2013 | 150.00 | 00005276604428 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ADESIVAGEM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2013 | 360.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE REFRIGERADORES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA E DOS POSTOS MÉDICOS DOS DISTRITOS DE MUQUEM, CEPILHO, MATA LIMPA E SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/03/2013 | 20729.30 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTES ATENDIDAS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - UBSFs, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2013 | 345.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO VEÍCULO F-4000 DE PLACA MNK-2554, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2013 | 420.00 | 00023344547453 | JURANDIR ALEIXO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HQV 2462, PARA TRANSPORTE DE ARMÁRIOS E EXTINTORES DA CIDADE DE AREIA-PB, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2013 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO CURSO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME ENEXIGILIDADE Nº 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2013 | 860.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2013 | 490.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2013 | 316.87 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRA DE BOMBA P/ GRAXA, MANGUEIRA MEDIA PRESSAO, CONEXÃO FF 1/8 NPT GRAXA E CONEXÃO MF NPTF PRENSADA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2013 | 125.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA MOE-5714, VINCULADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/03/2013 | 2870.00 | 18505481000152 | DIEGO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E FOSSAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2013 | 4100.00 | 00004911922400 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2013 | 121.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO REALIZADA NO DIA 13.03.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2013 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/03/2013, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, JUNTO Á 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/03/2013 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/03/2013 | 6748.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIOA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2013 | 2958.20 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO PREFEITO:PAULO GOMES PEREIRA E VICE PERFEITO:ANDRÉ RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA PARA VIAGEM À BRASÍLIA, TRECHO - JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA,PELA COMPANHIA GOL, VOO 1403 - JPA/BSB E VOO 1422 - BSB/JPA COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/03/2013 | 2537.25 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TC TÓRAX COM CONTRASTE REALIZADO NA SRA. MARIA JOSÉ SOUZA DOS SANTOS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2013 | 690.00 | 11041579000157 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE REFRIGERAÇÃO PRESTADOS NO CONSERTO DE FREEZER PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2013 | 300.00 | 00056992793420 | MARIA CLARRISSA BARRETO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 21 E 22/03/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2013 | 300.00 | 00003020885477 | FLÁVIO QUARESMA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SICONV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2013 | 150.00 | 00003020885477 | FLÁVIO QUARESMA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, PROMIVIDOPELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2013 | 729.93 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2013 | 2296.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE PROD DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2013 | 15.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/03/2013 | 21.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/03/2013 | 270.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE CASTOR , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/03/2013 | 65.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO AU DIA 13/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE PREDIO MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2013 | 230.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/03/2013 | 717.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/03/2013 | 2740.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/03/2013 | 11645.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2013 | 45.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/03/2013 | 493.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2013 | 90.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2013 | 153.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2013 | 11.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/03/2013 | 360.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/03/2013 | 866.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE P E DONA DINA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/03/2013 | 910.00 | 11041579000157 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE 03 LIQUIDIFICADOR, 01 MOTOR DE GELADEIRA E REFORMA EM 02 ARMÁRIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2013 | 750.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2013 | 460.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´ÁGUA QUE ABASTECE A LOCALIDADE DE TANQUE COMPRIDO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/03/2013 | 216.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A LOCALIDA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/03/2013 | 5061.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/03/2013 | 2156.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A LOCALIDADE MUQUEM E MAZAGÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/03/2013 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DO POÇO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2013 | 3545.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0000763 | 19/03/2013 | 19120.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2013 | 2760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA O VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA OFD 5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/03/2013 | 2760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, MASTER DE PLACA EEX 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/03/2013 | 1968.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/03/2013 | 3250.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/03/2013 | 2976.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVERIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/03/2013 | 10200.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTIANDO AO HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/03/2013 | 50.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/03/2013 | 750.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A USF IRMÂ CRISTINA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/03/2013 | 1403.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/03/2013 | 30.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX-0148 (SAMU) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/03/2013 | 30.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX-0148 (SAMU) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2013 | 3458.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2013 | 165.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEX LOTADO NO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2013 | 228.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2013 | 2270.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2013 | 17020.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2013 | 3537.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2013 | 54783.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2013 | 10432.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 2/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2013 | 84009.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2013 | 10352.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2013 | 23260.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2013 | 873.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2013 | 24.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADA DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2013 | 4000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVIL E Nº DO PROCESSO 00720090001749, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2013 | 39921.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2013 | 683.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2013 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2013 | 836.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2013 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2013 | 528.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 02/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/03/2013 | 2118.19 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/03/2013 | 13830.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTIANDO AO HOSPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/03/2013 | 1025.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/03/2013 | 156.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | A IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NO DIA 21.03.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2013 | 7795.18 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/03/2013 | 3177.19 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/03/2013 | 234.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/03/2013 | 122.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DE PLACA 7765, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2013 | 4309.75 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2013 | 2793.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMNETO DE LUVA PV. BOTA DE BORRACHA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO PLÁSTICO, LANTERNA RECARREGÁVE E OUTROS, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/03/2013 | 145.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2013 | 1261.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE DE PEÇAS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/03/2013 | 672.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/03/2013 | 1450.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2013 | 421.06 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO F14000 DE PLACA OM 7286 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/03/2013 | 1057.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/03/2013 | 450.00 | 01773591000100 | VATEL-GENIVAL SALES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE UMA ANTINA PARABÓLICA CENTUY, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/03/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA, 19.03.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/03/2013 | 43.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE 5714 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/03/2013 | 1030.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROVJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/03/2013 | 1300.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AO PROGRAMA PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/03/2013 | 355.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/03/2013 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇAÕ PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/03/2013 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, NO DIA 26/03/2013, COM O OBJETIVO DE PEGAR DOCUMENTOS DO CDI - CERTIFICADO DE DISPENDA DE INCORPORAÇÃO ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/03/2013 | 1271.47 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2013 | 4923.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2013 | 180.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DEART.LAB.MED.E HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TERMOMETRO PARA ESTUFA, DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312013 | 0000848 | 26/03/2013 | 49120.52 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃ GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTES ATENDIDAS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - UBSFs, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/03/2013 | 2180.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DEART.LAB.MED.E HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/03/2013 | 49120.52 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃ GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTES ATENDIDAS JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA - UBSFs, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2013 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NO DIA 27/03/2013, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA, CONFORME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2013 | 1450.00 | 12431393000177 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADO A BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2013 | 4300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENMTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2013 | 1400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PETI,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2013 | 5400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PAIF,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2013 | 1400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA CRAS FNAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2013 | 10760.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2013 | 1915.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO DEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2013 | 5427.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/03/2013 | 740.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTAS EM CONTAS CORRENTES DESTE, MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2013 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NO DIA, 19.03.2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2013 | 678.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2013 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2013 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2013 | 2040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2013 | 3480.00 | 18505481000152 | DIEGO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO E FOSSAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, CONFORME CONTRATO 22/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2013 | 3650.00 | 00004911922400 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2013 | 1310.65 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBTIO DE Nº 2490302 - AI 642283/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2013 | 53664.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2013 | 14452.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/03/2013 | 7988.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/03/2013 | 3492.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2013 | 13255.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/03/2013 | 10400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2013 | 134070.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/03/2013 | 32792.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/03/2013 | 51818.01 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2013 | 31960.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (SAÚDE III) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2013 | 106980.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS SAUDE SUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2013 | 58858.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE DE SAUDE EFETIVOS,LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2013 | 31053.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (SAÚDE I) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2013 | 3298.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2013 | 11740.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2013 | 4565.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS CONCULTORIOS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2013 | 9321.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS (INAT) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2013 | 4760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2013 | 29359.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2013 | 34605.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2013 | 7380.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2013 | 14502.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2013 | 25062.51 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2013 | 12020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2013 | 3910.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/03/2013 | 8270.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E VANTANGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX, RERLATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2013 | 159811.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2013 | 296190.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2013 | 15678.22 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2013 | 22129.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2013 | 37039.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2013 | 3128.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AG AB E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2013 | 9140.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2013 | 200.00 | 00017427808819 | EDMILSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADEA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DE SUA GENITORA A SRA ROSA DOS SANTOS, A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA NO SÍTIO MCHÃ DAPIA DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DA MESMA NÃO PODER SE LOCOMOVER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2013 | 328.37 | 00005188749408 | MARIA JOSÉ DE SOUZA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 02 AMPOLAS DE LANTUS - INSULINA DESTINADA A SRA. MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2013 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARAPREPARAÇÃO DE CIRURGIA DE TENDÃO,COM FREQUÊNCIA SEMANAL NO COMPLEXO FRAGA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2013 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE REMÍGIO AO SÍTIO CHÃ DA PIA, ONDE O MESMO RESIDE, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO EM ENEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2013 | 457.00 | 00006262898409 | CILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS RECEITAS ANEXAS PARA MEU FILHO MENOR VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO SOLICITADOS PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2013 | 5764.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2013 | 7400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2013 | 2720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMEWNTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITUREA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2013 | 782.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2013 | 9080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2013 | 344.79 | 00002276960426 | MARIA DA PAZ ALVES DE MELO | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO PELO MÉDICO PARA SEU FILHO LUCAS FELIX ALVES, DE ACORDO COM RECEITA ANEXA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2013 | 9011.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA BANDA DE MUSICA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2013 | 4680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2013 | 877.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUMNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/03/2013 | 80.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DA BORRACHA DE CILINDRO DE FREIO, DO ÓLEO MOTOR E FILTRO DA PATROL DA PATROL HBW, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2013 | 546.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2013 | 312.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2013 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA RETIDA NA CONTA 8.088-8 NO DIA 28.03.2013,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2013 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ESCREITURAÇÃO E CONSULTORIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAN - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE D PREFEITO, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/03/2013 | 66.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA RETIDA NA CONTA 8.040-3 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/03/2013 | 745.00 | 00001991513429 | EDNA CRISTINA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE PRESTADO NO MÊ4S DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNG 1200/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAA MYO 6332, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SÁUDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 00005/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO 1000 DE NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELASTIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAA MOS 3233, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SÁUDE DA FAMÍLIA - PSF CHÂ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 00002/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAA HVG 6411, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SÁUDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/03/2013 | 2250.00 | 00079818340400 | LUSIMAR CONSTANTINO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MYL 2066/PB, PARA RECOLHIMENTOS DE LIXOS DAS RUAS DA CIDADE E DOS DISTRITOS DE MATA LIMPA, CEPILHO E MUQUÉM NO PERÍODO DE 15/03/2013 A 28/03/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/03/2013 | 1060.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REASLIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2013 | 7000.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MEÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2013 E CONTRATO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2013 | 3091.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2013 | 500.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/03/2013 | 500.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2013 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2013 | 14430.03 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE FGTS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/03/2013 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2013 | 80.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA DO MONOBLOCO DO FIAT DE PLACA MOE 5714, LOTADO NO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2013 | 300.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA SER DESTRIBUÍDAS COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2013 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 01/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/04/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SITEMA DE GESTÃO PÚBLICA, REALTIVO A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2013 | 170.00 | 10762722000137 | RAMON-RUI SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADAS PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/04/2013 | 1320.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTA SUSPENSA SIMPLES PAPELÃO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2013 | 787.55 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE 3837742 - AI 301187/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2013 | 700.00 | 00007335344492 | CÍCERO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DO ESGOTO DAS SEGUINTES RUAS:DA BAIXINHA, SÃO JOÃO, SÃO JOSÉ, NABUCO DE ASSIS, MARECHAL DEODORODA FONSECA E ANTONIO DE AZEVEDO MAIA, NO CURSO DO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2013 | 1553.18 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE 3837552 - AI 301186/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB PARA O MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, NO CURSO DO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2013 | 1540.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/04/2013 | 1892.46 | 15358660000116 | GENESIS ELIAS DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2013 | 50.00 | 00004399603470 | MARINEZIO COELHO LEMOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 02/04/2013, COM OBJETIVO DE INVESTIGAR UM CASO DE ÓBITO SUSPEITO DE MENINGITE DO SR. JOSÉ RIBEIRO SILVA, QUE OCORREU NOHOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2013 | 50.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA NAS RODAS DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5042, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2013 | 150.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA DO MONOBLOCO DO FIAT DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2013 | 1016.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS CONCULTORIOS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/04/2013 | 2345.14 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2013 | 400.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NA PATROL, LOTADA NA AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/04/2013 | 350.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2013 | 2000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SCHEIDER ME-AL 2250V 5CV, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2013 | 1035.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2013 | 700.00 | 00071335510478 | ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUCNDAMENTAL DULCE SERPA DE MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2013 | 700.00 | 00071335510478 | ANTONIO TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DULCE SERPA DE MENEZES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/04/2013 | 737.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PALMIRA NUNES DO NASCIMENTO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFTIVA LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/04/2013 | 1571.56 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTIÇOS ( ALHO, PIMENTÃO E TOMATE), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPASL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/04/2013 | 186.04 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTIÇOS ( MACAXEIRA, MANGA ESPADA E REPOLHO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPASL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/04/2013 | 650.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTIÇOS ( OVOS DE GALINHA CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPASL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/04/2013 | 525.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTIÇOS ( BANANA E MAMÃO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPASL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2013 | 1035.00 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTIÇOS (BOLO DE MACACHEIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPASL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/04/2013 | 677.70 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/04/2013 | 765.03 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/04/2013 | 1681.91 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NQD 6537, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/04/2013 | 1410.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW 151190 DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/04/2013 | 3125.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW 151190 DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/04/2013 | 1441.29 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2013 | 970.79 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNL 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2013 | 751.49 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN MITISUBISHI DE PLACA MMU 8937, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2013 | 384.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 GLP 13 KG (GÁS DE COZINHA), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSIMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2013 | 947.89 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER SANTA MARIA DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2013 | 1226.33 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS AGRALE DE PLACA OEG 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/04/2013 | 1053.51 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER MATA LIMPA DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/04/2013 | 929.32 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER MUQUEM DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2013 | 965.93 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER CEPILHO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/04/2013 | 1091.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA MNZ 0686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/04/2013 | 1189.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL HUBREVACO 140 CZB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/04/2013 | 582.16 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTAS PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/04/2013 | 490.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA REPOSIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2013 | 82.78 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2013 | 120.46 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2013 | 930.81 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/04/2013 | 200.00 | 00006229110407 | ALGONY ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/04/2013 | 1702.42 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/04/2013 | 405.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIVA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/04/2013 | 1359.66 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2013 | 1694.32 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2013 | 224.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÇOES DE GAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/04/2013 | 403.29 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MMZ 4237, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2013 | 2455.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2013 | 1031.07 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT ESTRADA DE PLACA MNF 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2013 | 84.37 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2013 | 58.18 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2013 | 1467.76 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/04/2013 | 2295.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/04/2013 | 2013.28 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/04/2013 | 2179.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA NO DIA 02/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/04/2013 | 300.00 | 00058635505468 | SEVERINO DOS RAMOS A. MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SOLDA EM 02 ARMÁRIOS DE AÇO E SERVIÇO DE PINTURA EM 02 ARMÁRIOS DE AÇO, 02 PRATELEIRAS EM AÇO E EM 01 SUPORTE DE MÁQUINA DE ESCREVER DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/04/2013 | 5139.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2013 | 1002.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE-5714 E A MOTO DE PLACA MOS-4858, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2013 | 200.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 05 (CINCO) GANCHOS PARA PUXAR LIXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2013 | 1594.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTIADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2013 | 240.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOPS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TROCA DE BUZINAS DA AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942 E DESMONTAGEM DE BANCOS E TROCA DE COXIM DO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2013 | 50.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2013 | 180.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2013 | 400.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECANICO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2013 | 200.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOPS REALIZADOS NOS VEÍCULOS EDUCAÇÃO BÁSICA, TROCA DO ANTICHAMA DA DUCATO DE PLACA MNZ 0686 E TROCA DA ESPOLETA DA F 4000 DE PLACA MNK 2454,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2013 | 70.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/04/2013 | 1400.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BFG 3243/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO MACACOS, TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REALTIVO AO DE FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/04/2013 | 1100.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIOS LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONÓRIO LOCALIZADA NA CHÃ DA PIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO M?êS DE FEVEREIRO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/04/2013 | 1000.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA LJW 7108/PB, PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF DISTRITO DE MATA LIMPA DE BAIXO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/04/2013 | 1400.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BLV 1536/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO PRAXIM, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE LAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA O EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL LOCALIZADA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS EVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/04/2013 | 1400.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA CEF 0958/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: ENGENHO SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/04/2013 | 1600.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 1378/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPALDO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2013 | 1300.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MICROÔNIBUS DE PLACA CQF 3240/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MULTIRÃO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2013 | 1400.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CPL 6086/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA , LOCALIZADA NO DISTRITO MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2013 | 2500.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZA PARAA ESCOLA EMEF MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/04/2013 | 2000.00 | 00014410538837 | VALDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MMV 1547/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/04/2013 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNB 0022/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA AEMEF EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/04/2013 | 1400.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO ESTRITO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO PARA EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/04/2013 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA DEF 4040/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO MACACOS, TAPUIO, FLORES BARRAGEM DE VACA BRAVA ESÍTIO TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/04/2013 | 1600.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KQC 2107/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, GUARIBAS PARA A EMEF MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VIVE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/04/2013 | 2200.00 | 00095133470444 | JOSEFA DUCELINA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMS 6306/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO CHÃ DO JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM, GRUTA DO LINO E MUQUEM PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/04/2013 | 2000.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNH 1474/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GÓGÓE GRAVATÁ PARA EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/04/2013 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KHA 2020/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM, TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,NO TURNO MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00004485878406 | JOSÉ ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA AEMEF VERÔNICA DOS SANTOS LEAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00007629266430 | CLÍCIO CRISTOVÃO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BFE 9018/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO,ALTO REDONDO,CHÃ DE LAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO STA MARIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2013 | 1400.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA AIX 4191/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/04/2013 | 3500.00 | 00076858430482 | LUIZ GONZAGA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MUG 8658/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SAO BENTO,LAGES,CHA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TAR,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/04/2013 | 1800.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F 4000 DE PLACA KIM 1281/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/04/2013 | 1600.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CGM 0100/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO CHA DA PIA,LAGES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/04/2013 | 1600.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CEN 4420/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, GUARIBAS PARA A EMEF MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/04/2013 | 1200.00 | 00008993674884 | ANTONIO NAZÁRIO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA GXC 5636/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO PARA A EMEF MUNICIPAL DE MUQUEM E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BVZ 3204/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/04/2013 | 1600.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HOO 1332/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/04/2013 | 1300.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GDQ 0001/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/04/2013 | 1400.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MOS 5905/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO OLHO DÁGUA,BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRIRO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/04/2013 | 1200.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MYT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM PARA A EMEF JOÃO CÉSAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/04/2013 | 1600.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BIO 9752/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHA DAS COSTAS,SAO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRIRO DE CEPILHO E VICE-VERSA,MANHÃ E TARDE ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 04/04/2013 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MVE 1156/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADA NO DISTRIRO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/04/2013 | 1300.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BVZ 4122/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/04/2013 | 202.79 | 00097990760304 | MARGARIDA CARDOSO CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FIANNCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA, CONFORMR LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 04/04/2013 | 170.00 | 00037410806400 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UNA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE 01 CAIXA DE RASILEZ AMLO DE 300MG + 10MG, SOLICITADO PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORPME TERMO DE AUDIÊNCIADA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE AREIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 04/04/2013 | 400.00 | 00010170695492 | JONATHAN TEIXEIRA SOBRAL DE SAOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA MANUTENÇÃO MENSAL, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/04/2013 | 2000.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/04/2013 | 4361.10 | 14703644000150 | GERUSA CARDOSO DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/04/2013 | 550.00 | 00009595596477 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINAÇÃO: LIMPEZA DO RADIADOR DA F 12000 DE PLACA MNF 2930 E LIMPEZA GERAL, SOLDA NOS VAZAMENTOS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RADIADOR DA F 14000 DE PLACA OM 7286,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/04/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA 26.03.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/04/2013 | 200.00 | 03397975000193 | CSTEC - CENTRO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INFORMÁTIZA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/04/2013 | 900.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MOV 7824 QUE O TRATOR DA PREFEITURA COLIDIU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/04/2013 | 673.92 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/04/2013 | 315.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/04/2013 | 115.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS: TROCA DE PNEUS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942 E CONSERTO DE PNEU NA VAN QUE TRANSPORTA PACIENTES DE PLACA OFD 5908, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/04/2013 | 151.02 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/04/2013 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE EXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADO EM REGINALDO ALEXANDRE DOS SANTOS LIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/04/2013 | 319.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/04/2013 | 30.00 | 00008175231467 | MARCIELL DE QUEIROZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÇÃO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA NOVOS OPERADORES DO SISTEMA CADASTRO ÚNICO - VERSÃO 7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/04/2013 | 903.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE PRODUZIDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/04/2013 | 100.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PNEUS NO ÔNIBUS DE PLACA OFD 7690, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/04/2013 | 100.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS SEGUINTES VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRIMINAÇÃO: CONSERTOS NO PNEU DIANTEIRO DO TRATOR VALMET, CONSERTO DE PNEU TRASEIRO DO TRATOR VALMET E CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DO TRATOR FORD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/04/2013 | 150.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TROCA DE 02 (DOIS) PNEUS COM REMENDO NA PATROL HUBERVACO 140 CZB E 01 (UM) CONSERTO DE PNEUS DIANTEIRO NA PATROL HUBERVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/04/2013 | 75.00 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NAS MOTOS DE PLACAS OEX 5258 E NQJ 1778, LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/04/2013 | 70.00 | 00057201587404 | SUELY REGINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/04/2013 | 730.00 | 00005844535405 | ANTONIO GIVANILDO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 50% DOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA INSTALAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS DE MADEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/cadÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/04/2013 | 446.00 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO: 01 CABO DO VELOCÍMETRO, 01 CÂMARA DE AR, 01 REDIFICADOR, 01 CABO DE ACELERADOR, 01 VELA E 01 SERVIÇO DE PNEU NA MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515, 01 BATERIA 5L.BS 01 LÂMPADA DO FAROL, 01 RETIFICADOR, 01 AGULHA DE BÓIA E 01 LIMPEZA NO CARBURADOR DA MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/04/2013 | 7370.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DAS FARDAS DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2.125-3 DEBITADO NO DIA 08.04.2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/04/2013 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DO MÊS DE MARÇO DE 2013, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/04/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.462-O DEBITADO NO DIA 08.04.2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/04/2013 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/04/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO D.O DIA 26/03/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/04/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 003/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/04/2013 | 1470.00 | 00095263403453 | MARLENE SOBRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DE DIVERSOS TAMANHOS E LEMBRANÇINHAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA PÁSCOA COM AS CRIANÇAS, GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES DO CRÁS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/04/2013 | 280.00 | 00008524961414 | ALINE CAROLINA DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DO CURSO DE PINTURA DECORATIVA EM UNHAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO/2013,COM AS MULHRES MÃES DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/04/2013 | 780.00 | 00095263403453 | MARLENE SOBRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE DECOUPE E FLOCAGEM EM MDF, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO/2013, COM AS MULHERES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS/CRAS, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/04/2013 | 250.00 | 00058370641415 | ROSEILDA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOPS DE CORTE E ESCOVA NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08/03/2013, COM AS MÃES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/04/2013 | 1470.00 | 00003803712432 | ADEILMA DE FRANÇA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATES DE DIVERSOS TAMANHOS E LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA PÁSCOA COM AS CRIANÃS ADOLESCENTE DO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/04/2013 | 600.00 | 00003229399412 | MARIA JOSÉ DE AGUIAR TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE OVOS DE PÁSCOA E DE TRUFAS PARA O GRUPO DE MULHERES E IDOSAS ATENDIDAS NO PROGRAMA SOCIAL-CRAS DESTE MINICIPIO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/04/2013 | 250.00 | 00002992685437 | JURANDY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE CORTE E ESCOVA NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO/2013, COM AS MULHERES MÃES DAS CRIANÇAS ADOLESCENTES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/04/2013 | 640.00 | 00001175016462 | MARCIA MARIA DE SOUZA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS ORNAMENTADAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO/2013,COM AS MULHERES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/04/2013 | 257.00 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/04/2013 | 3000.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HOM 0935, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE MARÇO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 73m3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30 Km, PARA LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/04/2013 | 3000.00 | 00038537346187 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXC 0453, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE MARÇO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7m3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30 Km, PARA LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/04/2013 | 3000.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JKW 2042, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE MARÇO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7m3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30 Km, PARA LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2013 | 3000.00 | 00008713744470 | JEFERSON BELARMINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHEDA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA HVF 4287, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE MARÇO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7M3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30 KM, PARA OS LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA DE LICIATAÇÃO Nº 012/2013, 50% RESTANTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2.125-3 DEBITADO NO DIA 09.04.2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2.125-3 DEBITADO NO DIA 09.04.2013, ATRAVES DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2013 | 3000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA EZL 4122, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE MARÇO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7m3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30 Km, PARA LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2013 | 2450.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE 06 (SEIS) PROJETOS BÁSICOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM CARÁTER EMERGIAL, PARA APRESENTAÇÃO EM ÓRGÃO ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/04/2013 | 378.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2013 | 100.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2013 | 2500.00 | 13214981000111 | EMPRESA PARAIBANA DE PLANEJAMENTO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA GESTÃO DO SUS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, ATENÇÃO BÁSICA E DE GESTÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2013 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO DE SUA FILHA MENOR LUANA DE FREITAS E ACOMPANHAMENTO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO, COM FREQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO ENEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2013 | 60.00 | 00014111853404 | MARIA GORETE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DO MEDICAMENTO LIBIAN 2,5 MG, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2013 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO, COM FREQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO ENEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2013 | 98.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UM TELEFONE CELULAR 2 CHIP MULTILASER, DESTINADO AO CONSELHO TUTLELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2013 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE ONDE A MESMA MORA PARA A CIDADE DE AREIA DAI Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DEHEMODIÁLISE,3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2013 | 100.00 | 00005732203443 | HERALDO DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA MINHA IRMÃ MARIA DAS DORES FRANÇA COM O OBJETIVO DA MESMA SE LOCOMOVER DA CIDADE DE PETROLINA PARA A CIDADE DE AREIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº7.115 DE 29/08/1983 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2013 | 1380.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, Nº 1013, BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE PARA ISTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELASR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇODE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2013 | 300.00 | 00006631870445 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DO GINÁSIO DE ESPORTES O CANJIÇÃO, NOS DIAS 09 E 10.04.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00007955962435 | FÁBIO CARDAM DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA NO DIA 26/03/2013, CONFORME LEI Nº7.115 DE 29/08/1983, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2013 | 1075.00 | 00005122765448 | FERNANDO VIRGOLINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIPEZA, DE CERCAS, JARDINAGEM E PINTURA DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JÚLIA EMÍLIA, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE BARRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2013 | 12987.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2013 | 841.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO D.O DIA 05/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 2.125-3, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2013 | 17742.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2013 | 15.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2013 | 2.29 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PSEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2013 | 4617.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2013 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, NO DIA 11/04/2013, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE NO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTÍFICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2013 | 15925.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2013 | 4000.00 | 12916060000138 | FLEURIZA MARIA DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL E Nº DO PROCESSO 007.2012.000.343-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2013 | 4000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2013 | 600.00 | 00003803712432 | ADEILMA DE FRANÇA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MINISTRANTE DAS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDO E BISCUIT, INCLUINDO TODO O MATERIAL A SER UTILIZADO, COM MÃES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/04/2013 | 227.50 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTE€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE USO DE PORTA DOSIMETROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/04/2013 | 3480.00 | 18505481000152 | DIEGO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E FOSSAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/04/2013 | 3650.00 | 00004911922400 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AREAI-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/04/2013 | 19883.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/04/2013 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2013, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/04/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM 2.125-3 NO DIA 11.04.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/04/2013 | 44.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.041-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2013 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/04/2013 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2013 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX....... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/04/2013 | 497.50 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2013 | 94.00 | 00009494131436 | EDNALVA BENTO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/04/2013 | 2128.60 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/04/2013 | 448.50 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/04/2013 | 699.75 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTIÇOS ( BATATA-DOCE, MANGA,MACAXEIRA E TOMATE), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/04/2013 | 1600.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CGM 0100/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO CHA DA PIA,LAGES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/04/2013 | 1400.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BFG 3243/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO MACACOS, TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REALTIVO AO DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/04/2013 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MVE 1156/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADA NO DISTRIRO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/04/2013 | 1400.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCASÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE AREIA-PB -PERCURSO: SÍTIO OLHO DÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTOEMANUEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/04/2013 | 1500.00 | 00007629266430 | CLÍCIO CRISTOVÃO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BFE 9018/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO,ALTO REDONDO,CHÃ DE LAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO STA MARIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/04/2013 | 1600.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KQC 2107/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, GUARIBAS PARA A EMEF MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VIVE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2013 | 1200.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MYT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM PARA A EMEF JOÃO CÉSAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/04/2013 | 2000.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNH 1474/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GÓGÓE GRAVATÁ PARA EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2013 | 1600.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HOO 1332/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/04/2013 | 1600.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BIO 9752/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHA DAS COSTAS,SAO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRIRO DE CEPILHO E VICE-VERSA,MANHÃ E TARDE ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/04/2013 | 1400.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA AIX 4191/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/04/2013 | 1200.00 | 00008993674884 | ANTONIO NAZÁRIO DE BRITO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA GXC 5636/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO PARA A EMEF MUNICIPAL DE MUQUEM E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/04/2013 | 1400.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BLV 1536/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO PRAXIM, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE LAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA O EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL LOCALIZADA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2013 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNB 0022/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA AEMEF EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA LJW 7108/PB, PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF DISTRITO DE MATA LIMPA DE BAIXO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2013 | 2200.00 | 00095133470444 | JOSEFA DUCELINA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMS 6306/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO CHÃ DO JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM, GRUTA DO LINO E MUQUEM PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2013 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA DEF 4040/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO MACACOS, TAPUIO, FLORES BARRAGEM DE VACA BRAVA ESÍTIO TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2013 | 1300.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MICROÔNIBUS DE PLACA CQF 3240/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MULTIRÃO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2013 | 3500.00 | 00076858430482 | LUIZ GONZAGA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MUG 8658/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SAO BENTO,LAGES,CHA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TAR,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2013 | 1400.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA CEF 0958/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: ENGENHO SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2013 | 1600.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CEN 4420/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, GUARIBAS PARA A EMEF MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2013 | 1800.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F 4000 DE PLACA KIM 1281/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/04/2013 | 1500.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BVZ 3204/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/04/2013 | 2000.00 | 00014410538837 | VALDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MMV 1547/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2013 | 1500.00 | 00004485878406 | JOSÉ ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA AEMEF VERÔNICA DOS SANTOS LEAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2013 | 1100.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIOS LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONÓRIO LOCALIZADA NA CHÃ DA PIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2013 | 2500.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZA PARAA ESCOLA EMEF MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2013 | 1300.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BVZ 4122/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2013 | 1300.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GDQ 0001/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2013 | 1400.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO ESTRITO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO PARA EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2013 | 1400.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CPL 6086/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA , LOCALIZADA NO DISTRITO MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2013 | 1600.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 1378/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPALDO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2013 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KHA 2020/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM, TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,NO TURNO MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2013 | 455.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS APARELHOS DE INFÓRMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2013 | 9090.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE AREIA, REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 12/04/2013 COM CARGA HORÁRIA DE 40 H/AULAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2013 | 900.00 | 08323529000158 | BAR,REST.E POUSADA VENEZA/JOSE BENEDITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GRUPO DE TEATRO/OFICINA DE SAOUZA-PB, QUANDO DE SUA APRESENTAÇÃO NO DIA MUNDIAL DO TEATRO E DIA NACIONAL DO CIRCO, NA CIDADE DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/04/2013 | 145.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA FONTE ATX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2013 | 3000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA RITA,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2013 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI,LOCALIZADO À RUA COSTA MACHADO, Nº 42 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2013 | 700.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271, ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2013 | 145.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PLEO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM ROTEADOR E CONSERTO DE UM SUNTTEH DE 08 PORTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCNIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/04/2013 | 500.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE PARA APOIO AOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2013 | 160.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KHR 4577, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DAS FINANÇAS O SR. ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS, SENDO 02 (DUAS) VIAGENS DA CIDADE DE AREIA A GUARABIRA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO RECEBIMENTO DE GUIAS DO PARCELAMENTO DO INSS,PENDENCIAS DO PASEP E PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM 2.125-3 NO DIA 12/04/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE FPM 2.125-3 NO DIA 12/04/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/04/2013 | 180.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KHR 4577, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DAS FINANÇAS O SR. ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS, SENDO 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 E 22/03/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO ESCRETÓRIO DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/04/2013 | 270.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM ROTEADOR, DE UM MONITOR DE LED, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2013 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL,LOCALIZADO À RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO Nº 1043, NO BAIRRO DA JUSSARA, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 01/03/2014,DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/04/2013 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA A SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2013 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JUVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/04/2013 | 190.00 | 00095297693420 | FERNANDA CARNEIRO LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UMA TV SAMSUNG 29", PERTENCENTE AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/04/2013 | 3120.00 | 00079812899472 | ADEILSON DE MORAIS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS ARTESANAIS A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE CAPOEIRA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),ATRAVÉS DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/04/2013 | 500.00 | 17781236000105 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/04/2013 | 30.00 | 00004182310446 | HERYSON ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2013, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/04/2013 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO TARGINO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/04/2013 | 200.00 | 03604410000130 | UNDIME UNÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FÓRUM NACIONAL REALIZADO, PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIREGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/04/2013 | 4500.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MMS 9669,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/04/2013 | 170.00 | 00006262898409 | CILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS RECEITAS ANEXAS PARA SEU FILHO MENOR VALDIBERTO ANDRADE DA SILVA FILHO SOLICITADO PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983 E TERMO DE AUDIÊNCIA ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/04/2013 | 100.00 | 00004275256409 | SILENE DELFINO MAURICIO NUNES E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/04/2013 | 150.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SEVIÇO SOCIAL MARIA CLARISSA BARRETO COSTA QUE IRÁ PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO PERIODO DE 22 A 24 DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/04/2013 | 1934.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/04/2013 | 75.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/04/2013 | 2489.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/04/2013 | 79.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/04/2013 | 18.04 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A TARIFA DE TELEFÔNIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/04/2013 | 2014.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/04/2013 | 14989.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTIANDO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/04/2013 | 13710.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRVÉS DA SEC DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/04/2013 | 149.00 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO CRONOTACÓGRAFO, SUBMETIDO Á VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO,INSTALADO NO VEÍCULO,MODELO DUCATO,PLACA OFD 5908,CÓDIGO RENAVAM 94985878-1, ATRAVÉS DA SCERETYARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/04/2013 | 3575.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS CONCULTORIOS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/04/2013 | 899.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS CONCULTORIOS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/04/2013 | 407.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/04/2013 | 382.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/04/2013 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/04/2013 | 1169.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/04/2013 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA SEGUNDA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/04/2013 | 1169.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/04/2013 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TERCEIRA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/04/2013 | 1169.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A TERCEIRA PARCELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/04/2013 | 230.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/04/2013 | 343.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/04/2013 | 3000.00 | 00030271827491 | FRANCISCO HONÓRIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVIL E Nº DO PROCESSO 007.2006.000.912-8, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/04/2013 | 1470.00 | 00095297693420 | FERNANDA CARNEIRO LEAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE DE DIVERSOS TAMANHOS E LEMBRANÇINHAS PARA DISTRIBUIÇÃO NA PÁSCOA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/04/2013 | 500.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA), DESTINADO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/04/2013 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO" DE ACORDO COM A LEI 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/04/2013 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 0800 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/04/2013 | 1000.00 | 14695999000145 | ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PELA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA - CASA DE HORÁCIO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 0807 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES MARÇO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/04/2013 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES MARÇO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/04/2013 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 804/2011, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/04/2013 | 2000.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ABEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/04/2013 | 936.78 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DE HOTEL NO PERÍODO DE 21/04/2013 A 25/04/2013 EM SÃO PAULO,PARA O 15º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL .ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/04/2013 | 937.40 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA PASSAGEM AEREA NO PERIODO DE 21/04/2013 A 25/04/2013 JPA/GRU/JPA, PARA A 15º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/04/2013 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA COMTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA" DE ACORDO COM A LEI Nº 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Incentivo ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/04/2013 | 500.00 | 00006116812422 | ERMESSON DA SILVEIRA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO BRASILEIRO DE JU-JITSU/2013, NO GINÁSIO, POLIESPORTIVO JOSÉ CORRÊA, NA CIDADE DE BARUERI-SP, NOS DIAS 25,26, 27 E 28 DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/04/2013 | 1000.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 0800 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/04/2013 | 84.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE JOSE LINS SOBRINHO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/04/2013 | 256.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA O GRUPO ESCOLAR ELIDIO PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/04/2013 | 14.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA O GRUPO ESCOLAR ANTONIO BALBINO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/04/2013 | 214.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA O GRUPO ESCOLAR JULIA VERONICA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/04/2013 | 15.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO SERGIO, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/04/2013 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A ESCOLA MUNICIPAL DULCE SERPA DE MENEZES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/04/2013 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A ESCOLA MUNICIPAL LUZIA COUTINHO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/04/2013 | 223.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA O GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/04/2013 | 251.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA O GRUPO ESCOLAR JOSE LINS SOBRINHO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/04/2013 | 43.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA O GRUPO ESCOLAR JOSEE RODRIGUES, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/04/2013 | 213.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA O EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/04/2013 | 39.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA O GRUPO ESCOLAR JOSEFA GENEROSA DA SILVA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/04/2013 | 211.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEREU BARBOSA DA SILVA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/04/2013 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO DE LISBOA, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/04/2013 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA O GRUPO ESCOLAR JOÃO NUNES DE ARQUINIO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/04/2013 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A EMEF TEIXEIRA DE BRITO LIRA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/04/2013 | 39.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A GRUPO ESCOLAR NO DISTRITO DE MUQUEM,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/04/2013 | 199.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A G E MARIA EMILIA MARACAJA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/04/2013 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A GE MUNICIPAL OLIVIA JARDELINO DA COSTA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/04/2013 | 44.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A ME AMALIA CORREIRA LIMA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/04/2013 | 14.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A GE NOSSA SENHORA DE FATIMA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/04/2013 | 33.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A EMEF ANTONIO PIRES BEZERRA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/04/2013 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA O GRUPO ESCOLAR PEDRO HONORIO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/04/2013 | 151.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A EMEF PROFESSOR AMERICO PERAZZO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/04/2013 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A GE MUNICIPAL DANA SINHAZINHA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/04/2013 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A EMEF CARNEIRO FILHO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/04/2013 | 30.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A EMEF NENEM SILVA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/04/2013 | 14500.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/04/2013 | 14590.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/04/2013 | 1450.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/04/2013 | 92.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRECHE EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA, JOSE ALVES DO NASCIMENTO E DONA DINA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/04/2013 | 3318.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITÁRIO,BOMBA DÁGUA,ABASTECIMENTO DÁGUA QUATY E TANQUE COMPRIDO,ABASTECIMENTO DÁGUA MUQUEM E MAZAGÃO E MOTORES DE BOMBA MATA LIMPA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. ATRVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/04/2013 | 1200.00 | 00056992793420 | MARIA CLARRISSA BARRETO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE ANHEMBI-SP NOS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL DE 2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/04/2013 | 320.00 | 17781236000105 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) FAIXAS DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/04/2013 | 3027.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL HECILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/04/2013 | 4030.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAUDE DE BOA VISTA, PSF II USINA SANTA MARIA, CENTRO DE SAÚDE DR HERCILIO, PSF DR. MORAIS GALVÃO,POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUÉM, PSF CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/04/2013 | 233.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/04/2013 | 26.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/04/2013 | 318.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ CASTOR GONDIM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/04/2013 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/04/2013 | 138.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/04/2013 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/04/2013 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/04/2013 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/04/2013 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | o valor que se empenha é referente a manutencão do funcionamento da secretaria de administração publica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/04/2013 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/04/2013 | 3860.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/04/2013 | 1851.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA LAVANDERIA, SANITÁRIO PÚBLICO, CASA PEDRO AMÉRICO, PREFEITURA MUNICIPAL, CAPELA DE SANTANA, LAVANDERIA PÚBLICA, GINASIO DE ESPORTES, CAPELA NOSSA SRA DO PERPETUO SOCORRO, CAPELA, DEPARTAMENTO DE ESPORTES,REPETIDORA DE TV,SECRETARIA DE TRANSPORTES, MERCADO PÚBLICO, ABRIGO MUNICIPÁL E CENTRO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS, ATARVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/04/2013 | 731.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/04/2013 | 1095.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/04/2013 | 3227.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Salão de Beleza Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/04/2013 | 47.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/04/2013 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 3/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/04/2013 | 253.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/04/2013 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/04/2013 | 836.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/04/2013 | 308.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/04/2013 | 40054.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/04/2013 | 137.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP RETIDO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/04/2013 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP RETIDO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/04/2013 | 896.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/04/2013 | 500.00 | 00016183371491 | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 22,23,24,25 E 26 DE ABRIL DE 2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO PARA QUE O MUNICÍPIO VOLTE A EMITIR CTPS (CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/04/2013 | 5902.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/04/2013 | 2329.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/04/2013 | 3694.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/04/2013 | 6976.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/04/2013 | 23540.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/04/2013 | 53578.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/04/2013 | 12948.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 03/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/04/2013 | 1560.00 | 09326482000149 | DF-RENOVADORA DE PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECAUCHUTAGENS DE PNEUS 18.4X34 AGRICOLA , ATRAVÉS DA SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/04/2013 | 108638.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 3/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/04/2013 | 10518.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 3/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/04/2013 | 23633.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 3/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/04/2013 | 150.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOCORRO MECÂNICO NA USINA SANTA MARIA, REALIZADO NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETATIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/04/2013 | 1500.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA PATROL HUBREVACO 140 CZB, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/04/2013 | 80.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO DO UNO DE PLACA MOE 5714 DO PROGRAMA BOLSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/04/2013 | 16297.22 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/04/2013 | 1500.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃONOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/04/2013 | 1577.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/04/2013 | 200.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMN 9856/PB, PARA A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA A CIDADE DE AREIA - PB, TRANSPORTANDO PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA MÁQUINA DE LAVAR PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/04/2013 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 16/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/04/2013 | 1855.85 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Doação de Kits de Enxovais para bebês | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/04/2013 | 2929.78 | 10781841000137 | ARAMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BANH 20L AZUL REF 361,CONJ ESCOVA SABONETEIRA MAMITA REF 124,CONJ SAFARI 5 PEÇAS,CUEIROS BERCINHO EST 60X80CM C/3PC E OUTROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/04/2013 | 2660.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINDOS AO BOLSA FAMÍLIA IGD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ENXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/04/2013 | 283.50 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIBRO E TABUA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/04/2013 | 80.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DA REPEDITORA DE 18000 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/04/2013 | 500.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE UM LAVA JATO ELECTROLUX DE MOD. ELECTRS ECO 1600 PROFISSIONAL E COM TROCA DE PEÇAS PERTENCENTE AO MERCADO PÚBLICO,ATRAVÉS DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/04/2013 | 9674.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE VARIOS PREDIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AMRÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/04/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/04/2013 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/04/2013 | 2360.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCETA COM TRAVA DE SEGURANÇA CX C/100 (0C90183930 PLUS), DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/04/2013 | 312.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , NO PERÍODO DE/01 À 31/01/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/04/2013 | 624.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , NO PERÍODO DE/01 À 31/01/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as Unidades Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/04/2013 | 3280.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IRMA CRISTINA DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/04/2013 | 2231.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/04/2013 | 360.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMERICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 23/04/2013 | 2514.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/04/2013 | 889.04 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES DONA DINA E DRE B VL DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/04/2013 | 509.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,ATRAVÉS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/04/2013 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES ABRIL DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/04/2013 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10462-0 NO DIA 24.04.2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/04/2013 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 25/04/2013, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE INDENTIDADE NO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/04/2013 | 58.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UMA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE REFLETORES PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA ASSINATURA DA ADUTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/04/2013 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/04/2013 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE REMÍGIO AO SÍTIO CHÃ DA PIA, ONDE O MESMO RESIDE, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO EM ENEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/04/2013 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARAPREPARAÇÃO DE CIRURGIA DE TENDÃO,COM FREQUÊNCIA SEMANAL NO COMPLEXO FRAGA, RELATIVO AO MêS DE ABRIL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/04/2013 | 550.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE P H METRIA DESTINADO A MINHA MÃE JOANA CAETANO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE1983, , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/04/2013 | 1024.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNM-5942, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/04/2013 | 661.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/04/2013 | 1460.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRERARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/04/2013 | 2932.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2013 | 9523.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2013 | 350.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE BOMBA DE ALTA, REALIZADO NO VEÍCULO, AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEX-0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2013 | 12276.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECEITURIO MEDICO PAPEL 75G, FICHA PRONTUARIA DO PACIENTE FICHA 706 CONTINUAÇÃO CARTOLINA FRENTE E VERSO PALEL 180G, TALÕES DE NOTIFICAÇÃO DA RECEITA, ATESTADO MEDICO, TALÕES-RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL EM 2 VIAS E REGISTRO DIARIO ANTIVETORIAL FRENTE E VERSO, DESNTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2013 | 4800.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA:BOMBA DE ALTA CP1 MWM, PARA O VEÍCULO, AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEX-0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2013 | 190.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE TROCA DE VALVULA E SENSOR, DESTINADO AO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2013 | 9321.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O. BORGES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2013 | 4760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2013 | 28955.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO I-MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2013 | 34023.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO II-MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2013 | 25599.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO VIII-MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2013 | 12370.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALBERTINA FERNANDES DA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA EDUCAÇÃO VII-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2013 | 3910.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VI DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2013 | 8270.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERILTON DOS SANTOS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (MOTORISTAS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2013 | 36514.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (AUX.SERVIÇOS GERAIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2013 | 263252.22 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA E O E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (PRFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/04/2013 | 134387.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (PROFESSORES A1 E A2) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2013 | 13154.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE IVALDO DELFINO DOS SANTOS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA F. DE SUP E COORD PEDAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2013 | 25458.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CIBELE KALIANA ALVES E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (PROFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2013 | 3128.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGES FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2013 | 9400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CÍCERO BATISTA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXOS DO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2013 | 8164.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGES FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2013 | 2720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAGDA DE MELO SALVIANO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2013 | 7400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL II-FMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2013 | 9356.79 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGES FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA BANDA DE MÚSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/04/2013 | 9360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2013 | 877.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GERLENE TRAJANO DOS SANTOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2013 | 6040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2013 | 782.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2013 | 9230.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2013 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2013 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2013 | 2080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALBERTO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXOS DOS FUNCIONÁRIO COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2013 | 11225.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDSON GONÇALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2013 | 1915.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2013 | 5577.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2013 | 3298.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2013 | 11740.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2013 | 55134.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2013 | 13520.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2013 | 6720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA PEIXE DA CUNHA CASTRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2013 | 14616.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DE MELO DA SILVA FEITOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2013 | 4125.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS BUCAL - I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2013 | 4491.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANNARAQUEL DE CARVALHO F MALTEZ E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS BUCAL - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2013 | 3280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXO DO FUNCIONÁRIO CONTRATO DA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS BUCAL - III, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ASBRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2013 | 3300.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JULIANA SARA DE ALMEIDA CRUZ IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXOS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS BUCAL - IV, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2013 | 5610.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNADO DIAS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS BUCAL V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2013 | 5384.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS BUCAL VII DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2013 | 4065.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS BUCAL VII DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2013 | 3638.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVAMBERTA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NO SAMU FUS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2013 | 11620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRADOS DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2013 | 58264.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PACS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2013 | 4834.05 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PERICLES RODOLPHO A M DA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO UBS - I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2013 | 4175.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRO DE O.ALVES E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA UBS - II DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2013 | 3787.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO UBS- III DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2013 | 3780.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS UBS - IV DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2013 | 3014.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAYNARA DE SOUSA F TRINDADE IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS UBS - V DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2013 | 3000.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS UBS - VI DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2013 | 4158.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS UBS -VIII DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2013 | 100913.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2013 | 9772.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2013 | 3896.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS UBS - VII DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/04/2013 | 22720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRADOS DO PSF I DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/04/2013 | 88862.21 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2013 | 31362.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CELINA DE CASTRO QUERINO DIAS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SAÚDE-FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2013 | 25250.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AURIMAR ALVES GOMES E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SAÚDE A , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2013 | 47355.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ROSA DE BRITO COSTA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SAÚDE II , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2013 | 4300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2013 | 3100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATOS PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANE ROSETE SILVA VIEIRA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATOS PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2013 | 1400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HEDYNARA MARIA DE SOUZA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATOS PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HEDYNARA MARIA DE SOUZA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATOS DO PROGRAMA CRAS PAIF DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2013 | 978.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTIANDO AO VEICULO UNO, LOTADO NA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2013 | 546.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2013 | 312.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2013 | 300.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2013 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PRESENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOA E ODONTOLÓGICO COM REPOSIÃO DE PEÇAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2013 | 4439.14 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTIDO AO HOEPITAL, ATRAVÉS DA SECREATARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2013 | 2130.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2013 | 92.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2013 | 98.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2013 | 169.83 | 02593449000136 | OFICINA DOS Bits Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E UM HUB USB 2.0 ENCORE-ENU-4US, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2013 | 74.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2013 | 700.00 | 00007335344492 | CÍCERO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NAS SEGUINTES RUAS: RUA SÃO JOÃO, SÃO JOSÉ, CONJUNTO MUTIRÃO, PROF.ABEL DA SILVA E JUSSARA, CONFORME COMPROVANTE EM AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2013 | 320.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS F.12000 MNF 2930 E O LIMPÃO OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2013 | 450.00 | 00024665320420 | VALTER FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS PRAÇAS PEDRO AMÉRICO, JOÃO PESSOA E MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2013 | 1610.00 | 00008563719475 | CRISTIANO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: BUEIRAS, LAJES, CAIXA DE ESGOTO, ANÉIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2013 | 1320.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2013 | 100.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APROVEITAMENTO CAIBRO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2013 | 203.49 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DE UMA ÁREA ESPECÍFICA COM O OBJETIVO DE UMA POSTERIOR CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2013 | 90.00 | 00002692829476 | JOSE LOURINALDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E 01(UMA) MÂMARA DE AR DO VEÍCULO LIMPÃO DE PLACA OM 7286 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2013 | 300.00 | 00007284525452 | DANIEL DA CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÕES DE VIDROS INCOLOR NO IMÓVEL QUE FUNCIONA COMO APOIO DOS MÉDICOS, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA TRISTÃO GRANGEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2013 | 1750.00 | 00033244173845 | MARCIANA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL 2068/PB,PARA RECOLHIMENTO DE LIXO(RESÍDUOS SÓLIODS) DAS SEGUINTES RUAS DA CIDADE: RUA SEVERINO SÉRGIO,SÃO SEBASTIÃO,PADRE CHACON,PADRE FILETO DA COSTA,SIMÃO PATRÍCIO,ABDON FELINTO MILANEZ,MADRE ILUMINATA DE ARAÚJO, DOM ADAUTO DE MIRANDA,EPITÁCIO PESSOA,SANTA RITA,GETÚLIO VARGAS,MANOEL DA SILVA,TITO SILVA,E OUTRAS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2013 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTABIL DO MÊS DE ABRIL DE 2013, CO NFORPME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2013 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORPME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2013 | 14492.34 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 30/04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2013 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MEÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2013 E CONTRATO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2013 | 3292.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,ATRAVÉS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2013 | 8.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2013 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP,ATRAVÉS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2013 | 650.00 | 17781236000105 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA ASSINATURA DA ADUTORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2013 | 7900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS/AÇÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAN - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE D PREFEITO, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2013 | 678.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2013 | 100.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2013 | 300.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO VAN DE PLACA MNZ 0686, QUE TRANSPORTA ALUNO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2013 | 620.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MICRO ÔNIBUS OFD 1669, VAN MMU 8937 E VAN OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2013 | 176.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-1207 LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO,- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2013 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JEVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2013 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 02 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JEVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2013 | 176.00 | 00006194394404 | FRANCINALDA ANILZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO DESTINADA AO SEU SOBRINHO DE MENOR ISAQUE DOS SANTOS SILVA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2013 | 97.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2013 | 69.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO TERIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2013 | 216.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS JUROS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2013, CONFORME COMPORVANET ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2013 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2013 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2013 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2013 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2013 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2013 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2013 | 500.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2013 | 500.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO ATENDEMENTO NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2013 | 9160.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTADA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPUTADOR N3 ALL-INONE,PROCE INTEEL 15333OS 3GERAÇÃO, MEMORIA 4GB DDR3,500GB SATAII, DVDRW,TELA21,5 C/RESO1920X1080,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2013 | 3670.00 | 18505481000152 | DIEGO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E FOSSAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2013 | 3672.00 | 00004911922400 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AREAI-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMEENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2013 | 4096.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2013 | 9125.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA SA, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 COMPUTADOR INTERATIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO 1000 DE NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELASTIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2013 | 4054.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECREATARIA DE SAÚDE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAA MOS 3233, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SÁUDE DA FAMÍLIA - PSF CHÂ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAA HVG 6411, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SÁUDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA REALIZADO NO SR.SEVERINO ROSENDO DE LIMA CFF:98183869491.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2013 | 3000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA RITA,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2013 | 90.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2013 | 9905.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTADA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A BOLSA FAMILIA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/05/2013 | 2030.67 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/05/2013 | 1170.23 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PET), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/05/2013 | 1020.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CADEIRA FIXA PLAX PRETO, CADEIRA SECRETARIA INJ. PT E CONJUNTO MESA EM MDF CINZA PERFIL CINZA, DESTINADAS AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/05/2013 | 3146.76 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA SAÚDE, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/05/2013 | 2000.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNG 1200/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/05/2013 | 8000.00 | 19690445000179 | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A PCA LINEAR, 100 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TRANSMISSOR DE TV, MODELO LD2100, MARCA HKL, DESTINADO A REPITIDORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/05/2013 | 1287.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/05/2013 | 3019.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/05/2013 | 363.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/05/2013 | 850.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, ATRAVÉS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/05/2013 | 850.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACERSO A REDE DE INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/05/2013 | 850.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/05/2013 | 850.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/05/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME ENEWXIGILILIDADE Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/05/2013 | 612.00 | 00005747952439 | CELESTRE FLORENCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME CADAVÉRICO REALIZADO NA MINHA MÃE A SRA. MARIA FLORÊNCIO DE SOUZA, CONFORME REQUISIÇÃO DE EXAMENº 39/13, SOLICITADO PELA AUTORIDADE POLICIAL DA 2ª DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL - CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/05/2013 | 9511.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/05/2013 | 84.35 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA MNJ 9515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/05/2013 | 32.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/05/2013 | 1637.81 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEX 0148, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/05/2013 | 1302.04 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA MNM 5942 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/05/2013 | 1256.41 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/05/2013 | 2226.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/05/2013 | 1600.88 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BOXER DE PLACA OFD 5908 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/05/2013 | 2379.93 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2013 | 92.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/05/2013 | 2216.42 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/05/2013 | 1797.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO VAN DUCATO PLACA MNZ 0686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 06/05/2013 | 1009.20 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMZ 4237,LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/05/2013 | 150.00 | 00095297693420 | FERNANDA CARNEIRO LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO EM 04 (QUATRO) VENTILADORES DE ALTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/05/2013 | 400.00 | 00006255717461 | DANIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/05/2013 | 400.00 | 00004511600457 | GILVANEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A REFORMA DE MINHA RESIDÊNCIA, AONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, ATRAVÉS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/05/2013 | 102.02 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DA MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778, LOTADO SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/05/2013 | 500.00 | 00005374432400 | PEDRO AVELINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA PARA PATROCINAR O 2º PASSEIO DE CICLISMO DE AREIA-PB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO/2013, NAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE AREIA, ATRAVÉS SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/05/2013 | 106.23 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO YAMAHA XTZ DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/05/2013 | 1555.62 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL HUBERVACO 140 CZB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/05/2013 | 826.98 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO TRATOR VALMET 65, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/05/2013 | 997.38 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/05/2013 | 400.00 | 00006631870445 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCUÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DOS DISTRITOS DE MATA LIMPA E SANTA MARIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/05/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/05/2013 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 95/195 SOBRE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇÃO PUBLICA) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/05/2013 | 2599.24 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA HVV 7518, LOCADO NA INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/05/2013 | 1922.91 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FORD DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/05/2013 | 2370.57 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA OM 7286,PERTENCNETE A INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/05/2013 | 32.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/05/2013 | 1155.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDAS ESCOLAR JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/05/2013 | 10000.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HQG 4629/PB, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE AREIA-PB Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB E VICE E VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/05/2013 | 770.82 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VAN BOXER MATA LIMPA DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/05/2013 | 913.06 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VAN BOXER MUQUEM DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/05/2013 | 722.96 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VAN BOXER CEPILHO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/05/2013 | 1656.41 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS AGRALE DE PLACA OEG 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/05/2013 | 640.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/05/2013 | 834.54 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VAN BOXER SANTA MARIA DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/05/2013 | 1057.28 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FORD F4000 DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/05/2013 | 2014.01 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA NKD 6537, LOTADO NA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/05/2013 | 1703.29 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW DE PLACA NQC 9185, LOTADO NA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/05/2013 | 2856.24 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA OFD 7690, LOTADO NA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/05/2013 | 1568.86 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, LOTADO NA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/05/2013 | 1093.88 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNL 3025, LOTADO NA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/05/2013 | 546.76 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/05/2013 | 82.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA MNJ 9555 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/05/2013 | 64.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/05/2013 | 1200.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS PARA REALIZAÇÃO DE UM DIA DE LAZER COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/05/2013 | 685.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO AO CRÁS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/05/2013 | 1000.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PETI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/05/2013 | 1556.88 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO DE PLACA MOE 5714,PERTENCNETE A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRASVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/05/2013 | 86.57 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA MOS 4858,PERTENCNETE A BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRASVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/05/2013 | 1000.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, COM IDOSOS E MÃES DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, ATRVAÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/05/2013 | 1000.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, COM AS MÃES DAS CRIANÇAS DO PETI, ATRVAÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/05/2013 | 750.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, COM AS MÃES DOS JOVENS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRVAÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 07/05/2013 | 198.67 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE UTILIDADE DOMÉSTICA PARA MANUTENÇAÕ DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), ATRVAÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/05/2013 | 520.65 | 70097530000932 | NELFARMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECREATARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/05/2013 | 210.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA DO MOTOR E RETIRAGEM DA FOLGA DA DIREÇÃO DA F 4000 DE PLACA MNK 2454, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/05/2013 | 448.50 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTIÇOS ( OVOS DE GALINHA CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPASL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/05/2013 | 600.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTIÇOS ( BANANA ), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPASL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/05/2013 | 1143.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA, MANGA E MACAXEIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/05/2013 | 1841.10 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM, CENOURA CHUCHU E TC.), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/05/2013 | 40.00 | 00009494131436 | EDNALVA BENTO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊMEROS ALIMENTICIOS (COUVE FOLHA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 07/05/2013 | 560.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TROCA DE MOLA DIANTEIRA, DOS CANOS INJETOR, NO CANO COMPRESSOR, SOLDA NA TAMPA DO BASCULANTE, TROCA DOS PARAFUSOS DO SUPORTE DIANTEIRO, REGULAGEM DE FREIO, RETIRAGEM DO RADIADOR E COLOCAÇÃO DO MESMO, SERVIÇO NO CANO DE ESCAPE E SOLDA REALIZADOS NA F 14000 DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/05/2013 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIARIO OFOCIAL NO DIA 26,30/04/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/05/2013 | 660.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16,19,26/04/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/05/2013 | 11499.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/05/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/05/2013 | 7200.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MANDO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0051996018130 OFICIO 130/2012, DA COMARCA DE AREIA-PB, REALTIVO A PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/05/2013 | 7200.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MANDO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0051996018130 OFICIO 130/2012, DA COMARCA DE AREIA-PB, REALTIVO A PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/05/2013 | 7200.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MANDO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0051996018130 OFICIO 130/2012, DA COMARCA DE AREIA-PB, REALTIVO A PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/05/2013 | 7200.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MANDO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0051996018130 OFICIO 130/2012, DA COMARCA DE AREIA-PB, REALTIVO A PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/05/2013 | 115.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082013 | 0001566 | 07/05/2013 | 19096.55 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 07/05/2013 | 665.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/05/2013 | 356.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/05/2013 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 08/05/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/05/2013 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 30/04/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/05/2013 | 259.60 | 11794844000178 | EDGAR VIEIRA DA ROCHA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/05/2013 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRARSE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, NO CURSO DO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/05/2013 | 744.50 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/05/2013 | 1150.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE BUFFT NA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA REFERENTE AO CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MÃES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/05/2013 | 142.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PROFERIDOS DAS CUSTAS PREVIAS A FINAL, EXTRAÍDO DOS AUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 007.2013.003227-4, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/05/2013 | 75.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/05/2013 | 134.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO CONSERTO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/05/2013 | 1575.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP BUTIJÃO DE GÁS DE 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2013 | 390.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AO PESSOAL QUE ENCONTRAVA-SE PRESTANDO SERVIÇOS NA VACINAÇÃO (DIA NACIONAL DA VACINAÇÃO) SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2013 | 805.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS (LEITE, PÃO, BOLO, BOLACHA E REFRIGENTE) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2013 | 16005.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2013 | 4570.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHO, TONER E SERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2013 | 4050.00 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUFFET, DESTINADO A DIVERSAS AUTORIDADES PRESENTE DURANTE A VISITA DO SENHOR GOVERNADOR A ESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2013 | 8419.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2013 | 1.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | A IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2013 | 8415.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE AO PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSERÇÕES PARA DIVULGAÇOES EM RÁDIOS LOCAIS E DO ESTADO, VINHETAS DE 45 SEGUNDOS DE CAMPANHAS NA ÁREA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E PRODUÇAÕ MENSAL DE PROGRAMA INSTITUCIONALDAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2013 | 7200.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MANDO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0051996018130 OFICIO 130/2012, DA COMARCA DE AREIA-PB, REALTIVO A PARCELA DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2013 | 1921.17 | 03805392000154 | JOÃO CARLOS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VICE-PREFEITO ANDRÉ RICARDO COSTA, DE JOÃO-PESSOA-PB/BRASILIA-DF EMBARQUE DIA 11/04/2012 E DE BRASILIA DF/JOÃO-PESSOA-PB EMBARQUE DIA 13/04/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2013 | 731.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE DE PEÇAS DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00014410538837 | VALDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MMV 1547/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/05/2013 | 1500.00 | 00007629266430 | CLÍCIO CRISTOVÃO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BFE 9018/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO FECHADO,ALTO REDONDO,CHÃ DE LAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO,LOCALIZADA NO DISTRITO STA MARIA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/05/2013 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KHA 2020/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM, TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,NO TURNO MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/05/2013 | 1400.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CPL 6086/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA , LOCALIZADA NO DISTRITO MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/05/2013 | 1600.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BIO 9752/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHA DAS COSTAS,SAO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRIRO DE CEPILHO E VICE-VERSA,MANHÃ E TARDE ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/05/2013 | 1100.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIOS LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONÓRIO LOCALIZADA NA CHÃ DA PIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/05/2013 | 1400.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA CEF 0958/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: ENGENHO SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/05/2013 | 1600.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CGM 0100/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO CHA DA PIA,LAGES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/05/2013 | 1600.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 1378/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPALDO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA LJW 7108/PB, PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF DISTRITO DE MATA LIMPA DE BAIXO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/05/2013 | 1400.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BFG 3243/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO MACACOS, TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REALTIVO AO DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/05/2013 | 1400.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCASÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE AREIA-PB -PERCURSO: SÍTIO OLHO DÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTOEMANUEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/05/2013 | 1500.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BVZ 3204/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/05/2013 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA DEF 4040/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO MACACOS, TAPUIO, FLORES BARRAGEM DE VACA BRAVA ESÍTIO TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/05/2013 | 1300.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MICROÔNIBUS DE PLACA CQF 3240/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MULTIRÃO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/05/2013 | 1600.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CEN 4420/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, GUARIBAS PARA A EMEF MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/05/2013 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MVE 1156/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADA NO DISTRIRO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/05/2013 | 1200.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MYT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM PARA A EMEF JOÃO CÉSAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/05/2013 | 1800.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F 4000 DE PLACA KIM 1281/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/05/2013 | 1600.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HOO 1332/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/05/2013 | 1300.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GDQ 0001/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNH 1474/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GÓGÓE GRAVATÁ PARA EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/05/2013 | 1200.00 | 00008993674884 | ANTONIO NAZÁRIO DE BRITO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA GXC 5636/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO PARA A EMEF MUNICIPAL DE MUQUEM E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/05/2013 | 3500.00 | 00076858430482 | LUIZ GONZAGA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MUG 8658/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SAO BENTO,LAGES,CHA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TAR,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/05/2013 | 2500.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZA PARAA ESCOLA EMEF MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/05/2013 | 1500.00 | 00004485878406 | JOSÉ ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA AEMEF VERÔNICA DOS SANTOS LEAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/05/2013 | 1400.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA AEMEF VERÔNICA DOS SANTOS LEAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/05/2013 | 1400.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO ESTRITO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO PARA EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/05/2013 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNB 0022/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA AEMEF EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/05/2013 | 1600.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KQC 2107/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, GUARIBAS PARA A EMEF MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VIVE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/05/2013 | 2200.00 | 00095133470444 | JOSEFA DUCELINA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMS 6306/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO CHÃ DO JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM, GRUTA DO LINO E MUQUEM PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/05/2013 | 1400.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BLV 1536/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO PRAXIM, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE LAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA O EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL LOCALIZADA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/05/2013 | 132.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/05/2013 | 350.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/05/2013 | 3670.00 | 18505481000152 | DIEGO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E FOSSAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, CONFORME CONTRATO 22/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/05/2013 | 3672.00 | 00004911922400 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, CNFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/05/2013 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043,- BAIRRO JUSSARA , NESTA CIDADE, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/05/2013 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA PARA SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DUSRANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME ENEWXIGILILIDADE Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/05/2013 | 5550.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE 06 (SEIS) PROJETOS BÁSICOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA APRESENTAÇÃO EM ÓRGÃOS ESTADUAL E FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/05/2013 | 500.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE PARA APOIO AOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/05/2013 | 700.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, 271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO S/N NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/05/2013 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA COSTA MACHADO, Nº 42, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/05/2013 | 2000.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/05/2013 | 2500.00 | 13214981000111 | EMPRESA PARAIBANA DE PLANEJAMENTO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA GESTÃO DO SUS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, ATENÇÃO BÁSICA E DE GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/05/2013 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FREQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARMNEIRO, DE ACORDO COM DECLARAÇÃO EM ANEXO E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/05/2013 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SUA FILHA MENOR LUANA DE FREITA E ACOMPANHANTE Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FREQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARMNEIRO, DE ACORDO COM DECLARAÇÃO EM ANEXO E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/05/2013 | 450.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE ESTÁ IMPOSSIBILIRADO DE SE LOCOMOVER, DE ACORDO COM DECLARAÇÃO EM ANEXO E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/05/2013 | 240.00 | 09073230000155 | PADARIA CAPRICHO - LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DESTINADO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/05/2013 | 3000.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JKW 2042, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE ABRIL/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7m3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30 Km, PARA LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/05/2013 | 3000.00 | 00008713744470 | JEFERSON BELARMINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHEDA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA HVF 4287, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE ABRIL/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7M3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30 KM, PARA OS LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA DE LICIATAÇÃO Nº 012/2013, 50% RESTANTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/05/2013 | 3000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CORRO PIPA NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVAMENTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/05/2013 | 3000.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/05/2013 | 3000.00 | 00038537346187 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/05/2013 | 95.76 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/05/2013 | 410.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/05/2013 | 791.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/05/2013 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DO MÊS DE ABRIL DE 2013, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF, E SAGRES FOLHA PARA TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/05/2013 | 678.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03,08,09 DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/05/2013 | 1000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MÍDIA INSTITUCIONAL DO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/05/2013 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 14/05/2013, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE NO PC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/05/2013 | 907.00 | 15662763000175 | JOSÉ BENEDITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO DURANTE O EVENTO DA ASSINATURA DA CONSTRUÇÃO DA ADUTORA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/05/2013 | 1150.00 | 00002316168485 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO CACHÊ REFERENTE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA MULHER CARENTE, DURANTE A VISITA DO SENHOR GOVENADOR A ESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/05/2013 | 1840.00 | 17472449000155 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS POLÍCIAIS MILITARES, EQUIPE DE SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DE TRANSITO DURANTE A VISITA DO SENHOR GOVERNADOR A ESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/05/2013 | 3796.71 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO DESEMBARGADOR E OS DEMAIS AUTORIDADES PRESENTE DURANTE AS FESTIVIDADE PELA ENTREGA DO TITULO CIDADÃO AREIENSE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/05/2013 | 1900.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DAS FARDAS DOS GARIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/05/2013 | 1596.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/05/2013 | 630.00 | 00009454328441 | MARIA CONCEBIDA CLEMENTINO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, ATRAVES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO, FRELATIVO AO MES DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/05/2013 | 500.00 | 00012051477485 | PRISCILA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM SALA DE AULA DE ALUNOS DA PRE ESCOLAR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ LINS SOBRINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PFREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/05/2013 | 530.00 | 00003303409480 | MARIVALDA LEMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE BUFFET EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/05/2013 | 246.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TENDAS (TOLDO NAUIKA CAMPESTRE 3M X 3M X 2,4 M BRANCO) PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DO PBF/ CAD ÚNICO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/05/2013 | 3500.00 | 10600353000186 | (SERRARIA 03 IRMÃOS) SAMUEL TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JANELAS E PORTAS, PARA CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUCNIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/05/2013 | 960.00 | 00005593647410 | JOICE VICENTE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO E AUXILIAR DE SALA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPOAL JÚLIA VERONICA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/05/2013 | 4000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA LOCAÇÃO DE LIXO RUBANO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/05/2013 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 0800 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/05/2013 | 1000.00 | 14695999000145 | ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PELA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA - CASA DE HORÁCIO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 0807 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/05/2013 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO" DE ACORDO COM A LEI 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/05/2013 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 804/2011, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/05/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09,05,2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/05/2013 | 350.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA PREFITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/05/2013 | 332.70 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÔES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/05/2013 | 196.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/05/2013 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013,LOCALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/05/2013 | 3.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A TARIFA DE TELEFÔNIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDSE REFERENTE AO MÊS DE BRIL/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/05/2013 | 498.00 | 00006528148406 | EDILMA CAVALCANTE MORENO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, ATRAVÉS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/05/2013 | 200.00 | 00017427808819 | EDMILSON DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMAS AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA DE SUA GENITORA A SENHORA ROSA DOS SANTOS, A SER REALIZADO EM SUA RESIDÊNCIA NO SÍTIO CHA DA PIADESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA MESMA NÃO PODER SE LOCOMOVER, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/05/2013 | 220.00 | 00051117363449 | JOANA FELIZARDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MADEIRAS DESTINADAS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/05/2013 | 200.00 | 00002367398402 | SONIA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/05/2013 | 1000.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 0800 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/05/2013 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/05/2013 | 1200.00 | 00003421346470 | CICERO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO CAMPO MUNICIPAL DE AREIA O SILZÃO, ATRAVÉS SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/05/2013 | 1200.00 | 00006803338436 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CAMPO MUNICIPAL DE AREAI O SILZÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/05/2013 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA COMTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA" DE ACORDO COM A LEI Nº 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/05/2013 | 1600.00 | 11068983000114 | DOUGLAS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO FÚNEBRE E TRANSLADO DO CORPO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL (PETI), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/05/2013 | 730.00 | 00005844535405 | ANTONIO GIVANILDO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 50% DOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA INSTALAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS DE MADEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/cadÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/05/2013 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/05/2013 | 42.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/05/2013 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE ONDE A MESMA MORA PARA A CIDADE DE AREIA DAI Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DEHEMODIÁLISE,3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/05/2013 | 400.00 | 00010170695492 | JONATHAN TEIXEIRA SOBRAL DE SAOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MORADIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/05/2013 | 800.00 | 00096442360687 | EDILSON PAES SARAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS PARA O 3º ENCONTRO ESPECIAL DE ZOOTECNIA REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/05/2013 | 220.00 | 00009525744469 | CICERO FLOR~ENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAÇ DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/05/2013 | 69.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ÀGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/05/2013 | 26.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO FIGUEIREDO Nº 1030 CENTRO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/05/2013 | 30.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO FIGUEIREDO Nº 1030 CENTRO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/05/2013 | 69.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÀGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,ATRAVES DA SECRETARIA DO SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/05/2013 | 50.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PPETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/05/2013 | 82.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/05/2013 | 3693.60 | 01612452000197 | CTRO- AGU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/05/2013 | 24.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DEO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/05/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/05/2013 | 1431.00 | 00004222925403 | WALMIR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 36 TELAS NAS JANELAS E SIMILARES DO HOSPITAL HERCÍLIO RODRIGUES COMO PREVENÇAO PARA ENTRADA DE INSETOS, ATRAVÉS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/05/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/05/2013 | 700.00 | 00007869696447 | KLERYTON DE SOUZA MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO SOBRE OS PROGRAMAS DA SAÚDE SINASC NO SETOR DE EPIDEMOLOGIA DA SCRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/05/2013 | 60.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/05/2013 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF V, LOCALIZADO A RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, S/N RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/05/2013 | 72.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADA NA RUA COSTA MACHADO Nº 42 CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/05/2013 | 60.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO A RUA SEVERINO PEDRO GOMES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/05/2013 | 90.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/05/2013 | 106.12 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA FATURA DO CONTRATO 9912253272, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/05/2013 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 96/195 SOBRE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇÃO PUBLICA) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/05/2013 | 1305.85 | 00004011978400 | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3/12 DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 208, A 12/12 DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, A 12/12 DO DÉCIMO SALÁRIO DE 2010 E 5/12 DO DÉCIMO TERCEIRO DO SALÁRIO DE 2011.O CRÉDITO SERÁ REALIZADO NA CONTA CORRENTE 11.811-7, AGÊNCIA 0293-3 BANCO DO BRASIL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/05/2013 | 116.25 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3/12 DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.O CREDITO SÉRA REALIZADO NA CONTA CORRENTE 11.192-9, AGÊNCIA 0293-3 BANCO DO BRASIL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/05/2013 | 103.75 | 00095298703453 | GERINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3/12 DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2008.O CRÉDITO SERÁ REALIZADO NA CONTA CORRENTE 18014-9, AGÊNCIA 0293-3 BANCO DO BRASIL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/05/2013 | 1520.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3/12 DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009, A 12/12 DO DÉCIMO SALÁRIO DE 2010 E A 12/12 DO DÉCIMO TERCEIRO DO SALÁRIO DE 2011.O CRÉDITO SERÁ REALIZADO NA CONTA CORRENTE 11.813-3, AGÊNCIA 0293-3 BANCO DO BRASIL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/05/2013 | 310.00 | 00004437919459 | AQNTONIO CARLOS MOREIRA CEZAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 8/12 DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2009.O CRÉDITO SERÁ REALIZADO NA CONTA CORRENTE 0507729-0, AGÊNCIA 2007-9 BRADESCO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/05/2013 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA CERAL LOCALIZADA NA RUA JOÃO PESSOA Nº 45, CONFORME, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/05/2013 | 337.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COLÉGIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, REALTIVO AO MÊS MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/05/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR ELSON CUNHA LIMA, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/05/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR M.F.E.N.T.C GRACIANO LOCALIZADA NA TV FREI DAMIÃO, S/N, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÀGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR ELSON CUNHA LIMA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/05/2013 | 314.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA SOBRE O CONSUMO DE ÀGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR M F E N T C GRACIANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/05/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO COLÉGIO M.M.C VL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/05/2013 | 1385.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL OFÍCIO A4 210X297 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/05/2013 | 1500.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO CRÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/05/2013 | 1297.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO DIA 20.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/05/2013 | 0.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO DIA 20.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2013 | 416.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/05/2013 | 5000.00 | 15334991000116 | R.C.V ORODUÇÕES E EVENTOS ROSILENE CANDIDO VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CACHÊ REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR CICINHO LIMA E BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/05/2013 | 3800.00 | 18146235000151 | ELSA CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CACHÊ REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA VOO LIVRE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/05/2013 | 1559.88 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE 20919452 - AI 301186/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/05/2013 | 791.49 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE 20919469 - AI 301187/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/05/2013 | 3322.60 | 14703644000150 | GERUSA CARDOSO DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/05/2013 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO TARGINO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/05/2013 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA PREPARAÇÃO DE CIRURGIA DE TRANSFERENCIA DE TENDÃO, COM FREQUENCIA SEMANAL NO COMPLEXO HOSPITALAR CLEMENTINO FRAGA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/05/2013 | 44.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/05/2013 | 35.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA PEDRO AMÉRICO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/05/2013 | 175.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/05/2013 | 19.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/05/2013 | 500.00 | 00097809845420 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA PARTICIPAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL DO GRÊMIO PARA 15ª EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/05/2013 | 500.00 | 00097809845420 | JOSÉ MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA PARTICIPAÇÃO DO TIME DE FUTEBOL SOCIEDADE ESPORTIVA GRAVATÁ PARA 15ª EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CASA PEDRO AMÉRICO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/05/2013 | 360.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/05/2013 | 3385.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITÁRIO,BOMBA DÁGUA,ABASTECIMENTO DÁGUA QUATY E TANQUE COMPRIDO,ABASTECIMENTO DÁGUA MUQUEM E MAZAGÃO E MOTORES DE BOMBA MATA LIMPA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. ATRVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/05/2013 | 2835.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL HECILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL HECILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/05/2013 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO A RUA ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/05/2013 | 99.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/05/2013 | 103.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DR HERCILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/05/2013 | 41.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DE BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/05/2013 | 56.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM S/N, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/05/2013 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO EM CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/05/2013 | 1449.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF DA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/05/2013 | 2472.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/05/2013 | 2023.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/05/2013 | 243.60 | 00010236256440 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NO CONJUNTO SÃO SEBASTIÃO, PERÍODO DE 13 Á 20.05.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/05/2013 | 290.00 | 00010236256440 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO NO CONJUNTO SÃO SEBASTIÃO NO PERÍODO DE 13 Á 20.05.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/05/2013 | 10249.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/05/2013 | 1900.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/05/2013 | 396.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PAULA ADRIANA ALVES E JOSINEIDE, PARA PARTICIPAÇÃO NO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/05/2013 | 1063.80 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRÁFICAS DE MATERIAL DDSTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/05/2013 | 973.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DE CRECHES MUNICIPAIS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/05/2013 | 1225.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/05/2013 | 238.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/05/2013 | 3800.00 | 03877236000107 | JOSÉ IRANILDO FRANÇA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO VISUAL DE MATERIAL PIROTECNICO UTILIZADO NA CIDADE PARA ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PELO GOVERNADOR RICARDO COUTUINHO,ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/05/2013 | 335.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/05/2013 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/05/2013 | 595.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA COBERTURA DAS CADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/05/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/05/2013 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/05/2013 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Salão de Beleza Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALÃO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/05/2013 | 46.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PETI , RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/05/2013 | 46.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PETI, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/05/2013 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/05/2013, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMERNTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/05/2013 | 15000.00 | 09175661000122 | IZABEL LIMA DE ALENCAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM SHOW COM OS NONATOS E BANDA NA CIDADE DE AREIA-PB NO DIA 18 DE MAIO DE 2013 NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/05/2013 | 2600.00 | 13177899000164 | JORGE LUÍS DAS SILVA ROBRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GIRANDAS E KIT MORTEIRO COM 06 BOMBAS,PARA CHOW PITOTENICOS REALISADO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MINICIPIO NO DIA 18/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/05/2013 | 1500.00 | 00001175016462 | MARCIA MARIA DE SOUZA GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO JORNALÍSTICA NA SEMANA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/05/2013 | 14367.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PRECATORIO DE Nº 00720020011297 EM FAVOR DA SENHORA MARIA IVONE PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/05/2013 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A GE FRANCISCO DE LISBOA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/05/2013 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A EMEF SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA NO SÍTIO CHÃ DA PIA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/05/2013 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A GE PEDRO HONORIO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DA PIA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/05/2013 | 344.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DÀGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M F E N T C GRACIANO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/05/2013 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A EMEF CARNEIRO FILHO, LOCALIZADA NO SÍTIO GRUTA DE COBRA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/05/2013 | 223.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A EMEF PROFESSOR AMERICO PERAZZO, LOCALIZADA NO SÍTIO CHÃ DO JARDIM,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.ATRAVÉS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/05/2013 | 521.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA CO COLÉGIO M.M.C.VL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/05/2013 | 297.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A GE MARIA EMILIA MARACAJA, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/05/2013 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA O GE ANTONIO BALBINO, LOCALIZADA NO SÍTIO QUEIMADAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/05/2013 | 375.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR ELSON CUNHA LIMA LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, S/N, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/05/2013 | 204.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA O GE ELIDIO PEREIRA DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO DESERTO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/05/2013 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/05/2013 | 10.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA DA CRECHE EZILDA MILANEZ BARRETO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/05/2013 | 95.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA O GE JOSÉ RODRIGUES, LOCALIZADO NA RUA TITO SILVA S/N,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/05/2013 | 88.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A CRECHE PRE ESCOLAR DONA DINA, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIÃO Nº441, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/05/2013 | 51.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/05/2013 | 149.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA VERONICA SANTOS LEAL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/05/2013 | 45.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/05/2013 | 201.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/05/2013 | 334.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/05/2013 | 160.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ECOLA MUNICIPAL SEREU BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/05/2013 | 1300.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BVZ 4122/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/05/2013 | 12.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF JOÃO NUNES DE AQUINO LOCALIZADO NO SÍTIO MANGABINHA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/05/2013 | 15.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE MUNICIPAL DR. EPHIGENIO BARBOSA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/05/2013 | 35.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA CORREIA LIMA , RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/05/2013 | 2560.60 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/05/2013 | 21.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/05/2013 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA O GE MUNICIPAL DONA SINHAZINHA, LOCALIZADO NO SÍTIO IMPUEIRA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/05/2013 | 223.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINS SOBRINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/05/2013 | 30.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF ANTONIO PIRES BEZERRA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/05/2013 | 47.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA DA EMEF NENEM SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO PINDOBA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/05/2013 | 552.50 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/05/2013 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A EM LUZIA COUTINHO GARCIA, LOCALIZADA NO SÍTIO TAUÁ,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/05/2013 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A EM DULCE SERPA DE MENEZES, LOCALIZADO NO SÍTIO RIACHO DE FACA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/05/2013 | 900.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/05/2013 | 40.00 | 00009494131436 | EDNALVA BENTO MARIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COUVE), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/05/2013 | 36.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A EMEF JOSEFA GENEROSA DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO VELHO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/05/2013 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SEVERINO SERGIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/05/2013 | 21.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA O GE MUNICIPAL OLIVIA JARDELINO DA COSTA, LOCALIZADO NO SÍTIO PIRAUÁ,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PUBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/05/2013 | 4542.00 | 14423985000172 | INTERVIAS SINALIZAÇÕES RODOVIÁRIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 36 GELOS BAIANOS EM CONSERTO ARMADO NAS RUAS CENTRAIS DE AREIA, IMPLANTAÇÃO DE 3 PINTURAS DE SEMI-PÓRTICO PARA SINALIZAÇÃO AÉREA E RECUERAÇÃO DE 60M2 DE LOMBADAS EM PARALELO NAS RUAS CENTRASIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/05/2013 | 21.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CERAL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO FIGUEIREDO Nº 1043, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/05/2013 | 3104.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDO AO HOSPITAL, TRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/05/2013 | 731.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/05/2013 | 310.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/05/2013 | 2350.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/05/2013 | 54.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/05/2013 | 58.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE APOIO AOS MÉDICOS, LOCALIZADO NA RUA TRISTÃO GRANJEIRO Nº 553, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/05/2013 | 44.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/05/2013 | 68.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/05/2013 | 55.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/05/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/05/2013 | 200.00 | 00033133514415 | cicero jonas freire de lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/05/2013 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,PARA CUSTEAR DEESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE REMIGIO AO SITIO CHÃ DA PIA, ONDE O MESMO RESIDE,DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/05/2013 | 2892.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA E TRANSLADO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/05/2013 | 2750.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/05/2013 | 3145.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MASTER (AMBULÂNCIA DO SAMU) DE PLACA OEX 0148, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/05/2013 | 980.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNM 5942, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/05/2013 | 1620.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/05/2013 | 1150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO L300 DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/05/2013 | 2731.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO F 4000 DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/05/2013 | 1.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/05/2013 | 29983.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 38 PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/05/2013 | 7212.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 39ª PRESTAÇÃO-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 960/2009 0,3%(60 MESES) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/05/2013 | 6497.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 40ª PRESTAÇÃO-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 960/2009 0,3% (60 MESES) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/05/2013 | 7277.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIAEMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 38 PRESTAÇÃO-PARCELAMENTO REFERENTE A 0,3%(60 MESES),COMPETENCIA 03/2013, CONFORME COPMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/05/2013 | 28849.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 39ª PRESTAÇÃO-PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 960/2009-1,2%(240 MESES) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/05/2013 | 25990.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODE 40 PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A 1,2% (40 MESES), COMPETENCIA 05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/05/2013 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/05/2013 | 689.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2013, CONFORME COMPORVANET ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/05/2013 | 135.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITO NA CONTA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/05/2013 | 1996.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 24/05/2013 | 100.00 | 14065315000121 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE AREIA A JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/05/2013 | 6788.28 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 24/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 24/05/2013 | 1068.87 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 24/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 24/05/2013 | 10878.02 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 24/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 24/05/2013 | 8842.13 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 24/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 24/05/2013 | 10038.34 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 24/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/05/2013 | 3450.00 | 17781236000105 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO E ADESIVAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/05/2013 | 539.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO (PRANCHA JAROBA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/05/2013 | 354.05 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO (CAIBRO JATOBA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 24/05/2013 | 208.78 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO (RIPA MANDIOQUEIRO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 24/05/2013 | 263.25 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO (LINHA MISTA E CAIBRO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/05/2013 | 2000.00 | 17781236000105 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO E ADESIVAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/05/2013 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFETENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/05/2013 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SUA FILHA MENOR LUANA DE FREITAS E ACOMPANHANTE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO, COM FREQUENCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO EM ANEXO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVOP AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/05/2013 | 3950.00 | 18505481000152 | DIEGO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E FOSSAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/05/2013 | 3950.00 | 00004911922400 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/05/2013 | 540.00 | 00000011043490 | JIELSON RAMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGEM A GUARABIRA COM O SECRETARIO DE FINANÇAS PARA RECEBER GUIAS DO PARCELAMENTO DO INSS, RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO PASEP E PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL E 01 (UMA) VIAGEMPARA JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO IBAMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/05/2013 | 425.29 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/05/2013 | 480.00 | 00058370641415 | ROSEILDA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE OFICINA DE BELEZA REALIZADOS NA SEMANA DE RAINHA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL).CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Salão de Beleza Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/05/2013 | 1070.00 | 00002992685437 | JURANDY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE OFICINA DE BELEZA REALIZADOS NA SEMANA DE RAINHA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/05/2013 | 425.00 | 00079812899472 | ADEILSON DE MORAIS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE INSTRUÇÃO DE BERIMBAU TERAPIA, COM CARGA HORARIA DE 08 (OITO) HORAS, PARA O GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/05/2013 | 4300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/05/2013 | 1400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HEDYNARA MARIA DE SOUZA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATOS PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/05/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANE ROSETE SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PRO JOVEM DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/05/2013 | 3100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS FNAS/PBVII DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/05/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA, IMPORTNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/05/2013 | 245.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 24/05/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/05/2013 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/05/2013 | 2209.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/05/2013 | 4950.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/05/2013 | 12352.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/05/2013 | 1.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/05/2013 | 3101.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/05/2013 | 11940.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/05/2013 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/05/2013 | 2880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALBERTO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/05/2013 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/05/2013 | 55358.85 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/05/2013 | 13520.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/05/2013 | 9321.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O.BORGES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/05/2013 | 4760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/05/2013 | 28123.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/05/2013 | 137938.39 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (PROFESSORES A1 E A2) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/05/2013 | 262160.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA E O E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (PRFESSORES) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/05/2013 | 3910.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/05/2013 | 34614.79 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/05/2013 | 26829.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALLYSON DIEGO DA SILVA CANDIDO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/05/2013 | 13154.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE IVALDO DELFINO DOS SANTOS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA F. DE SUP E COORD PEDAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/05/2013 | 6720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA PEIXE DA CUNHA CASTRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/05/2013 | 22445.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERILTON DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/05/2013 | 2040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO TRAJANO DA SILVA FILHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/05/2013 | 36059.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/05/2013 | 24466.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/05/2013 | 1363.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADA NO DIA 09 DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/05/2013 | 7400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/05/2013 | 6759.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/05/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALEMIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELAR ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/05/2013 | 2720.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAGDA DE MELO SALVIANO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/05/2013 | 8602.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/05/2013 | 6040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/05/2013 | 9560.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/05/2013 | 782.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/05/2013 | 9080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/05/2013 | 10080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO BERLARMINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/05/2013 | 3128.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/05/2013 | 83420.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/05/2013 | 30650.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CELINA DE CASTRO QUERINO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/05/2013 | 47902.74 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA FABIA LIMA DE SOUZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE II DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/05/2013 | 27061.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AURIMAR ALVES GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/05/2013 | 17740.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATOS LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE III - PSF I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/05/2013 | 6314.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MICHELLE ROCHA DINIZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/05/2013 | 3807.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PERICLES RODOLPHOA A M DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/05/2013 | 4118.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANNA RAQUEL DE CARVALHO F MALTEZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/05/2013 | 4767.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/05/2013 | 3957.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE UBS II DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/05/2013 | 4132.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/05/2013 | 5112.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/05/2013 | 3787.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS- III DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/05/2013 | 3966.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/05/2013 | 3501.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IVAMBERTA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNTO AO SAMU DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/05/2013 | 780.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE IV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/05/2013 | 4018.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/05/2013 | 11745.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS JUNTO AO SAMU DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/05/2013 | 107080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS JUNTO A SAUDE SUS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/05/2013 | 3000.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS - VI DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/05/2013 | 3889.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS - VIII DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/05/2013 | 4125.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE -UBS BUCAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/05/2013 | 3896.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS - VII DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/05/2013 | 53769.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO PACS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/05/2013 | 3216.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M.JARDELINO E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COM.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, VIGILANCIA SANITÁRIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/05/2013 | 9670.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/05/2013 | 2960.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTIANDO AO AO SAMU,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/05/2013 | 2550.00 | 07943304000131 | DIAGNOVET- CENT.DE ANÁLISES DIAG. VETER. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE LEISHIMANIOSE CANINA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/05/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE Á TAXA DE INSCRIÇÃO DE MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 07 A 10 JULHO DE 2013-BRASILIA-DF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/05/2013 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/05/2013 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 28/05/2013, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE NO PC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/05/2013 | 14554.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 29/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/05/2013 | 2936.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2013 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MEÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2013 E CONTRATO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/05/2013 | 2.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | A IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2013 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 29.05.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/05/2013 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORPME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2013 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORPME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDAS ESCOLAR JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/05/2013 | 899.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTIÇOS (MACAXEIRA E COENTRO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2013 | 455.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTIÇOS ( OVOS DE GALINHA CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPASL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/05/2013 | 1029.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO PSL 55 E OLEO LUBRIFICANTE URSA LA3 SAE-40 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2013 | 1430.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO CIMPOR SC 50KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/05/2013 | 624.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , NO PERÍODO DE/01 À 31/05/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2013 | 312.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 01/05 A 31/05 DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2013 | 1152.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2013 | 1152.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA-FRASCO 10 DOSES, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM OS PEQUENOS AGRICULTORORES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/06/2013 | 134.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/06/2013 | 440.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UREIA PECUÁRIA 25KG, TINTA DIALINE ESMALTE 3,6 LIT BRANCO NEVE E THINER TEMPO 2002 GALÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/06/2013 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SUA FILHA MENOR LUANA DE FREITAS E ACOMPANHANTE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO,COM FREQUENCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO,DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO EM ANEXO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/06/2013 | 15.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/06/2013 | 1054.56 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DAS BALANÇAS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/06/2013 | 6889.30 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/06/2013 | 1054.56 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DAS BALANÇAS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/06/2013 | 665.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO EM GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL E NOS PSF's REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/06/2013 | 318.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/06/2013 | 3519.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/06/2013 | 38.49 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAS PRESTADOS NO REGISTRO DE IMOVEL DESAPROPRIADO POR ESTE MUNICIPIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/06/2013 | 43.50 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAS PRESTADOS NO REGISTRO DE IMOVEL DESAPROPRIADO POR ESTE MUNICIPIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/06/2013 | 43.50 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAS PRESTADOS NO REGISTRO DE IMOVEL DESAPROPRIADO POR ESTE MUNICIPIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/06/2013 | 707.83 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAS PRESTADOS NO REGISTRO DE IMOVEL DESAPROPRIADO POR ESTE MUNICIPIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/06/2013 | 355.27 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CARTORIAS PRESTADOS NO REGISTRO DE IMOVEL DESAPROPRIADO POR ESTE MUNICIPIO, PARA A CONSTRUÇÃO DE PREDIO PUBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/06/2013 | 260.00 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA COM ESTRUTURA EM IMPRESSÃO DIGITAL E CONFECÇÃO DE 01 (UM) ADESIVO APLICADO EM PS COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0002017 | 03/06/2013 | 15657.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0001994 | 03/06/2013 | 52420.00 | 12301419000162 | A3 GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL (CADERNOS) PARA SEREM DISTIBUIDOS COM OS ALUNOS ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/06/2013 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITA NA CONTA DO SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/06/2013 | 250.00 | 11041579000157 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/06/2013 | 100.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, CORRESPONDENTE AO PAFRCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/06/2013 | 1213.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, CORRESPONDENTE AO PAFRCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/06/2013 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/06/2013 | 1213.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, CORRESPONDENTE AO PAFRCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 03/06/2013 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/06/2013 | 7200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MANDO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0051996018130 OFICIO 130/2012, DA COMARCA DE AREIA-PB, REALTIVO A PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/06/2013 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/06/2013 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 24,29.05.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/06/2013 | 320.00 | 01773591000100 | VATEL-GENIVAL SALES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE UMA ANTENA DIGITAL LOG PERIÓDICA E CONVERSOR E GRAVADOR DIGITAL FULL HD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/06/2013 | 500.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/06/2013 | 500.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO ATENDEMENTO NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/06/2013 | 180.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS COM O SECRETÁRIO DE FINANÇAS A CAMPINA-GRANDE PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICÍPIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/06/2013 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/06/2013 | 416.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/06/2013 | 440.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA NQC 9185, VAN DE PLACA OFD 5578, ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537, F4000 DE PLACA MNK, VAN DE PLACA OFD 5568 E VAN DE PLACA MNU 8937, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/06/2013 | 600.00 | 00095017739491 | MARIA OLINALVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CAPINAGEM DO ENTORNO, LIMPEZA DAS CALHAS E CONSERTO DE CERCAS, DURANTE 45 DIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NAZÁRIO DE BRITO LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/06/2013 | 370.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/06/2013 | 30.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NAS CARROCINHAS DE MÃO DE OBRA DOS GARIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/06/2013 | 190.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU NA F14000 DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/06/2013 | 270.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS COM PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL DO TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA EM CAMPINA GRANDE, 01 (UMA) VIAGEM PARA A MATERNIDADE ISEA EM CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/06/2013 | 40.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PENUS DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/06/2013 | 750.00 | 00007335344492 | CÍCERO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO HOSPITAL HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/06/2013 | 314.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/06/2013 | 234.15 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/06/2013 | 26250.00 | 00003844370447 | JOSE MARCOS MARIBONDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/06/2013 | 76.24 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/06/2013 | 1940.48 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PATROL HUBERVACO 140 CZB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/06/2013 | 695.04 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO TRATOR VALMET 65 N T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/06/2013 | 739.04 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO TRATOR FORD 6610 N T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/06/2013 | 102.89 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/06/2013 | 12772.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O GAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/06/2013 | 1879.17 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULÃNCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/06/2013 | 13440.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/06/2013 | 280.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO VAN DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/06/2013 | 62.61 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO DE PLACA MNJ 9555 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/06/2013 | 69.29 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/06/2013 | 689.87 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/06/2013 | 1861.95 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/06/2013 | 1508.16 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/06/2013 | 832.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMZ 4237 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/06/2013 | 2078.82 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/06/2013 | 1522.05 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/06/2013 | 1454.29 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA MNZ 0686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/06/2013 | 2000.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HVG 6411/PB PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SÁUDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/06/2013 | 2000.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/06/2013 | 2000.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNG 1200/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/06/2013 | 2000.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO 1000 DE NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/06/2013 | 2000.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOS 3233, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SÁUDE DA FAMÍLIA - PSF CHÂ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 06/06/2013 | 1250.80 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA MNM 5942, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/06/2013 | 1919.79 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOP PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO F12000 FORD DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/06/2013 | 1757.78 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD 14000 DE PLACA OM 7286 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/06/2013 | 2274.76 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/06/2013 | 4300.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VOLKSBUS CAIO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/06/2013 | 855.62 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/06/2013 | 1669.56 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW 151190 DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/06/2013 | 1873.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW 151190 DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/06/2013 | 2191.56 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW 151190 DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/06/2013 | 1400.80 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/06/2013 | 842.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNL 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/06/2013 | 863.81 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN MITISUBISHI L300 DE PLACA MMU 8937, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/06/2013 | 1150.80 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER STA MARIA DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/06/2013 | 1298.86 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER MATA LIMPA DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/06/2013 | 802.82 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER MUQUEM DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/06/2013 | 1257.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER CEPILHO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/06/2013 | 1352.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS AGRALE DE PLACA OEG 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/06/2013 | 1280.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/06/2013 | 870.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DE PLACAS ONIBUS MNS 9669, VAN MITISUBISHI MMU 8937 E F4000 MNK 2454, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/06/2013 | 1400.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BFG 3243/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO MACACOS, TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REALTIVO AO DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/06/2013 | 1000.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CORSA CLASSIC LIFE DE PLACA MOB 2037/PB, PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO DE AREIA PARA DISTRITO DE MUQUEM, NO HORÁRIO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/06/2013 | 1400.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA AIX 4191/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/06/2013 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNB 0022/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA AEMEF EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/06/2013 | 1300.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO MICROÔNIBUS DE PLACA CQF 3240/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MULTIRÃO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 06/06/2013 | 3500.00 | 00076858430482 | LUIZ GONZAGA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MUG 8658/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SAO BENTO,LAGES,CHA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TAR,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 06/06/2013 | 1600.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KQC 2107/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, GUARIBAS PARA A EMEF MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VIVE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/06/2013 | 1500.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BVZ 3204/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/06/2013 | 1400.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA CEF 0958/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: ENGENHO SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/06/2013 | 2500.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MNA 1839/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZA PARAA ESCOLA EMEF MUNICIPAL VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/06/2013 | 1400.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CPL 6086/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA , LOCALIZADA NO DISTRITO MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/06/2013 | 1400.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA MNR 4769/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO ESTRITO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO PARA EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/06/2013 | 1600.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BIO 9752/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHA DAS COSTAS,SAO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRIRO DE CEPILHO E VICE-VERSA,MANHÃ E TARDE ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/06/2013 | 1600.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CGM 0100/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO CHA DA PIA,LAGES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/06/2013 | 2000.00 | 00014410538837 | VALDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MMV 1547/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO TRIUNFO, FURNAS, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/06/2013 | 1600.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 1378/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPALDO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/06/2013 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA DEF 4040/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO MACACOS, TAPUIO, FLORES BARRAGEM DE VACA BRAVA ESÍTIO TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/06/2013 | 1000.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA LJW 7108/PB, PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO FECHADO, CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF DISTRITO DE MATA LIMPA DE BAIXO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/06/2013 | 1600.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CEN 4420/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, GUARIBAS PARA A EMEF MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/06/2013 | 1400.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCASÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE AREIA-PB -PERCURSO: SÍTIO OLHO DÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTOEMANUEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/06/2013 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KHA 2020/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM, TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,NO TURNO MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/06/2013 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MVE 1156/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADA NO DISTRIRO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/06/2013 | 1200.00 | 00008993674884 | ANTONIO NAZÁRIO DE BRITO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA GXC 5636/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO PARA A EMEF MUNICIPAL DE MUQUEM E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/06/2013 | 1300.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GDQ 0001/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/06/2013 | 1200.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MYT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM PARA A EMEF JOÃO CÉSAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUÉM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/06/2013 | 2200.00 | 00095133470444 | JOSEFA DUCELINA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMS 6306/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO CHÃ DO JARDIM, TABULEIRO DE MUQUEM, GRUTA DO LINO E MUQUEM PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 06/06/2013 | 1400.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA BLV 1536/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO PRAXIM, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE LAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA O EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 06/06/2013 | 1800.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO F 4000 DE PLACA KIM 1281/PE, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/06/2013 | 1100.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIOS LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONÓRIO LOCALIZADA NA CHÃ DA PIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/06/2013 | 1300.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BVZ 4122/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/06/2013 | 1600.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HOO 1332/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 06/06/2013 | 2000.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNH 1474/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GÓGÓE GRAVATÁ PARA EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 06/06/2013 | 1500.00 | 00004485878406 | JOSÉ ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA AEMEF VERÔNICA DOS SANTOS LEAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/06/2013 | 1500.00 | 00007629266430 | CLÍCIO CRISTOVÃO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BFE/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB- PERCURSO: SITIO FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE LAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/06/2013 | 7799.00 | 10725905000182 | MOTA & LIMA LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/06/2013 | 169.51 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/06/2013 | 678.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/06/2013 | 1200.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES E CERTIFICADOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/06/2013 | 1200.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 500 PASTAS COLORIDAS TIPO CAIXA DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/06/2013 | 1400.00 | 24221343000144 | WILSON SILVA VIEIRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 5.000 FOLDERS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/06/2013 | 2191.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/06/2013 | 840.00 | 00005166164474 | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE MUSICA PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, COM CARGA HORÁRIA DE 09 (NOVE) HORAS AULA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/06/2013 | 840.00 | 00003810983462 | SÔNIA CRISTINA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE CAIXA DECORATIVAS EM MDF PARA O GRUPO DE IDOSOS, COM CARGA HORÁRIA DE 09 (NOVE) HORA AULA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/06/2013 | 840.00 | 00008318969499 | HELDER EMANUEL MORAIS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE PAPEL MACHÊ PARA AS MÂES DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, COM CARGA HORÁRIA DE 09 (NOVE) HORAS AULAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/06/2013 | 989.66 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 5714,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/06/2013 | 47.54 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO YAMANA DE PLACA MOS 4858,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/06/2013 | 32.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/06/2013 | 1583.81 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 06/06/2013 | 1969.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 06/06/2013 | 5433.51 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/06/2013 | 5375.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/06/2013 | 11931.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/06/2013 | 170.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO TENSOR DA CORREIA DENTADA DO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/06/2013 | 142.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/06/2013 | 360.00 | 00004106581469 | WANDILSON CÂNDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA O I FORUM MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADOPS NO ÚLTIMO DIA 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÕA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Implantação e Manutenção do Centro de Conveniência do idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/06/2013 | 2247.87 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (TECIDOS) PARA SEREM UTILIZADOS NO CONFECCIONAMENTO DE ADEREÇOS UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DOS IDOSOS E DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA -CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/06/2013 | 720.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM DE APOIO PARA A CONFERÊNCIA E MESA REDONDA-02DD, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AREIA DIAS 17 E 17 DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/06/2013 | 300.00 | 00007350626410 | FELIPE CARDOSO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM AS FESTIVIDADES REALIZADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA 30ª PROVA FORA DE ESTRADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/06/2013 | 1200.00 | 00009717400466 | FABIANO DE SOUSA GOMES | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇAS,NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AREIA, REALIZADA NO DIA 17 E 18 DE MAIO/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/06/2013 | 2106.00 | 17790679000162 | FRANCISCO DE ASSIS URSULINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL DE APOIO, PALCO, SOM, BANDAS, POLICIA MILITAR DE AREIA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/06/2013 | 250.00 | 00010483097462 | RAQUEL CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EFM MINISTRO JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA, ORGANIZADA PELA TURMA DO 3 ANO, NO DIA 15/05/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/06/2013 | 700.00 | 00003768960439 | ROSAILDA MACENA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTRENÇÃO, CAPINAGEM DO ENTORNO, LIMPEZA DAS CALHAS E CONSERTO DE CERCAS DURANTE 45 DIAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NAZÁRIO DE BRITO - TABULEIRO DE CAIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002143 | 07/06/2013 | 27565.60 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002144 | 07/06/2013 | 31162.20 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002145 | 07/06/2013 | 29694.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002146 | 07/06/2013 | 28949.80 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDAS PELA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002147 | 07/06/2013 | 31493.46 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/06/2013 | 30455.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDAS PELA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/06/2013 | 6773.35 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LERGUMES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/06/2013 | 2500.00 | 13214981000111 | EMPRESA PARAIBANA DE PLANEJAMENTO E EVENTOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA GESTÃO DO SUA NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, ATENÇÃO BÁSICA E DE GESTÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/06/2013 | 700.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, 271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCNIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/06/2013 | 280.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA WEB TRIFÁSICO, MODELO F56H0498 DE 3CV COM NÚMERO DE PATRIMÔNIO 431289 E TROCA DE VENTILADOR,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/06/2013 | 452.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/06/2013 | 12955.00 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONÇALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS E 10 APARELHOS DE AR CONDICONADOS SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/06/2013 | 2320.00 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONÇALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARRIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/06/2013 | 300.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DURANTE 10 HORAS, SOBRE O DIA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2013 | 3000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA RITA,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/06/2013 | 6190.00 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONÇALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS E 03 APARELHOS DE AR CONDICONADOS SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2013 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI,LOCALIZADO À RUA COSTA MACHADO, Nº 42 RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as Unidades Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0002185 | 10/06/2013 | 27840.00 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONÇALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 APARELHOS DE AR CONDICONADOS SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARRIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/06/2013 | 2000.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002192 | 10/06/2013 | 16864.10 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SER UTLIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/06/2013 | 300.00 | 00007916848490 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA RECÉM NASCIDO DOADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/06/2013 | 100.00 | 00009290640464 | FELIPE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIA TERRESETRE COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DOADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL DE Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/06/2013 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FREQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARMNEIRO, DE ACORDO COM DECLARAÇÃO EM ANEXO E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983,RELATIVO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/06/2013 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/06/2013 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE ONDE A MESMA MORA PARA A CIDADE DE AREIA DAI Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/06/2013 | 90.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DURANTE 03 HORAS, SOBRE A PALESTRA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2013 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO TARGINO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/06/2013 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,PARA CUSTEAR DEESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE REMIGIO AO SITIO CHÃ DA PIA, ONDE O MESMO RESIDE,DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/06/2013 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA PREPARAÇÃO DE CIRURGIA DE TRANSFERENCIA DE TENDÃO, COM FREQUENCIA SEMANAL NO COMPLEXO HOSPITALAR CLEMENTINO FRAGA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/06/2013 | 1400.00 | 00007616539459 | JOSELITO ANGELO QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NA EMEF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/06/2013 | 4560.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CONGELADO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002175 | 10/06/2013 | 18931.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/06/2013 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL,LOCALIZADO À RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO Nº 1043, NO BAIRRO DA JUSSARA, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 01/03/2013 A 01/03/2014,DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/06/2013 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRARSE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, NO CURSO DO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/06/2013 | 4150.00 | 00004911922400 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO 21/2013 E CONVITE 13/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, CNFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/06/2013 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA A SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/06/2013 | 4150.00 | 18505481000152 | DIEGO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E FOSSAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, CONFORME CONTRATO 22/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/06/2013 | 4000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA LOCAÇÃO DE LIXO RUBANO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/06/2013 | 750.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULCAÇÃO EM VEICULO DE PUBLICIDADE MOVEL PRESTADO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/06/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 003/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2013 | 5438.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 10.06.2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2013 | 3.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.336-1 NO DIA 10.06.2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/06/2013 | 180.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO EM EDITAL, CONTRATO OGU 0302334-18/2009 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/06/2013 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO EM EDITAL, CONTRATO OGU 0302334-18/2009 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/06/2013 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DO MÊS DE MAIO DE 2013, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAÍS. DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/06/2013 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO EM EDITAL, CONTRATO OGU 0236275-00/2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/06/2013 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/06/2013 | 2515.00 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL MODESTO GONÇALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS E 01 APARELHOS DE AR CONDICONADOS SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADOS A CONTABILIDADE E TESOURARIA, ATRAVÉS DA SECRETARRIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2013 | 16085.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/06/2013 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JEVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/06/2013 | 1800.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS 50 LUGARES REFERENTE AO TRANSPORTE DE GRUPO DE IDOSOS, PARA PASSEIO, SAINDO DE AREIA PARA A FAZENDA SANTANA, NO MUNICÍPIO DE GALANTE NOS DIAS 11 E 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM RECURSO DO PBV II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/06/2013 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO D.O DIA 04,05,07/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/06/2013 | 1500.00 | 11273363000117 | VALDÊNIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REBOQUE DE 01 RETROESCAVADEIRA E 01 MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/06/2013 | 3800.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 ESTANTES DE AÇO C/6 PRATELEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/06/2013 | 920.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, Nº 1013, BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELASR, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/06/2013 | 4283.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS E RECARGASD DE CARTUCHOS HP - PRETO E CARTUCHOS HP - COLORIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA SW SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/06/2013 | 10193.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDAS PELA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/06/2013 | 500.00 | 00080626564468 | MARIA HOZANA BARROS RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA E MAMOGRAFIA, SOLICITADOS PELO MÉDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº631 DE 18 ABRIL DE 2005, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222013 | 0002228 | 12/06/2013 | 30000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUÇÕES MUSICIAS LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS VICENTE NERY E SAIA JUSTA DURANTE A REALIZAÇÃO DE SOLENIDADE OFICIAL NESTE MUNCIPIO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2013, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/06/2013 | 10000.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA HQC 4629/PB, PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE AREIA-PB Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/06/2013 | 1674.40 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/06/2013 | 645.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/06/2013 | 2893.85 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E OUTROS), DESTINADOA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/06/2013 | 455.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/06/2013 | 1380.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1378/PB NO PERCURSO:ENGENHO SANTA IRENE PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/06/2013 | 1380.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA MXK 1997/PB NO PERCURSO:DISTRITO DE MUQUÉM PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/06/2013 | 1795.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA LWL 3067/PB NO PERCURSO:BOA VISTA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/06/2013 | 2071.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CEN 4420/PB NO PERCURSO: MANGABINHA MATA LIMPA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/06/2013 | 2857.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA HFR 7170/PB NO PERCURSO:SITIO CHÃ DA PIA PARA CEPILHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/06/2013 | 3176.00 | 00095133470444 | JOSEFA DUCELINA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA RMS 6306/PB NO PERCURSO:SITIO SANTANA, MAZAGÃO E MUQUÉM PARA A CIDADE ARERIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/06/2013 | 1657.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CAV 9532/PB NO PERCURSO:BUJARI PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/06/2013 | 1933.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB NO PERCURSO:SITIO TRIUNFO, MACACOS PARA ACIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/06/2013 | 1657.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA KHA 2020/PB NO PERCURSO:DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A CIDADE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/06/2013 | 1795.00 | 00007860617404 | JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CBS 5454/PB NO PERCURSO:SITIO GITÓ DOS FERREIROS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/06/2013 | 1933.00 | 00001625862482 | JESSIKA NAYARA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA JPD 9577/PB NO PERCURSO:SÍTIO SÃO FRANCISCO E DO SÍTIO SOCORRO PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/06/2013 | 828.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA BRO 6994/PB NO PERCURSO:LAGOA DE BARRO PARA MAZAGÃO, ATÉ O ENCONTRO DO ONIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/06/2013 | 1650.00 | 00005748576481 | EDSON GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO E ADESIVAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/06/2013 | 280.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTA AO SERVIÇO DE SOLDA NO PORTÃO DO MERCADO PUBLICO DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/06/2013 | 167.00 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CUBERTURA EM TECIDO DE 17 (DEZESSETE) CADEIRAS,SITUADAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00004485878406 | JOSÉ ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO AO JECA (JEEP CLUBE DE AREIA), PARA REALIZAÇÃO DA 30ª PROVA FORA DE ESTRADA DA CIDADE DE AREIA, REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/06/2013 | 1012.00 | 00004308316413 | DAMIÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE RUA E CAMARIM, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/06/2013 | 2106.00 | 15662763000175 | JOSÉ BENEDITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL DE APOIO, PALCO, SOM, BANDAS, POLICIA MILITAR E CPTRAS, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE AREIA DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/06/2013 | 596.00 | 00008507863477 | RAFAEL CARDOSO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DE FLAVINHO E FORROZÃO KALLIBAN, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AREIA, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/06/2013 | 1786.00 | 00005809802435 | JOSEANA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DE REJANE E JOSY E BANDA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE AREIA, REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Implantação e Manutenção do Centro de Conveniência do idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/06/2013 | 396.00 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSTURA PARA CONFECCIONAR OS TRAJES JUNINOS DAS IDOSAS E DAS CRIANÇAS DO CRAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/06/2013 | 980.25 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGROMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/06/2013 | 1755.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER G DE SA - ELETRONIK NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTIANDOS A BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/06/2013 | 1050.00 | 00010856621447 | CASSIANA PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA QUADRILHA JUNINA GALERINHA DO ARASTAPE DA COMUNIDADE CHÃ DO GALO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/06/2013 | 477.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA A DECORAÇÃO JUNINA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/06/2013 | 794.49 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AI 301187/D 21002064, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/06/2013 | 1565.88 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AI 301186/D 21002056, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/06/2013 | 452.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/06/2013 | 2296.10 | 25160086000140 | IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/06/2013 | 2385.62 | 25160086000140 | IDEAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTAÇÃO DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/06/2013 | 300.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15(QUINZE) TROFÉUS EM MDF COM PINTURA EM ALTO BRILHO PARA O I FORUM DE COMBATE A EXPLORAÇÕA SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/06/2013 | 300.00 | 00099236087434 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A REFORMA DE SUA RESISDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE, FONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/06/2013 | 200.00 | 00019119895453 | JOÃO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO, DE ACORDO COM RECEITA ANEXA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/06/2013 | 60.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,NO DIA 13/06/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE DIGITADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/06/2013 | 1780.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECANICOS EM VEICULOS DE PLACA MNM 5942, 5548 E 7765 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/06/2013 | 8700.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTIANDO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/06/2013 | 340.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETRIAGEM DE VAZAMENTO DO DIFERENCIAL, RETIRAGEM DA BOMBA INJETORA E COLOCAÇÃO DA MESMA E SERVIÇO DE TROCA DO CABEÇOTE DO TRATOR VALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/06/2013 | 60.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECANICO E TROCA SE FILTRO DE COMBUSTÍVEL NO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/06/2013 | 580.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO LIMPAO DE PLACA 7286, PERTENCENTE A A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/06/2013 | 715.00 | 00098949861887 | EDMILSON FRANCISCO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHDADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CARROCERIA DO CAMINHÃO DE PLACA MNF 2930, QUE TRANSPORTA O LIXO DA CIDADE,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/06/2013 | 200.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/06/2013 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO D.O DIA 04,05,07/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/06/2013 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/06/2013, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMERNTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/06/2013 | 800.00 | 00091821940415 | FRANCISCO PAULO DA COSTA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A FESTA JUNINA DA COMUNIDADE DO ENGENHO CIPÓ LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/06/2013 | 12522.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTIANDOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NELSON CARNEIRO, JULIA VERONICA, JOSE RODRIGUES, JOSE LINS SOBRINHO E OUTROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/06/2013 | 1676.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD-5578, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/06/2013 | 122.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/06/2013 | 240.00 | 00009595596477 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA NO RADIADOR DA F14000 DE PLACA OM 7256, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/06/2013 | 520.00 | 00009595596477 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO RADIADOR, E TROCA DE 01 TEXTO, COM REPOSIÇÃO DE OUTRO TEXTO NO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/06/2013 | 600.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 VISGENS A CAMPINA GRANDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PAGAR MATERIAL DOS SISTEMAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA, PARA MUQUÉM, MAZAGÃO E MATA LIMPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/06/2013 | 1402.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO COM MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/06/2013 | 2854.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/06/2013 | 500.00 | 00004151950478 | SEVERINO PEDRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA TRISTÃO GRANJEIRO, NESTA CIDADE PARA APOIO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112013 | 0002258 | 17/06/2013 | 19000.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MOVEL DO SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/06/2013 | 80.00 | 00009595596477 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO RADIADOR DA STRADA DE PLACA MNE 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/06/2013 | 654.23 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/06/2013 | 1800.00 | 00021890129453 | KEYLA MELO ALBUQUERQUE XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, REALIZADA NA FAZENDA SANTANA NO DISTRITO DE GALANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/06/2013 | 1280.00 | 00021890129453 | KEYLA MELO ALBUQUERQUE XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, REALIZADA NA FAZENDA SANTANA NO DISTRITO DE GALANTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/06/2013 | 56.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/06/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PSF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº 42, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/06/2013 | 103.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/06/2013 | 58.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA SANTA RITA Nº 151, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/06/2013 | 53.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MÉDICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/06/2013 | 1750.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FRNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS DE 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/06/2013 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 97/180 DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/06/2013 | 72.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA DOM ADAUTO S/N, REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/06/2013 | 158.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE PROSTATA NO PACIENTE EDVALDO SILVA ARAUJO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/06/2013 | 3082.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/06/2013 | 105.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/06/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/06/2013 | 71.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA Nº432, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/06/2013 | 23.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA S/N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/06/2013 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/06/2013 | 47.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/06/2013 | 76.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DR MORAIS GALVÃO, LOCALIZADO NA RUA ABEL BARBOSA DA SILVA S/N, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/06/2013 | 63.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/06/2013 | 1786.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE IRMÃ CRISTINA LOCALIZADO NA JUSSARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/06/2013 | 4163.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITÁRIO,BOMBA DÁGUA,ABASTECIMENTO DÁGUA QUATY E TANQUE COMPRIDO,ABASTECIMENTO DÁGUA MUQUEM E MAZAGÃO E MOTORES DE BOMBA MATA LIMPA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. ATRVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO Nº 1030, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/06/2013 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/06/2013 | 49.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO Nº 1030, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/06/2013 | 41.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITÁRIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITÁRIO E A BRINQUEDOTECA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/06/2013 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DA JUSSARA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/06/2013 | 168.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DE CEPILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/06/2013 | 51.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMERICO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA DA CASA PEDRO AMÉRICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/06/2013 | 174.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/06/2013 | 360.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/06/2013 | 30.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/06/2013 | 2569.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/06/2013 | 1850.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/06/2013 | 2905.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/06/2013 | 9001.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE VÁRIOS PREDIOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/06/2013 | 150.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO, MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE ELÉTRICA, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGE-6660 LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/06/2013 | 674.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS MECANICO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFD 5588, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/06/2013 | 382.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRÁFICAS DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/06/2013 | 860.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFD 5568 LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/06/2013 | 585.00 | 41134206000191 | MARIA DO SOCORRO ANDRDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/06/2013 | 858.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/06/2013 | 1220.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO DE PLACA OGE 6660, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/06/2013 | 147.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/06/2013 | 881.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES DR E.B VL LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E DONA DINA LOCALIZADA A RUA FREI DAMIÃO,Nº 441, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/06/2013 | 1103.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO AO MÊS DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/06/2013 | 149.00 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TAXA DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA MMS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/06/2013 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO" DE ACORDO COM A LEI 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/06/2013 | 270.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/06/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE JUNHO DO ANO EM CURSO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/06/2013 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,RELATIVO AO MÊS DE MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/06/2013 | 98.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA SOBRE O CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/06/2013 | 383.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/06/2013 | 43.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/06/2013 | 9133.32 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNL 3025 E NQC 9185, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/06/2013 | 497.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/06/2013 | 1956.30 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SERIGRAFIA DE COLETES, FAIXA TOMADA 2,50X0,60 C/ ACABAMENTO, ADESIVOS, IMPRESSÃO CARTAZES A4 E RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/06/2013 | 48.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PÚBLICA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/06/2013 | 1850.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA E TRANSLADOS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/06/2013 | 511.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA QUATY TANQUE COMPRIDO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/06/2013 | 1873.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/06/2013 | 2127.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/06/2013 | 425.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/06/2013 | 2180.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/06/2013 | 2530.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/06/2013 | 1320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/06/2013 | 294.00 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 01 BATERIA 5N, 02 ÓLEOS, 01 LÂMPADA PARA O FAROL, 01 CAIXA DE DIREÇÃO, 01 LIMPEZA NO CARBURADOR, 01 CONSERTO NO PNEU, NA MOTO DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/06/2013 | 509.91 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET E RADIO DURANTE O PERIODO DE 21/05/2013 A 20/06/2013, ATRAVÉS DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/06/2013 | 96.00 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 01 PISCA COMPLETO, 01 PAR DE PUNHO DE EMBREAGEM, 01 MOLA DE DESCANSO, NA BROZ DE PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/06/2013 | 417.51 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET E RADIO DURANTE O PERIODO DE 21/05/2013 A 20/06/2013 NOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/06/2013 | 160.00 | 00085563820882 | SEVERINO FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRADOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETROCARDIOGRAMA, SOLICITADO PELO MEDICO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/06/2013 | 596.00 | 00007831603484 | SERGIO ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA DE MATA LIMPA A AREIA, NO PERÍODO DE DUAS SEMANAS DE 03 A 14/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/06/2013 | 1872.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA MNS-9669 LOTADO NA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/06/2013 | 509.91 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET E RADIO DURANTE O PERIODO DE 21/05/2013 A 20/06/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/06/2013 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO DIA 20.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/06/2013 | 1951.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO DIA 20.06.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/06/2013 | 48.00 | 00017671523453 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 MONICATO DE FRIO, 01 MANETA DE FRIO, 02 ÓLEOS NA MOTO XTZ DE PLACA MOS 4858, PERTENCENTE A BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECREATARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00008318969499 | HELDER EMANUEL MORAIS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA NO PETI.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00025121294468 | MARIA DAS VICTÓRIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/06/2013 | 1100.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS 3 X 0,70M, BANNER LONADO 1 X 1,50M, IMPRESSÃO DE CARTAZES A3 E FOLDERS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/06/2013 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL DIA 11,14/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/06/2013 | 14212.85 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA DA CIAXA C/C 49-9 NO DIA 28/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/06/2013 | 2986.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO FGTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/06/2013 | 150.00 | 00003660484490 | CICERA DE FATIMA SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O FARDAMENTO DO CONJUNTO DAS SENHORAS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS DE MADUREIRA NA CIDADE DE AREIA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/06/2013 | 4150.00 | 18505481000152 | DIEGO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIAS EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E FOSSAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/06/2013 | 2500.00 | 00007848409465 | NATALIA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DA ARQUITETURA NAS ESCOLAS MUNICIPAL VISANDO DOTAR AS UNIDADES DE ENSINO DE MELHORES CONDIÇÕES NA SUA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/06/2013 | 4150.00 | 00004911922400 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO 21/2013 E CONVITE 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/06/2013 | 200.00 | 00043784429491 | SEVERINO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM ÓCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/06/2013 | 612.00 | 00003645837469 | CARLOS ALEXANDRE VICENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA QUADRILHA JUNINA RAIO DO SOL DA COMUNIDADE DO BAIRRO DA JUSSARA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/06/2013 | 1333.73 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 2490302 - AI 642283/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/06/2013 | 290.00 | 11041579000157 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A CRECHE DO PRÉ-ESCOLAR DONA DINA, E DAS ESCOLAS E.M.E.F JOSÉ INÁCIO DE MIRANDA E E.M.G.F JOÃO CESAR,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Formação e Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/06/2013 | 2200.00 | 00008491868461 | ALINE DAIENNY DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO ( TRABALHANDO OS CONCEITOS E PRINCIPIOS LEGAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO PARA FORMADORES), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/06/2013 | 8415.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE AO PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSERÇÕES PARA DIVULGAÇOES EM RÁDIOS LOCAIS E DO ESTADO, VINHETAS DE 45 SEGUNDOS DE CAMPANHAS NA ÁREA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E PRODUÇAÕ MENSAL DE PROGRAMA INSTITUCIONALDAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/06/2013 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/06/2013 | 4001.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/06/2013 | 500.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/06/2013 | 497.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/06/2013 | 498.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSO E BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/06/2013 | 4006.63 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS E CIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/06/2013 | 783.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/06/2013 | 1505.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/06/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DIA 19/06/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/06/2013 | 4500.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.AREIA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/06/2013 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 26/06/2013, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE NO PC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/06/2013 | 125.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/06/2013 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 804/2011, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/06/2013 | 358.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOW 5021/PB, COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/06/2013 | 1810.00 | 00065094115472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA QUADRILHA JUNINAS, QUADRILHA EXPLOSÃO JUNINA, QUADRILHA FAZENDA BREJEIRA, QUADRILHA DA RUA SÃO FRANCISCO E QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/06/2013 | 596.00 | 00095017739491 | MARIA OLINALVA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO JUNINA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ NAZÁRIO DE BRITO LOCALIZADA NO SÍTIO SANTANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/06/2013 | 100.00 | 00013966956721 | LUIZA KARLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENM TERRSTRE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 BE ABRILDE 2005, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/06/2013 | 300.00 | 00052682110487 | MARIA VERONICA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINENCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES PARA O PACIENTE CLAUDEMIR CARLOS DE LIMA, POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 20005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/06/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/06/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHO TULELAR (ELET) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/06/2013 | 2040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (CONTRAT) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/06/2013 | 6759.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/06/2013 | 7400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/06/2013 | 8966.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS DA BANDA DE MUSICA (EFET) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/06/2013 | 8760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESP E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/06/2013 | 6040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/06/2013 | 9080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/06/2013 | 782.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFET) LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/06/2013 | 9820.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/06/2013 | 3128.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NA SECRETARIA AG AB E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/06/2013 | 4500.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIABASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/06/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/06/2013 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/06/2013 | 14912.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU- DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/06/2013 | 1282.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU- DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/06/2013 | 9670.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA-PEVA- DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/06/2013 | 4405.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-UBS BUCAL-I- DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/06/2013 | 4118.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANNA RAQUEL DE CARVALHO F MALTEZ E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-II-DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/06/2013 | 6314.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MICHELLE ROCHA DINIZ E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-III-DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/06/2013 | 4347.51 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-V-DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/06/2013 | 5112.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-VII-DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/06/2013 | 3286.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA(EFETIVO) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-VIII-DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/06/2013 | 3280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO(CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-IV-DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/06/2013 | 81059.45 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGNALDO TARGINO RAMOS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/06/2013 | 28900.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA CRISTINA DE SOUZA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/06/2013 | 47435.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE II DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/06/2013 | 3216.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA-SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/06/2013 | 95900.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SUS HOSP. FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/06/2013 | 23400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AURIMAR ALVES GOMES E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/06/2013 | 71672.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SIMONE BATISTA DE SOUZA PEREIRA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS)ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/06/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-IV, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/06/2013 | 9240.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/06/2013 | 3700.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LILIANNE DE FATIMA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-V, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/06/2013 | 3000.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/06/2013 | 3889.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VIII, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/06/2013 | 3896.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VII, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/06/2013 | 3807.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PERICLES RODOLPHO A M DA SILVA E OUTROS ,IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/06/2013 | 4991.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS ,IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/06/2013 | 3787.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - III, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/06/2013 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO ( EFETIVOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/06/2013 | 3080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALBERTO CANDIDO DOS SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO I PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/06/2013 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/06/2013 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/06/2013 | 2704.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUZA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/06/2013 | 11940.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG E ALBUQUERQUE RAMOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM) FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/06/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/06/2013 | 11130.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/06/2013 | 1922.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NO DEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/06/2013 | 5170.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM) ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/06/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/06/2013 | 263103.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/06/2013 | 4760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS (INAT) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/06/2013 | 9321.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O BORGES IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS APOSENTADOS (INAT) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/06/2013 | 136295.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO IV FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/06/2013 | 12148.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE IVALDO DELFINO DOS SANTOS E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SUPERVISORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/06/2013 | 45129.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALLYSON DIEGO DA SILVA CANDIDO E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO FUNDEB - 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/06/2013 | 28106.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/06/2013 | 34070.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II (MDE) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/06/2013 | 24466.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/06/2013 | 6040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA PEIXE DA CUNHA CASTRO E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/06/2013 | 1360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANES CLEIDE RODRIGUES,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/06/2013 | 3910.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40%- DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/06/2013 | 21616.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERILTON DOS SANTOS E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40%- DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/06/2013 | 36313.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO X FUNDEB 40%- DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/06/2013 | 55814.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/06/2013 | 13520.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/06/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANE ROSETE SILVA VIEIRA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONT) LOTADOS NO PROJOVEM DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/06/2013 | 1400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HEDYNARA MARIA DE SOUZA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONT) LOTADOS PETI DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/06/2013 | 3100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONT) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/06/2013 | 4300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONT) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/06/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/06/2013 | 1360.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/06/2013 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS DIAS 14,19 E 27/06/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/06/2013 | 3166.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/06/2013 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/06/2013 | 517.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/06/2013 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.336-1 NO DIA 28/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/06/2013 | 2.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | A IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/06/2013 | 2552.92 | 03805392000154 | JOÃO CARLOS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉRIAS COM O DESTINO (RECIFE/BRASILEIRA/RECIFE), INCLUINDO HOSPEDAGEM DE 01 (UMA) DIÁRIA EM DOIS APARTAMENTOS SINGLE NO HOTEL AIRAM NA CIDADE DE BRASILEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAN - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE D PREFEITO, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/06/2013 | 390.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE , NO PERÍODO DE/01 À 30/06/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/06/2013 | 234.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002468 | 28/06/2013 | 30207.71 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDAS PELA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/06/2013 | 2244.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTIANDOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/06/2013 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTABIL DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORPME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/06/2013 | 250.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, ATRAVÉS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/06/2013 | 250.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, ATRAVÉS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/06/2013 | 250.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, ATRAVÉS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/06/2013 | 250.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/06/2013 | 250.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/06/2013 | 37.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/06/2013 | 2244.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTIANDO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/07/2013 | 936.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTE€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DOZIMETRIA PESSOAL EM EXAMES DE RAIO X REALIZADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, PRESTADOS NO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2013 A 30 DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/07/2013 | 580.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/07/2013 | 130.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/07/2013 | 381.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/07/2013 | 1669.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00053176375468 | MARINALVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO APARELHO DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES-AREIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/07/2013 | 246.06 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/07/2013 | 5367.50 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/07/2013 | 210.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS AMBULÂNCIA OFD 5528 E STRADA DE PLACA MNE 4725, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/07/2013 | 3580.00 | 02896042000188 | REALMED-COM.DE PROD.MED.E HOSP.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/07/2013 | 887.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/07/2013 | 723.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/07/2013 | 800.00 | 00004958695460 | ANDRÉ RICARDO BARRETO PERAZZO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM VIA AREA COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA, DURANTE O PERIODO DE 01 Á 05 DE DE JULHO DE 2013, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR RECURSOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO DE AREIA - PB, JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/07/2013 | 1414.50 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/07/2013 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇODE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL,ACOMPAMENTO DOS ÍNDICES DO FENDEB, MDE E SERVIÇO DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME A INEXIBILIDADE Nº 001/2013 E CONTRATOS Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/07/2013 | 3391.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 153/180 DO PARCELAMENTO DE Nº 00022061 FIRMADO EM 26 DE ABRIL DE 2004, CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME RELAÇÃO DOS CDC'S EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/07/2013 | 500.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO ATENDEMENTO NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/07/2013 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/07/2013 | 500.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/07/2013 | 1164.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/07/2013 | 499.00 | 06349754000219 | NOVO VALE TRANSPORTES LTDA - PA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/07/2013 | 198.00 | 06349754000219 | NOVO VALE TRANSPORTES LTDA - PA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EMCOMENDAS ADQUIRIDAS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/07/2013 | 1047.10 | 14703644000150 | GERUSA CARDOSO DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/07/2013 | 100.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DA CORREIA DO HIODRAÁULICO DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/07/2013 | 6403.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRTIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A INFRA-ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/07/2013 | 583.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OEY 7313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/07/2013 | 605.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 2212, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/07/2013 | 583.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OEY 7303, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/07/2013 | 605.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/07/2013 | 600.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E RETIRAGEM DO RADIADOR DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, E SERVIÇO DE CONSERTO DO CARTER DO MICO-ÔNIBUS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/07/2013 | 230.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ROLAMENTO DA RODA DO FIAT DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/07/2013 | 750.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/07/2013 | 750.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELA PROJEÇÃO TRIPE 1,8X1,8 DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/07/2013 | 1177.91 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/07/2013 | 2141.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROJOVEM,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Áreas de Recreação e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282013 | 0002518 | 02/07/2013 | 32080.00 | 14450769000116 | CDF - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ENTRADAS DA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO DE Nº 000282013, DE MODALIDADE CONVITE DE Nº 00282013 E CONTRATO DE Nº 000282013 DE 19 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/07/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/07/2013 | 326.25 | 00008318969499 | HELDER EMANUEL MORAIS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A DECORAÇÃO DA FESTA JUNINA DA USINA SANTA SANTA MARIA E RUA SÃO JOSÉ AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/07/2013 | 2393.63 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, (03 (TRÊS) INJEÇÕES INTRA-VÍTREA DE RANIBIZUMAB) (LUCENTES), PARA O SR. SAULO ANTÔNIO ALVES DE LIMA , DOADa ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM COMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE ACORDO COM DEPACHO DO PROCESSO DE Nº 0000844-83.2003.815.0071, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/07/2013 | 450.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS E GESTORES DO TURISMO DA ROTA 101 NORDESTE, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/07/2013 | 210.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS E GESTORES DO TURISMO DA ROTA 101 NORDESTE, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/07/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PERÍODO 04/05/2013 A 04/06/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/07/2013 | 2897.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/07/2013 | 5200.00 | 03805392000154 | JOÃO CARLOS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS E DAY USE NO HOTEL FAZENDA CAMPING,COM ALMOÇO, REFRIGERANTE, SOBREMESAS, E LAZER PARA UM GRUPO DE 100 PARTICIPANTES (ALUNOS) DO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/07/2013 | 2810.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR COMPLETO (GABINETE,MOUSE,TECLADO,MONITOR DE LCD 18,5",PROTETOR ELETR.MICR.500VA BIVOLT/115V PT) DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/07/2013 | 168.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, LOCALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/07/2013 | 2197.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/07/2013 | 700.00 | 00006718158496 | RODRIGO SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO REFERENTE DE LIMPEZA E CAPINAGEM ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO NO DISTRITO DE SANTA MARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/07/2013 | 5600.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/07/2013 | 1000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MÍDIA INSTITUCIONAL DO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/07/2013 | 2022.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTIANDOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/07/2013 | 2466.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/07/2013 | 1000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MÍDIA INSTITUCIONAL DO MÊS DE ABRIL/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/07/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PERÍODO 04/06/2013 A 04/07/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/07/2013 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, DO MÊS DE JUNHO DE 2013, COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHAS PARA O TCE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/07/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/07/2013 | 19.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/07/2013 | 527.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/07/2013 | 75.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA,LOCALIZADA NO HOSPITAL MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/07/2013 | 2408.16 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/07/2013 | 600.00 | 00007075976419 | KALIANA APERECIDA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DE CHÃ DA PIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0002542 | 04/07/2013 | 25403.85 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 04/07/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MNG 1200/PB, TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPX 5624/PB, TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAA HVG 6411, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SÁUDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOS 3233/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SÁUDE DA FAMÍLIA - PSF CHÂ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA, RELATIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2013, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MYO 6332/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/07/2013 | 90.76 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/07/2013 | 1590.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/07/2013 | 967.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO STRADA DE PLACA MNF 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/07/2013 | 1380.46 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VAN DUCATO DE PLACA MNZ 0686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/07/2013 | 700.00 | 00071937366472 | SEVERINA VITAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM TORNO DO POSTO MEDICO DE BOA VISTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/07/2013 | 1648.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/07/2013 | 1380.46 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BOXER PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/07/2013 | 1566.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/07/2013 | 499.16 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ 4237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/07/2013 | 96.04 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/07/2013 | 1942.16 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5528 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/07/2013 | 929.59 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA MNM 5942, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 8088-8 NO DIA 05/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/07/2013 | 750.00 | 00088607925415 | MARCOS AURÉLIO BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE O COMGRESSO NACIONLA DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADO EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 06 A 11/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/07/2013 | 1500.00 | 13194892000150 | RAFAELA VANESSA PEREIRA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO TURISMO E DESENVOLVIMENTOS QUE IRÁ ACONTECER NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013,NO AUDITÓRIO DA PBTUR-JOÃO-PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/07/2013 | 89.16 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA DE PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/07/2013 | 800.00 | 00028279502866 | MARIA DO SOCORRO FELIPE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEIA DESPEAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS NO SEU FILHO HENRIQUE CÉSAR FELIPE SILVA, EXAMES NÃO OFERECIDO PELA REDE MÉDICA-HOSPITLAR MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/07/2013 | 255.83 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/07/2013 | 495.20 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR VALMET 65 N.T PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/07/2013 | 370.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL HUBERVACO 140 CZB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/07/2013 | 87.28 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/07/2013 | 552.47 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/07/2013 | 739.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO TRATOR FORD 66, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/07/2013 | 740.00 | 00046812814415 | MARIA NAZARÉ ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ESTORNO DO PAGAMENTO DO ITBI REALIZADO NO DIA 25/06/2013 UMA VEZ QUE A ACOMPRA DO IMÓVEL NÃO SE REALIZADO DEVIDO NÃO TER ESCRITURA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8040-3 NO DIA 05/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/07/2013 | 389.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DA MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/07/2013 | 117.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/07/2013 | 1667.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DA MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/07/2013 | 203.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/07/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PERÍODO 04/04/2013 A 04/05/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/07/2013 | 11790.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, O PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/07/2013 | 12631.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRBUIÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/07/2013 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2013, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/07/2013 | 130.00 | 12916060000138 | FLEURIZA MARIA DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) HOSPEDAGEM PARA OS RESPONSÁVEIS PELA SONORIZAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/07/2013 | 1000.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CORSA CLASSIC LIFE DE PLACA MOB 2037/PB, PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO DE AREIA PARA DISTRITO DE MUQUEM, NO HORÁRIO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/07/2013 | 3500.00 | 00076858430482 | LUIZ GONZAGA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MUG 8658/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO,SAO BENTO,LAGES,CHA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/07/2013 | 1600.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO CHA DA PIA,LAGES,SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA CGM-0100/PB DE POSSE DO CREDOR ACIMA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/07/2013 | 1600.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BIO 9752/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHA DAS COSTAS,SAO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRIRO DE CEPILHO E VICE-VERSA,MANHÃ E TARDE ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/07/2013 | 1100.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIOS LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONÓRIO LOCALIZADA NA CHÃ DA PIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/07/2013 | 1400.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMP. EMP. PARA O PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO PRAXIM, ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE LAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA O EMEF JÚLIA VERÔNICA LEAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA BLV 1536/PB,DE POSSE DO CREDOR ACIMA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/07/2013 | 1600.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA HOO 1332/PB,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO,TAPUIO,FLORES,BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/07/2013 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KHA 2020/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM, TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA,NO TURNO MANHÃ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 ,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/07/2013 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO MANGABINHA, GUARIBAS E PIRAUÁ PARA EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNB 0022/PB, DE POSSE DO CREDOR ACIMA CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/07/2013 | 1600.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 1378/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPALDO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/07/2013 | 1400.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA BFG 3243/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO MACACOS, TAPUIO, FLORES E BARRAGEM VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REALTIVO AO DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/07/2013 | 1300.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA GDQ 0001/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/07/2013 | 2200.00 | 00095133470444 | JOSEFA DUCELINA DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA. EMP. PARA O PAG. REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO CHÃ DO JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIPMA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMS 6306/PB,DE POSSE DO CREDOR ACIMA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/07/2013 | 1600.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMP. EMP. PARA O PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE COPMPRIDO, GUARIBAS PARA A EMEF MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA KQC 2107/PB,DE POSSE DO CREDOR ACIMA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/07/2013 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMP. EMP. PARA O PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MZE 1156/PB,DE POSSE DO CREDOR ACIMA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/07/2013 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO MACACOS, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM DE VACA BRAVA E SÍTIO TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NODISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA DEF 4040/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/07/2013 | 1050.33 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/07/2013 | 956.28 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/07/2013 | 1400.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:ENGENHO SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIA PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA CEP 0958/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/07/2013 | 845.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/07/2013 | 1400.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPAE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA CPL 6086/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/07/2013 | 1056.83 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER CEPÍLIO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/07/2013 | 810.43 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS AGRALE DE PLACA OEG 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/07/2013 | 592.92 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER MATA LIMPA DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/07/2013 | 2856.34 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A O VEÍCULO ONIBUS VOLKSBUS CAIO DE PLACA MNS 9669 PERTENCENTA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/07/2013 | 692.47 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER MUQUEM DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/07/2013 | 769.62 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/07/2013 | 958.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER STA MARIA DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00014410538837 | VALDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO TRIUNFO, FURMAS, MACACOS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MMV 1547/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/07/2013 | 1469.36 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/07/2013 | 1200.00 | 00024762420808 | ADRIANO MOREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM PARA A EMEF JOÃO CÉSAR, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MYT 1548/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/07/2013 | 1606.56 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/07/2013 | 1906.54 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO ONIBUS VW DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/07/2013 | 951.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/07/2013 | 1100.86 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO VAN MITISUBISHI DE PLACA MMU 8937 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/07/2013 | 742.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNL 3025 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/07/2013 | 1120.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/07/2013 | 851.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (OLE LUBRIFICANTES, OLEO ART DULUB HIBRAULICO E OLEO LUBRIF.LUBRAX EXTRA TURBO, 20 LTS), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/07/2013 | 755.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/07/2013 | 1600.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMP. EMP. PARA O PAG. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, GUARIBAS PARA A EMEF MUNICIPAL DE DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CEN 4420/PB, DE POSSE DO CREDOR ACIMA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/07/2013 | 600.00 | 00051118157400 | JOAQUIM PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DE TERRA QUE LEVA AO SITIO SABOEIRO DE CAIANA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/07/2013 | 1759.63 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD 14000 DE PLACA OM 7286 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/07/2013 | 1869.44 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO FORD 12000 DE PLACA MNF 2930 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/07/2013 | 1544.19 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/07/2013 | 600.00 | 00004343377490 | MARIA DE JESEUS DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIO PÉ DE SERRA QUE ANIMOU A FESTA JUNINA NO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/07/2013 | 947.43 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO UNO DE PLACA MOE 5714 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/07/2013 | 105.03 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/07/2013 | 2226.00 | 00004911922400 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO 21/2013 E CONVITE 13/2013. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/07/2013 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRARSE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, NO CURSO DO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 08/07/2013 | 5700.00 | 18505481000152 | DIEGO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOSTOS E FOSSAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/07/2013 | 1500.00 | 00007629266430 | CLÍCIO CRISTOVÃO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE LAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BFE 9018/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/07/2013 | 1400.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCASÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICPIO DE AREIA-PB -PERCURSO: SÍTIO OLHO DÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTOEMANUEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/07/2013 | 2500.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DO MUNICIPIO DE AREIA/PB: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZA PARA A EMEF VEREADOR NELSOM CARNEIRO, LOCALIZADDA NODISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNA 1839/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNH 1474/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/07/2013 | 1000.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO FECHADO,CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADDA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA LJW 7108/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/07/2013 | 1300.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DE JARDIM EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BVZ 4122/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/07/2013 | 1200.00 | 00008993674884 | ANTONIO NAZÁRIO DE BRITO | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO PARA A EMEF MUNICIPAL DE MUQUEM E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICLO TIPO VAN DE PLACA GXC 5636/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/07/2013 | 1800.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ,BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADDA NODISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO F 4000 DE PLACA KIM 1281/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/07/2013 | 1500.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | MPORTANCIA EMP. PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SÍTIO CHÃ DE JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICLO TIPO VAN DE PLACA BVZ 3204/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/07/2013 | 1300.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | MPORTANCIA EMP. PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO VELHO, ENGENHO MUNEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO E VICE-VERSA,NO TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICLO TIPO MICOONIB CQF 3240/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/07/2013 | 1400.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO PERCURSO: SÍTIO ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NODISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGENS REALAIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA AIX 4191/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/07/2013 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO PERCURSO: SITIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A EMEF JÚLIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGENS REALAIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA LNW 3179/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/07/2013 | 1400.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO PERCURSO: SÍTIO ESTREITO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGENS REALAIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNR 4769/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 08/07/2013 | 358.00 | 00036514373453 | SEBASTIÃO ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÂO DE SHOW ARTÍSTICO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA REALIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÔNICA NO DIA 28 DE JUNHO DE 21013 NO HORÁRIO DAS 09:00 AS 11:00 HS, NO HAAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/07/2013 | 678.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/07/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 08/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/07/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA CONFORME EXTATO BANCARIO DA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/07/2013 | 22.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 08/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/07/2013 | 24.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 08/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/07/2013 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 08/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/07/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA CONFORME EXTATO BANCARIO DA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/07/2013 | 12.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA CONFORME EXTATO BANCARIO DA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/07/2013 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 08/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/07/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA CONFORME EXTATO BANCARIO DA CONTA 10.462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/07/2013 | 25.00 | 00002247248438 | MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE ESPERANÇA-PB, NO DIA 09.07.2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O CADASTRAMENTO DE FONTES DEÁGUAS E COLETA DE AMOSTRAS PARA O PROGRAMA VIGIÁGUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/07/2013 | 25.00 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE ESPERANÇA - PB,NO DIA 09/07/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O CADASTRAMENTO DE FONTES DE ÁGUAS E COLETA DE AMOSTRAS PARA O PROGRAMA VIGIÁGUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/07/2013 | 25.00 | 00003087671444 | JOSENALDO TAVEIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE ESPERANÇA - PB,NO DIA 09/07/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O CADASTRAMENTO DE FONTES DE ÁGUAS E COLETA DE AMOSTRAS PARA O PROGRAMA VIGIÁGUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/07/2013 | 25.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE ESPERANÇA - PB,NO DIA 09/07/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O CADASTRAMENTO DE FONTES DE ÁGUAS E COLETA DE AMOSTRAS PARA O PROGRAMA VIGIÁGUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 08/07/2013 | 9160.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/07/2013 | 14428.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/07/2013 | 330.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA SC LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES HISTOPATOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FREIRE, ATRAVÉS DA ECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/07/2013 | 227.50 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTE€AO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE USO DE PORTA DOSIMETROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/07/2013 | 3000.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE JUNHO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 73m3, DURANTE O PERÍODO DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30 Km, NO VEÍCULO DE PLACA HOM 0935, PARA LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/07/2013 | 3000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE JUNHO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 73m3, DURANTE O PERÍODO DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30 Km, NO VEÍCULO DE PLACA EZL 4122, PARA LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/07/2013 | 3000.00 | 00038537346187 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE JUNHO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 73m3, DURANTE O PERÍODO DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30 Km, NO VEÍCULO DE PLACA BXC 0453, PARA LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/07/2013 | 3000.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE JUNHO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 73m3, DURANTE O PERÍODO DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30 Km, NO VEÍCULO DE PLACA JKW 2042/PB, PARA LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/07/2013 | 3000.00 | 00008713744470 | JEFERSON BELARMINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE JUNHO DE 2013, COM CAPACIDADE MINIMA DE 73M3, DURANTE O PERÍODO DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30KM, NO VEÍCULO DE PLACA HVF 4287, PARA OS LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/07/2013 | 800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CABINES SANITÁRIAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE A SOLENIDADE SOCIAL REALIZADA NO DIA 19/04/2013,EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/07/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 09/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/07/2013 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/07/2013 | 3600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 24 CABINES SANITÁRIAS PARA SER UTILIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SOLENIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/07/2013 | 2953.50 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JÚLIA VERÕNICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/07/2013 | 3171.60 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ABEL BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/07/2013 | 1726.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CEZAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/07/2013 | 239.00 | 00004309846424 | DHEYVSON PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E BOTIJÔES DE GÁS DE GLP 13 KG, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/07/2013 | 3450.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO FUNILARIA, PINTURA, RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE, SOLDA E REVISÃO EM MANGUEIRAS DE FREIOS, SERVIÇO EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA MNS 9669, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME C0MPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/07/2013 | 3143.75 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/07/2013 | 239.00 | 00006676443422 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO PARA SUBISTITUIÇÃO NO MERCADO PÚBLICO DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/07/2013 | 9134.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/07/2013 | 1400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DE CAMINHÃO SUGADOR NO DIA 08/04/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/07/2013 | 908.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO BUFFET REALIZADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/07/2013 | 600.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET REALIZADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS IDOSOS E DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/07/2013 | 600.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET REALIZADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS CRIANÇAS E GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/07/2013 | 800.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET REALIZADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DOS JOVENS DO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002694 | 10/07/2013 | 31179.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 3232-8, NO DIA 10/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/07/2013 | 145.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM FORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/07/2013 | 218.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELAO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BANANA, LARANJA, MAMÃO E MELANCIA), DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/07/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/07/2013 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO FINACEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE CULTURA POPULAR VILA REAL DE ACORDO COM A LEI Nº 0812 DE 05 DE MARÇO DE 2012, VIGORADA PELO LEGISLATIVO A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2012, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/07/2013 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO FINACEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE CULTURA POPULAR VILA REAL DE ACORDO COM A LEI Nº 0812 DE 05 DE MARÇO DE 2012, VIGORADA PELO LEGISLATIVO A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2012, RELATIVO AO MÊS MAIO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/07/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/07/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, ATRAVÉS DO GABINETE D PREFEITO. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/07/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/07/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/07/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/07/2013 | 3787.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/07/2013 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 10/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/07/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 10/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 10/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 10/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 10/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 10/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/07/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 10/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/07/2013 | 195.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM FORMATICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, NO DIA 10/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/07/2013 | 3939.73 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/07/2013 | 150.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/07/2013 | 1191.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ DA BANDA OS TRÊS DO XAMEGO, DURANTE O EVENTO DE SÃO JOÃO NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/07/2013 | 1850.00 | 00006591599452 | MARINALVA DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA JEITO MANHOSO, DURANTE A REALIZALÇÇAO DOS FESTIJOS JUNINOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 11/07/2013 | 500.00 | 16869694000138 | JOSE IVANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS QUADRILHAS E PESSOAL DE APOIO, DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/07/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 11/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/07/2013 | 1048.00 | 17472449000155 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A POLICIA MILITAR E PESSOAL DE APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/07/2013 | 7200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MANDO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0051996018130-7 OFICIO 103/2010, DA COMARCA DE AREIA-PB, REALTIVO A PARCELA DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/07/2013 | 779.76 | 11794844000178 | EDGAR VIEIRA DA ROCHA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (06 CARRADAS DE AREIA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/07/2013 | 750.00 | 00003803712432 | ADEILMA DE FRANÇA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.E.F.M. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, E 04 (QUATRO) BARRACAS PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/07/2013 | 750.00 | 00003803712432 | ADEILMA DE FRANÇA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.E.F.M. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, E 04 (QUATRO) BARRACAS PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO GRUPO DE IDOSAS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/07/2013 | 750.00 | 00003803712432 | ADEILMA DE FRANÇA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.E.F.M. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, E 04 (QUATRO) BARRACAS PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/07/2013 | 600.00 | 00003803712432 | ADEILMA DE FRANÇA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.E.F.M. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, E 01 (BARRACA) BARRACAS PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO PROGAMA BOLSA FAMÍLIA/cadÚnico, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/07/2013 | 600.00 | 00003803712432 | ADEILMA DE FRANÇA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA E.E.E.F.M. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, E 01 (UMA) BARRACA PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 11/07/2013 | 190.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APARELHAGEM DE SOM PARA AUXIÍLIO DO TRIO PÉ DE SERRA NA FESTA JUNINA DO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/07/2013 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JEVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/07/2013 | 4000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA LOCAÇÃO DE LIXO RUBANO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/07/2013 | 834.00 | 00005719235426 | RODRIGO MATHIAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA REALIZADO NO CAMINHO QUE LIGA O SÍTIO MACACOS AO DISTRITO DE CEPILHO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 12/07/2013 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL,LOCALIZADO À RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO Nº 1043, NO BAIRRO DA JUSSARA DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/07/2013 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTYINADA A SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/07/2013 | 301.12 | 40981052000100 | CLEONICE CABARL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTA PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/07/2013 | 1380.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA MXK 1997/PB NO PERCURSO:DISTRITO DE MUQUÉM PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/07/2013 | 1795.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA LWL 3067/PB NO PERCURSO:BOA VISTA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/07/2013 | 1380.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1378/PB NO PERCURSO:ENGENHO SANTA IRENE PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/07/2013 | 1657.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CAV 9532/PB NO PERCURSO:BUJARI PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/07/2013 | 1795.00 | 00007860617404 | JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CBS 5454/PB NO PERCURSO:SITIO GITÓ DOS FERREIROS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/07/2013 | 10000.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DA CIDADE DE AREIA-PB Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE-VERSA,REALTIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGENS REALIZADA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HQG 4629/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/07/2013 | 1885.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENCARDERNAÇÕES, REGARGA DE TORNER PARA IMPRESSORA LAZER E CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/07/2013 | 2071.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CEN 4420/PB NO PERCURSO: MANGABINHA, MATA LIMPA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/07/2013 | 3176.00 | 00095133470444 | JOSEFA DUCELINA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA RMS 6306/PB NO PERCURSO:SITIO SANTANA, MAZAGÃO E MUQUÉM PARA A CIDADE ARERIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/07/2013 | 828.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA BRO 6994/PB NO PERCURSO:LAGOA DE BARRO PARA MAZAGÃO, ATÉ O ENCONTRO DO ONIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/07/2013 | 1933.00 | 00001625862482 | JESSIKA NAYARA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA JPD 9577/PB NO PERCURSO:SÍTIO SÃO FRANCISCO E DO SÍTIO SOCORRO PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/07/2013 | 1933.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB NO PERCURSO:SITIO TRIUNFO, MACACOS PARA ACIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/07/2013 | 1657.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA KHA 2020/PB NO PERCURSO:DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A CIDADE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/07/2013 | 2857.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA HFR 7170/PB NO PERCURSO:SITIO CHÃ DA PIA PARA CEPILHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/07/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO PRESTADO NO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/07/2013 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME INEXIGILIDADE Nº 02/2013, ATRAVÉS DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/07/2013 | 1966.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE RECARGAS 49 UNIDADES DE CARTUCHOS HP-PRETO, 27 UNIDADES RECARGA DE CATUCHO HP-COLORIDO, 08 UNIDADES RECARGA DE TORNER PARA IMPRESSORA LAZER, 07 UNIDADES CARIMBOS DE MADEIRA MÉDIO E GRANDE E 05 UNIDADES DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8041-1 NO DIA 12/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 101462-0 NO DIA 12/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/07/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 101462-0 NO DIA 12/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/07/2013 | 228.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE RECARGAS DE 12 CARTUCHOS HP - PRETO E 03 RECARGA DE CARTUCHO HP-COLORIDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVASNTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/07/2013 | 1102.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇãO DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER, RECARGA DE CARTUCHOS HP - PRETO E COLORIDOS E CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/07/2013 | 700.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, 271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/07/2013 | 3000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA RITA,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/07/2013 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCNIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/07/2013 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI,LOCALIZADO À RUA COSTA MACHADO, Nº 42 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002764 | 15/07/2013 | 3730.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHAS DO PROGRAMA MÃE CORUJA, FICHAS DE PRATELEIRA, FOLHAS DE SISTEMA DE INFORMAÇÕA AMBULATORIAL E CARTÃO DE VACINA),ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/07/2013 | 919.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECANICO REASLIZADO NO VEICULO FIART STRADA DE PLACA MNE 4725,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/07/2013 | 1850.00 | 00006591599452 | MARINALVA DOS SANTOS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA JEITO MANHOSO, DURANTE A REALIZALÇÇAO DOS FESTIJOS JUNINOS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/07/2013 | 1578.00 | 00004343377490 | MARIA DE JESEUS DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 50% DO PAGAMENTO DA BANDA QUARTETO PEGADA NORDESTINA, DURANTE O EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/07/2013 | 358.00 | 00004133435451 | SEVERINA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA BANDA XAMEGOSHOU, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/07/2013 | 1578.00 | 00004343377490 | MARIA DE JESEUS DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 50% DO PAGAMENTO DA BANDA QUARTETO PEGADA NORDESTINA, DURANTE O EVENTO DE SÃO JOÃO NOS DIAS 22,23 E 24 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/07/2013 | 280.00 | 00005207599402 | ERIVALDO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS, SENDO 02 PARA A COMUNIDADE DO BOM FIM E 01 PARA A CIDADE DE ESPERANÇA BUSCAR SEMENTES SAFRA E HORTIFRUTIGRANJEIROS, E PARA O PETI, APAE E BOMBEIROS VOLUTÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/07/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 15/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/07/2013 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 15/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/07/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 15/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8040-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8040-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8040-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 2125-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8040-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 2125-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/07/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 10.462-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8040-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/07/2013 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 17/07/2013, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE NO PC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/07/2013 | 196.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 02 E 05/07/2013, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/07/2013 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 02,05 E 09/07/2013, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/07/2013 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 09 E 10/07/2013, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/07/2013 | 316.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA, LOCALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXERCUTIVO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/07/2013 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/07/2013 | 345.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/07/2013 | 500.00 | 00006994205479 | FREDSON MARTINS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RELAIZAÇÃO DO EVENTO TRILHA E (TRILHA DE MOTOCICLETAS) QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE AREIA, NO DIA 28 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/07/2013 | 1000.00 | 14695999000145 | ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PELA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA - CASA DE HORÁCIO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 0807 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/07/2013 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO" DE ACORDO COM A LEI 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/07/2013 | 229.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO CONTA 8041-1 NO DIA 16/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/07/2013 | 231.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/07/2013 | 9.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL JOSE ALVES DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/07/2013 | 1132.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/07/2013 | 19016.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/07/2013 | 2339.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PUBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/07/2013 | 255.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA,, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/07/2013 | 399.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DE QUATY E TANQUE COMPRIDO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/07/2013 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/07/2013 | 2117.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE MOTORES DE BOMBA LOCALIZADA EM MATA LIMPA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/07/2013 | 1090.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DE MUQUEM E MAZAGÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/07/2013 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA COMTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA" DE ACORDO COM A LEI Nº 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/07/2013 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/07/2013 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA COMTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA" DE ACORDO COM A LEI Nº 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/07/2013 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/07/2013 | 172.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO SOCIAL PIO XII, LOCALIZADO NA RUA VIGÁRIO ODILON Nº 75, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/07/2013 | 54.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMERICO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/07/2013 | 86.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINÁSIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/07/2013 | 167.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/07/2013 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00075997703487 | EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DO ROTEIRO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/07/2013 | 66.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº126, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/07/2013 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDODECA E O SALÃO COMUNITÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/07/2013 | 61.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/07/2013 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DE CHÃ DA PIA, ATRVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/07/2013 | 49.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE BOA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/07/2013 | 82.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCNIONA O POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/07/2013 | 51.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/07/2013 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF CHÃ DA PIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/07/2013 | 117.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/07/2013 | 64.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/07/2013 | 3022.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/07/2013 | 480.00 | 00095297693420 | FERNANDA CARNEIRO LEAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS (BOLO DE MILHO E COCADA) PARA A FESTA JUNINA DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/07/2013 | 660.00 | 00095297693420 | FERNANDA CARNEIRO LEAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS (BOLO E COCADA) PARA A FESTA JUNINA DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/07/2013 | 560.00 | 00095297693420 | FERNANDA CARNEIRO LEAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS (BOLO DE COCADA) PARA A FESTA JUNINA DO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/07/2013 | 282.90 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/07/2013 | 110.00 | 00071343679400 | MARIA TÂNIA SOARES FEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UMA PIPOQUEIRA PARA FESTIVIDADE JUNINAS DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/07/2013 | 150.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DA MÁQUINA DE FAZER ALGODÃO DOCE, PARA A FESTA JUNINA DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/07/2013 | 880.00 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO DE 20 CADEIRAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CadÚnico, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/07/2013 | 11600.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/07/2013 | 9105.16 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/07/2013 | 6614.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS CONCULTORIOS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/07/2013 | 405.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO LABORATÓRIO DE ANÁLICE CLÍNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, E JUNHO DO CORRESNTE ANO, ATRAVÉS DA SECREATARIA DE SASÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/07/2013 | 4350.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/07/2013 | 4177.52 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/07/2013 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FREQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARMNEIRO, DE ACORDO COM DECLARAÇÃO EM ANEXO E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983,RELATIVO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/07/2013 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE REMÍGIO AO SÍTIO CHÃ DA PIA, ONDE O MESMO RESIDE, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO EM ENEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/07/2013 | 600.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLO, BISCOITO, PÃES CAFÉ E REFRIGERANTES) OFERECIDO PARA A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/07/2013 | 894.00 | 00009374468409 | REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E ROÇAGEM DE DUAS ESTRADAS QUE LIGA MATA LIMPA A LOCALIDADE DO SÍTIO GITÓ E UMA PARTE DA ESTRADA DO SITIO CASA DE PEDRA, NO NO PERÍDO DE 25 DIAS DE 25 DIAS DE JUNHO DE CORRENTE ANO.COMFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/07/2013 | 600.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLO, BISCOITOS, PÃES, CAFÉ, E REFRIGERANTES) OFERECIDO PARA A BANDA DA POLICIA MILITAR NA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 17/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/07/2013 | 12.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 17/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/07/2013 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 18/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/07/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 18/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/07/2013 | 1331.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 6/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/07/2013 | 1502.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 6/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/07/2013 | 1345.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 6/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/07/2013 | 1095.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 6/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/07/2013 | 620.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 6/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/07/2013 | 5849.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 6/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/07/2013 | 914.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/07/2013 | 2570.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORPME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/07/2013 | 774.80 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ALHO, TOMATE), DESTIANDO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORPME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/07/2013 | 160.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/07/2013 | 340.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 7690, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/07/2013 | 1863.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/07/2013 | 110.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS NQC 9185, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/07/2013 | 490.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5578, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/07/2013 | 620.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5588, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/07/2013 | 1510.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5568, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/07/2013 | 110.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNU 8445, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/07/2013 | 2729.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO ÔNIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA NQD 6537, MODELO 15.190 ESCOLAR MARCOPOLO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/07/2013 | 2865.89 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO ÔNIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA OFD 7690, MODELO 15.190 ESCOLAR INDUSCAR FOZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/07/2013 | 2246.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO ÔNIBUS IVECO/FIAT DE PLACA OFD 1669, MODELO CITY CLASS ESCOLAR 2.8 TB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/07/2013 | 3099.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE SEM OSSO), DESTIANDO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORPME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/07/2013 | 2229.14 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLA, CENOURA E ETC), DESTIANDO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORPME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/07/2013 | 81249.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 6/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/07/2013 | 13203.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/07/2013 | 760.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE PEÇAS, DESTIANDOS AO VEICULO DE PLACA MNL 3025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/07/2013 | 2111.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 6/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/07/2013 | 488.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 6/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/07/2013 | 3200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE 10 (DEZ) BANEHEIROS QUIMICOS, DESTIANDO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, TOTALIZANDO 40(QUARENTA DIÁRIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/07/2013 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE ONDE A MESMA MORA PARA A CIDADE DE AREIA DAI Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/07/2013 | 2608.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 6/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/07/2013 | 855.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 6/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/07/2013 | 720.00 | 00095263403453 | MARLENE SOBRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/07/2013 | 660.00 | 00095263403453 | MARLENE SOBRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/07/2013 | 660.00 | 00095263403453 | MARLENE SOBRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA E GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/07/2013 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA PREPARAÇÃO DE CIRURGIA DETRANSFERÊNCIA DE TENDÃO, COM FREQUÊNCIA SEMANAL NO COMPLEXO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/07/2013 | 200.00 | 00001334818401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA QUITAÇÃO DE CONTAS ATRASADAS SUJEITAS A CORTE DE ÁGUA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/07/2013 | 480.00 | 07943304000131 | DIAGNOVET- CENT.DE ANÁLISES DIAG. VETER. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE LEISHIMANIOSE CANINA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/07/2013 | 3.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/07/2013 | 864.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/07/2013 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 19/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/07/2013 | 4.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 19/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/07/2013 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 22/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/07/2013 | 28.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 22/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/07/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 22/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/07/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 22/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/07/2013 | 1200.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS CAIPIRA) ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/07/2013 | 1900.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE 20 CONJUNTOS DE CALÇA E CAMISA PARA SERVIÇO EM GERAL COR LARANJA COM FITA REFLETIVA E EMPRESSÃO EM SERAFRAFIA, PARA OS GARIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ASNEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/07/2013 | 38.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/07/2013 | 14.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/07/2013 | 61.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/07/2013 | 112.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/07/2013 | 18.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A TARIFA DE TELEFÔNIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/07/2013 | 48.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/07/2013 | 51.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENEREGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNICIONA A FUNDAC, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO BRITO LIRA Nº599,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/07/2013 | 2305.64 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/07/2013 | 450.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADOS PELA EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO FESTIVAL DE ARTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/07/2013 | 835.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS DE ARTES GRAFICAS PARA SERES UTILIZADOS TURANTE EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/07/2013 | 360.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA ONDE FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CASA PEDRO AMÉRICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/07/2013 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO TARGINO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITÁRIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/07/2013 | 797.54 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837742 - AI 301187/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/07/2013 | 1571.98 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837552 - AI 301186/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/07/2013 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO NA SRª MARIA DAS GRAÇAS FEEREIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/07/2013 | 1618.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A USF IRMÂ CRISTINA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/07/2013 | 44.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/07/2013 | 4000.00 | 18505481000152 | DIEGO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E FOSSAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, CONFORME CONTRATO 22/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/07/2013 | 4000.00 | 00004911922400 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO 21/2013 E CONVITE 13/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/07/2013 | 11338.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE VÁRIOS PREDIOS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/07/2013 | 873.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE CRECHES MUNICIPAIS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/07/2013 | 1532.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/07/2013 | 140.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS DE ARTES GRAFICAS PARA SERES UTILIZADOS PELAS EQUIPES ORGANIZADORA DO EVENTO TURISTICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152013 | 0002933 | 23/07/2013 | 29500.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM VEICULO VW/GOL 1.0 ECOMOTIN GIV 13/14 FLEX BRANCO CRISTAL NUM MOTOR CCP-422193 CHASSI 9BWAA05W3EP008631 RENAVAM 00115786 POTENCIA 0071 C COD MOD 5W1ML41 ANO MODELO 1014 ANO FABRICAÇÃO 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/07/2013 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/07/2013, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMERNTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/07/2013 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 23/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/07/2013 | 61.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 23/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/07/2013 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 23/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/07/2013 | 9009.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.AREIA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/07/2013 | 9455.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº 0072002001233-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/07/2013 | 15.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152013 | 0002939 | 24/07/2013 | 29500.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM VEICULO VW/GOL 1.0 ECOMOTIN GIV 13/14 FLEX BRANCO CRISTAL NUM MOTOR CCP-423025 CHASSI 9BWAA05W9EP009122 RENAVAM 00115786 POTENCIA 0071 C COD MOD 5W1ML41 ANO MODELO 1014 ANO FABRICAÇÃO 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/07/2013 | 130.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO RESERVATÓRIO D´ÁGUA E LIMPEZA DO RADIADOR REALIZADO NO FIAT DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÕA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 24/07/2013 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/07/2013 | 258.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITSL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 24/07/2013 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 19,23/07/2013, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 24/07/2013 | 180.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 24/07/2013 | 138.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, DEBITO NA CONTA, NO DIA 24/07/2013. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/07/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 24/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 24/07/2013 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 24/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 24/07/2013 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 10.462-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 24/07/2013 | 49.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 10.462-0, CONFORME XTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 24/07/2013 | 90.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA ESPOLETA DO MOTOR DA F4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 24/07/2013 | 180.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FARÓIS NA VAN DE PLACA MMU 8937, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/07/2013 | 1600.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 CADEIRA DE3 PLASTICO, DESTIANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 24/07/2013 | 50.00 | 11041579000157 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE 01 (UM) DE UM JOGÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO SERGIO, LOGALIZADA EM CHÃ DE SANTO ANTONIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 24/07/2013 | 350.00 | 11041579000157 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM FREEZER NO COLEGIO NELSON CARMEIRO, ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 24/07/2013 | 460.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE DAS FITAS DE FREIO TRASEIRO, SOLDA NO VASCULANTE E NO SUPORTE, SERVIÇO NA LAVANCA DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DAS JUNTAS DO DETONADOR E SERVIÇOS DAS DUAS BRAÇADEIRAS DO FEIXO DE MOLA TRASEIRA DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 24/07/2013 | 180.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO NA CHAVE DA SETA DO LIMPÃO DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/07/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITSL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 24/07/2013 | 109.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 24/07/2013 | 450.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA E INSTALAÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO REALIZADO NA AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5528, E SERVIÇO DE TROCA E INSTALAÇÃO DOS AMORTECEDORES DA DUCATO DE PLACA MNZ 0686 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 24/07/2013 | 132.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO R.WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME REALIZADO NO PACIENTE MARCOS JUNIOR SANTOS JUSTINO, POR SER PESSOA CARENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 24/07/2013 | 675.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DE FREIO, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, TROCA DO ROLAMENTO E DO RETENTOR DO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 24/07/2013 | 160.00 | 00030659869810 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/07/2013 | 300.00 | 00009024259436 | JOÃO PAULO TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARTAMENTO OFTALMOLÓGICO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE DE NOME:KETTLIN LAUANY DA CONCEIÇAO TRAJANO,REALIZADO NO INSTITUTO DA VISÃO DE RECIFE-PE,CONFORME LEIMUNICIPÁL Nº631 DE 18 DE ABRIL DE 2005,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/07/2013 | 1808.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0002958 | 25/07/2013 | 42415.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/07/2013 | 116.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JÚLIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/07/2013 | 469.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO MOVEIS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM FOGÃO ESMALTEC 06B CARIBE AUTOMATICO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JÚLIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Formação e Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/07/2013 | 2200.00 | 13614767000152 | ALINE DAIENNY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO (TRABALHONDO OS CONCEITOS E PRINCIPIOS LAGAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO PARA FORMADORES), ATRAVÉS EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/07/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 25/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/07/2013 | 24.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 25/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/07/2013 | 35.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 25/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/07/2013 | 2106.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, COMPETENCIA 01/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/07/2013 | 38.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 26/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/07/2013 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 26/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/07/2013 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 26/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002977 | 26/07/2013 | 50796.10 | 11482053000102 | RF CONSTRUÇÃO, INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE Á QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL "TIPO B", CONVENIADA COM O FNDE PELO PROGRAMA " PROINFÂNCIA" CONFORME CONVÊNIO Nº 201616/2011 E CONTRATO Nº0001/2012, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/07/2013 | 347.67 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/07/2013 | 1200.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÚCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/07/2013 | 1200.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/07/2013 | 2420.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/07/2013 | 2766.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/07/2013 | 1539.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/07/2013 | 149.00 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TAXA DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/07/2013 | 2150.60 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/07/2013 | 158.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE PROSTATA TRANSVERSAL COM BIOPSIA NO PACIENTE ABEL DE SOUSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/07/2013 | 347.67 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/07/2013 | 158.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE PROSTATA COM BIOPSIA TRANSVERSAL REALIZADA NO PACIENTE COSMO SEBASTIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/07/2013 | 7112.20 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GAMENTO PELO SERVIÇO CONFECÇÕES DE TALÕES E RECEITUARIOS, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, ATRVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/07/2013 | 284.67 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/07/2013 | 700.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE CONGELAÇÃO PARA A SUA MÃE JOANA CAETANO DE BRITO,A QUAL SERÁ INTERNA NO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR UMA CIRURGIA DE CÂNCER DE MAMA NO DIA 31 DE JULHO DE 2013.O EXAME ACIMA CITADO NÃO É OFERECIDO PELA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO,POR ISSO A PACIENTE SOLICITA A AJUDA.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº631 DE 18 DE ABRIL DE 2005.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/07/2013 | 130.00 | 00010077737407 | ISRAEL GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, COM A FINALIDADE DE TRABALHAR, ADADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/07/2013 | 1338.81 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 2490302 - AI 642283/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/07/2013 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO COM REPOSSIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9.566-4, NO DIA 29/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/07/2013 | 2000.00 | 00007616539459 | JOSELITO ANGELO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PINTURA E REPAROS NA EMEF JOSÉ RODRIGUES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/07/2013 | 721.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX L810/BK, DESTINADA A ESCOLA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/07/2013 | 79.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CARREGADOR C3 TECH UC-CHG4, DESTINADO A ESCOLA JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/07/2013 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 29/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/07/2013 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 29/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/07/2013 | 36.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 29/07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/07/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10462-0 NO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/07/2013 | 75.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 30/072013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/07/2013 | 20.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 30/072013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8040-3 NO DIA 30/07/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2013 | 2704.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/07/2013 | 11980.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG E ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM) FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/07/2013 | 2000.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER G DE SA - ELETRONIK NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS,ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/07/2013 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.336-1 NO DIA 30/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/07/2013 | 2865.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 30/07/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2013 | 5150.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2013 | 10753.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2013 | 1922.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NO DEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/07/2013 | 1500.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHAdA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2013 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAN - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE D PREFEITO, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2013 | 3080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALBERTO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2013 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO ( ELETIVOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/07/2013 | 3910.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/07/2013 | 137034.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VONTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (PROFESSORES A1 E A2) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/07/2013 | 21274.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERILTON DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/07/2013 | 266509.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO V FUNDEB - 60% DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/07/2013 | 36704.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALLYSON DIEGO DA SILVA CANDIDO E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA EDUCAÇÃO FUNDEB - 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/07/2013 | 36333.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO X FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2013 | 6637.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DE FATIMA FERNANDES DIAS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS (PEDAGOGOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2013 | 9321.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O. BORGES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (INATIVOS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2013 | 4760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTA (INATIVOS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/07/2013 | 28256.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2013 | 33870.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II (MDE) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/07/2013 | 8080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA PEIXE DA CUNHA CASTRO E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/07/2013 | 24466.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/07/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANES CLEIDE RODRIGUES,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/07/2013 | 6000.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA DA CRECHE, DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DA ALÇA-O1 E ALÇA-02 URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM PONTOS TOPOGRÁFICOS.LEVANTAMENTO DAS ESCOLAS DO PAC (04 UNIDADE)E DAS 28 (VINTE E OITO) ESCOLAS REFERENTE AO PACTO SOCIAL, COM PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/07/2013 | 1351.10 | 14703644000150 | GERUSA CARDOSO DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHA DE ARGILA E TIJOLOS DE 08 FUROS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/07/2013 | 1140.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/07/2013 | 54435.70 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2013 | 13520.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2013 | 702.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONCULTORIOS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082013 | 0002999 | 30/07/2013 | 9139.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/07/2013 | 4054.76 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, FRANGO,FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/07/2013 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE ESCREITURAÇÃO E CONSULTORIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2013 | 2455.21 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SARAH VINAGRE MARTINS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2013 | 55047.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE (EFETIVOS) ATRAVÉS DA SECRETARIA SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2013 | 73979.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2013 | 28020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA CRISTINA DE SOUZA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2013 | 4132.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2013 | 4118.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANNA RAQUEL DE CARVALHO F MALTEZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL- II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2013 | 46880.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ROSA DE BRITO COSTA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SAÚDE II , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2013 | 6314.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MICHELLE ROCHA DINIZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2013 | 9670.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2013 | 3280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2013 | 21506.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AURIMAR ALVES GOMES E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE A DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2013 | 4184.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL- V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2013 | 5112.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL- VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2013 | 14557.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2013 | 3286.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL- VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/07/2013 | 3216.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2013 | 1282.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADOS NO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/07/2013 | 115785.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADAILTON ALVES DE MEDEIROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (CONT) LOTADOS NO HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2013 | 21449.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2013 | 4480.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LILIANNE DE FATIMA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-V, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2013 | 3807.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PERICLES RODOLPHO A M DA SILVA E OUTROS ,IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2013 | 3964.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS ,IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2013 | 3787.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - III, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-IV, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RUBENIA AGRIPINO DE MACEDO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2013 | 3889.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VIII, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/07/2013 | 3896.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VII, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2013 | 3000.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL,IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/07/2013 | 150.00 | 00028090399843 | EDNALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA COM O OBJETIVO DE PEGAR MUDAS JUNTO A AFINK, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE OS AGRICULTORES PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGRICULTOR,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/07/2013 | 450.00 | 16505200000136 | MANOEL INACIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO DE FORRÓ NO CORETO DA PRAÇA CENTRAL NO DIA DA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO AGRICULTOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/07/2013 | 3128.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2013 | 9820.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2013 | 900.00 | 11068983000114 | DOUGLAS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DO FUNERAL DE FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2013 | 6759.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2013 | 7400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERV. SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHO TULELAR (ELET) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2013 | 2040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2013 | 200.00 | 00007963361488 | LEANDRO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL ONDE O MESMO RESIDE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2013 | 8602.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/07/2013 | 5360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/07/2013 | 8760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE LUIZ DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/07/2013 | 3000.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PRODUTORA DO "FESTIVAL ESTADUAL DE SANFONEIROS" (SANFONA FEST) REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 14 º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2013 | 782.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFET) LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/07/2013 | 9080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/07/2013 | 3100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2013 | 2625.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/07/2013 | 4766.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONT) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2013 | 1400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HEDYNARA MARIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2013 | 3733.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANE ROSETE SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2013 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ÉDICO HOSPITALAR, DESTINAO DOA HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOEME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/07/2013 | 2460.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ÉDICO HOSPITALAR, DESTINAO DO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFOEME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/07/2013 | 940.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/07/2013 | 64.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER G DE SA - ELETRONIK NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A REPITIDORA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/07/2013 | 2793.85 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS),DESTINADA A MERENDA ESCOLAR,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/07/2013 | 180.00 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BOLOS DIVERSOS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/07/2013 | 2999.60 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORPME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/07/2013 | 720.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN E MAMÃO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORPME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/07/2013 | 520.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/07/2013 | 2.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 31.07.2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/07/2013 | 2.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | A IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/07/2013 | 47.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE BANCARIA DEBITADO NO DIA 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/07/2013 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NO DIA 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/07/2013 | 38.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DIA 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.040-3 NO DIA 31/07/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/07/2013 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/07/2013 | 416.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/07/2013 | 83.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DA MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/07/2013 | 20.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/08/2013 | 1039.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 19,23,26 E 31 07/2013, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/08/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 26,31,07/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/08/2013 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2013 OBJETIVANDO: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTO PARA O MUNICÍPIO DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/08/2013 | 341.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE CASTOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 10.108-6,NO DIA 01/08/2013,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/08/2013 | 3228.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPAIO DE ACORDO COM CONTRATO DE PARCELAMENTO DE Nº 00022061 FIRMADO EM 26 DE ABRIL DE 2005 E CDC DO CONTRATO 1153562, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 01/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/08/2013 | 672.00 | 00004958695460 | ANDRÉ RICARDO BARRETO PERAZZO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF NOS DIA 21 E 22 DE AGOSTO DE 2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DE TURISMO, SOBRE O FESTIVAL DA CACHAÇA E RAPADURA, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/08/2013 | 1008.00 | 00004958695460 | ANDRÉ RICARDO BARRETO PERAZZO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF NOS DIA 6, 7 E 8 DE AGOSTO DE 2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DE TURISMO, CULTURAE FNDE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/08/2013 | 700.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADIQUIRIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO JOVENS E ADULTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/08/2013 | 650.00 | 00004175752463 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA LIMPEZA DO PARTIO DA ESCOLA MUNCIPAL JOSÉ RUFINO DE ALMEIDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3232-8 NO DIA 01/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/08/2013 | 295.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA ANAUGER 900, DESTINADO A ESCOLA DULCE CERPA DE MENEZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/08/2013 | 295.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900, DESTIANDA A ESCOLA JOSÉ NAZARIO DE BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0003107 | 01/08/2013 | 8109.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/08/2013 | 310.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO PELO FIRNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0003120 | 01/08/2013 | 10625.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATRTIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A INFRA-ESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/08/2013 | 350.00 | 00029235358809 | JOSE EDNILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE 02 CARRINHOS EM DUAS IMPRESSORAS HP DESKJET F 4200 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/08/2013 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, NO DIA 01/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/08/2013 | 274.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MESA REDONDA DESM 90 CM BRANCA E CADEIRA PLASTICA CAM NEW II DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/08/2013 | 600.00 | 00095329293472 | AILTON VERAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS CARTEIRAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/08/2013 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO TARGINO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0003128 | 01/08/2013 | 203.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0003129 | 01/08/2013 | 77.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0003131 | 01/08/2013 | 390.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONA CARRETEIRO AZUL 10X8,DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/08/2013 | 3200.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA REALIZAÇÃO DO I FORUM DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/08/2013 | 513.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DIDÁTICO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA DE IRRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), ATRÁVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/08/2013 | 418.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 4047, LOTADO NO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/08/2013 | 2400.00 | 17584059000177 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE 08 RECEPCIONISTAS PARA O PERÍODO DE 29/07 Á 04/08/2013, 07 DIÁRIAS DURANTE XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/08/2013 | 550.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA REALIZADO NO PACIENTE PAULO FELIPE MIGUEL DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/08/2013 | 418.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC 2407, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/08/2013 | 1790.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/08/2013 | 1141.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OLEO LUBRIFICANTES, OLEO DE CAIXA DE MARCHA MULTIGEAR EP 90, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/08/2013 | 217.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 02/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/08/2013 | 169.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 05/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/08/2013 | 500.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/08/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PERÍODO 04/07/2013 A 04/08/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/08/2013 | 495.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS APARELHOS DE INFÓRMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/08/2013 | 120.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASILHAME DE GÁS DESTINADO A ESCOLA JOSÉ RUFINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/08/2013 | 120.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASILHAME DE GÁS DESTINADO AO MERCADO DA CULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/08/2013 | 60.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,NO DIA 06/08/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE SISAGUA NA 3ªREGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/08/2013 | 60.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,NO DIA 06/08/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE SISAGUA NA 3ªREGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/08/2013 | 125.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS APARELHOS DE INFÓRMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/08/2013 | 130.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, ATRVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/08/2013 | 48.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE IPTU DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/08/2013 | 360.00 | 00007335344492 | CÍCERO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS NOS DIAS 03 E 04/08/2013 DURANTE A REALIZAÇÃO DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/08/2013 | 110.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS APARELHOS DE INFÓRMATICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/08/2013 | 621.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/08/2013 | 730.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/08/2013 | 903.00 | 11971347000289 | REPARO HIDRÁUL. COMERC. DE PEÇ. AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/08/2013 | 515.86 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO EVENTO FESTIVAL DE ARTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/08/2013 | 596.00 | 00005127628481 | ADRIANA DE MELO SILVA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO CAMAROTE DURANTE O FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, NOS DIA 01,02,03 E 04 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/08/2013 | 16429.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/08/2013 | 30.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 07/08/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE DIGITADOR DO VIGIAGUA NA 3ª REGIONAL DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB PARA A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (SISÁGUA).ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/08/2013 | 30.00 | 00002247248438 | MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 07/08/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE DIGITADOR DO VIGIAGUA NA 3ª REGIONAL DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB PARA A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (SISÁGUA).ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/08/2013 | 1000.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CORSA CLASSIC LIFE DE PLACA MOB 2037/PB, PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO DE AREIA PARA DISTRITO DE MUQUEM, NO HORÁRIO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/08/2013 | 200.00 | 16869694000138 | JOSE IVANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCES), DESTINADO AO BRASIL ALFABERTIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/08/2013 | 1600.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA E SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADDA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 1378/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/08/2013 | 1200.00 | 00008993674884 | ANTONIO NAZÁRIO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO PARA A EMEF MUNICIPAL DE MUQUEM E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICLO TIPO VAN DE PLACA GXC 5636/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/08/2013 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MZE 1156/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/08/2013 | 596.00 | 00009804871459 | MILENA MIKAELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PARTIO DA ESCOLA MÃE MOCINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/08/2013 | 1300.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO E VICE-VERSA,NO TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO MICOONIB CQF 3240/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/08/2013 | 1600.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO E GUARIBAS, PARA A EMEF LOCALIZADDA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KQC 2107/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/08/2013 | 2000.00 | 00014410538837 | VALDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO TRIUNFO, FURNAS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MMV 1547/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/08/2013 | 1500.00 | 00007629266430 | CLÍCIO CRISTOVÃO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE LAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADDA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BFE 9018/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/08/2013 | 1400.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES E BARRAGEM VACA PARA A EMEF MUNICIPAL VERIADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO EVICE-VERSA,NO TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA BFG 3243/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/08/2013 | 1400.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA CPL 6086/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/08/2013 | 1500.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BVZ 3204/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTRUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO PERCURSO:SITIO CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SITIO CHÃ DO JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHÇA DO JARDIM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/08/2013 | 1100.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTRUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO PERCURSO:SITIOS LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NA CHÃ DA PIA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/08/2013 | 1600.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADDANO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA HOO 1332/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/08/2013 | 1000.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO FECHADO,CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADDA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA LJW 7108/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/08/2013 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB- PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A EMEF JULIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA LNW 3179/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/08/2013 | 1300.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GDQ 0001/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/08/2013 | 1600.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHÃ DAS COSTAS,SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VER NELSON CARNEIRO,LOCALIZADDA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BIO 9752/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/08/2013 | 1400.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BLV 1536/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTRUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO PERCURSO:SITIO PRAXIM ,ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE LAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNIA LEAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/08/2013 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA,GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNB 0022/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/08/2013 | 1800.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO F 4000 DE PLACA KIM 1281/PE, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/08/2013 | 1400.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTRUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO PERCURSO:SITIO OLHO D'ÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NESLON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/08/2013 | 1600.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CGM 0100/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/08/2013 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM,TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KHA 2020/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/08/2013 | 1300.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BVZ 4122 /PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/08/2013 | 3500.00 | 00076858430482 | LUIZ GONZAGA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARROS, SÃO BENTO, LAGES, CHÃ DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MUG 8658 /PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/08/2013 | 1400.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO PERCURSO: SÍTIO ESTREITO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGENS REALAIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNR 4769/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/08/2013 | 1400.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A ESCOLA JOSÉ LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA EVICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA AIX 4191/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/08/2013 | 2500.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZA PARA A EMEF VEREADOR NELSOM CARNEIRO, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNA 1839/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/08/2013 | 2000.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNH 1474/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/08/2013 | 1600.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA CEN 4420/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTRUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SITIO TANQUE COMPRIDO, GUARIBAS PARA A EMEFMUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/08/2013 | 1400.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: ENGENHO SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA CEP 0958/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/08/2013 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO MACACOS, TAPUIO, FLORES BARRAGEM DE VACA BRAVA E SÍTIO TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA DEF 4040/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/08/2013 | 2200.00 | 00095133470444 | JOSEFA DUCELINA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO CHÃ DO JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMS 6306 /PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10588-4 NO DIA 06/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0003158 | 06/08/2013 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/08/2013 | 270.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10588-4 NO DIA 06/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/08/2013 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/08/2013 | 500.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEITA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO-AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/08/2013 | 620.00 | 06250833000197 | RAPHAEL ALMEIDA TRAVASSOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ÓCULOS PARA SER DOADO AO MENOR JONAS GADELHA DE SOUZA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/08/2013 | 314.58 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/08/2013 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 08/08/2013, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE NO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/08/2013 | 427.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 07/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 07/08/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA PREFITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0003203 | 07/08/2013 | 2767.87 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0003204 | 07/08/2013 | 455.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/08/2013 | 1400.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 04 REFORMAS DE PNEUS 900X20 PMD SC960-194,DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/08/2013 | 1050.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 REFORMAS DE PNEUS 900X20 PMD CCB-200,DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA NQD 9185,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/08/2013 | 2197.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/08/2013 | 3350.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA ALUÍSIO CALÇADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTES (67 TÊNIS LONA RANDALL FS AD ALFA) PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÕA BÁSICA DO MUNICIPIO DE AREIA NO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003205 | 07/08/2013 | 4000.00 | 00004911922400 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO 21/2013 E CONVITE 13/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003206 | 07/08/2013 | 4000.00 | 18505481000152 | DIEGO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E FOSSAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, CONFORME CONTRATO 22/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/08/2013 | 800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 02 REFORMAS DE PNEUS 1000X20 PMD CG8-210,DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/08/2013 | 600.00 | 00094454108315 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA REALIZADO AO REDOR DO PSF DA COMUNIDADE DO SÍTIO CHÃ DA PIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/08/2013 | 548.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/08/2013 | 567.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GAMENTO PELO SERVIÇO DE TARTIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/08/2013 | 101.76 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/08/2013 | 89.05 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 08/08/2013 | 1490.46 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL) PARA A O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 08/08/2013 | 1560.16 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL ) PARA O VEICULO DE PLACA OFD 5908 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/08/2013 | 1180.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA MNM 5942 LOTADO NA SAÚDE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/08/2013 | 2150.20 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL ) PARA O VEICULO DE PLACA OFD 5528 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/08/2013 | 1973.62 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DE PLACA OFD 5548 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/08/2013 | 780.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) ) PARA O VEICULO DE MNF 4725 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/08/2013 | 32.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/08/2013 | 1545.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DE PLACA MNW 7765,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/08/2013 | 1890.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DE PLACA MNW 7765 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/08/2013 | 188.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/08/2013 | 32.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/08/2013 | 95.16 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO M. AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/08/2013 | 95.28 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA XTZ DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/08/2013 | 295.78 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PATROL HUBERVACO 140 CZB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/08/2013 | 560.35 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO TRATOR VALMET 65 N T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/08/2013 | 842.55 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO TRATOR FORD 6610 N T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/08/2013 | 586.22 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/08/2013 | 1520.72 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/08/2013 | 2580.38 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/08/2013 | 770.00 | 00009066139498 | CHARLES DOS SANTOS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS E PEDESTRES EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/08/2013 | 770.00 | 00001279715480 | SERGIO FELIX RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS E PEDESTRES EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/08/2013 | 770.00 | 00011476093490 | JOÃO BATISTA PEREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS E PEDESTRES EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 08/08/2013 | 1850.22 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO F 1200 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/08/2013 | 1745.78 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEICULO DE PLACA OM 7286,PERTENCNETE A INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/08/2013 | 631.85 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A O VEÍCULO ONIBUS VOLKSBUS CAIO DE PLACA MNS 9669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/08/2013 | 650.75 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO F 4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/08/2013 | 1545.36 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW 151190 DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/08/2013 | 1680.47 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW 151190 DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 08/08/2013 | 3594.53 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW 151190 DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/08/2013 | 930.55 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/08/2013 | 540.70 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MNL 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/08/2013 | 1030.75 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN MITISUBISHI L300 DE PLACA MMU 8937, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/08/2013 | 946.20 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER STA MARIA DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/08/2013 | 607.22 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER MATA LIMPA DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/08/2013 | 750.47 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER MUQUEM DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/08/2013 | 1190.74 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER CEPILHO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/08/2013 | 985.43 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS AGRALE DE PLACA OEG 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 08/08/2013 | 850.81 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/08/2013 | 1280.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/08/2013 | 978.56 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 08/08/2013 | 2095.70 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 08/08/2013 | 1175.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/08/2013 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 804/2011, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/08/2013 | 678.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/08/2013 | 73.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 08/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 08/08/2013 | 1262.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/08/2013 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/08/2013 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02/08/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/08/2013 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 08/08/2013 | 980.55 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A O VEÍCULO DE PLACA MOE 5714 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/08/2013 | 110.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/08/2013 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JEVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2013.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/08/2013 | 62.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 09/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/08/2013 | 250.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIA TERRESETRE COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA EMISSÃO DA CTPS(CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL), NO PERÍODO DE 12 A 16 DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/08/2013 | 9397.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/08/2013 | 146154.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 003/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/08/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/08/2013 | 6175.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 09/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/08/2013 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2336-1 NO DIA 09/08/2013, ATRAVÉS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 09/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA/09/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/08/2013 | 182.35 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/08/2013 | 360.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTIÇOS ( OVOS DE GALINHA CAIPIRA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0003300 | 09/08/2013 | 2280.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CONGELADO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/08/2013 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043,- BAIRRO JUSSARA , NESTA CIDADE, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTYE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/08/2013 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA A SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/08/2013 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, NO CURSO DO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/08/2013 | 715.00 | 00009374468409 | REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESTRADAS QUE VAI DE MATA LIMPA A MANGABINHA,COMFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/08/2013 | 4250.00 | 00033244173845 | MARCIANA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO VEÍCULO DE PLACA MYL 2068/PB,PARA RECOLHIMENTO DE LIXO(RESÍDUOS SÓLIODS) DAS SEGUINTES RUAS DA CIDADE: RUA SEVERINO SÉRGIO,SÃO SEBASTIÃO,PADRE CHACON,PADRE FILETO DA COSTA,SIMÃO PATRÍCIO,ABDON FELINTO MILANEZ,MADRE ILUMINATA DE ARAÚJO, DOM ADAUTO DE MIRANDA,EPITÁCIO PESSOA,SANTA RITA,GETÚLIO VARGAS,MANOEL DA SILVA,TITO SILVA,E OUTRAS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/08/2013 | 4000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA LOCAÇÃO DE LIXO RUBANO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 09/08/2013 | 520.80 | 11794844000178 | EDGAR VIEIRA DA ROCHA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 04 CARRADAS DE AREIA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE JULHO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 73m3, NO VEÍCULO DE PLACA JKW 2042/PB, PARA AS LOCALIDADES DE MATA LIMPA,LAGOA DE BARRO,CHÃ DA PIA E BOA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/08/2013 | 992.00 | 15662763000175 | JOSÉ BENEDITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DE 16 PESSOAS DURANTE O PROJETO DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS SOCIAIS (PROGRAMA CIDADÃO) NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/08/2013 | 920.00 | 00005949378415 | AMALIA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, Nº 1013, BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 09/08/2013 | 100.00 | 00004788368480 | LLUCIA GOMES TRAJANO DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM A FINALIDADE DE CUIDAR DA SUA FILHA QUE SE ENCONTRA DOENTE E RESIDE NO REFERIDO ESTADO, DOADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME LEI PARECER SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 09/08/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCNIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/08/2013 | 3000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA RITA,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, VIAGEM RELAIZADA NO VEICULO DE PLACA MNG 1200/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/08/2013 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI,LOCALIZADO À RUA COSTA MACHADO, Nº 42 RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, VIAGEM RELAIZADA NO VEICULO DE PLACA MYO 6332/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, VIAGEM RELAIZADA NO VEICULO DE PLACA HVG 6411/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000132013 | 0003286 | 09/08/2013 | 6845.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTIANDOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/08/2013 | 700.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº 271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA MOS 3233/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIAM - PSF CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 09/08/2013 | 4381.20 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8088-8, NO DIA 12/08/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/08/2013 | 1900.00 | 00002819647421 | RICARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ADESIVAGEM DO SAMU, COMO 12 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO (PVC) DE 50X15 CM, 03 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA DE 3MX10CM, 01 PLACA LOGO SAMU, PLACAS IDENTIFICAÇÃO PEQUENA METAL FRENTEE VERSO 70CMX70CM E ADEVIVOS NA AMBULÂNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/08/2013 | 897.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS HP E TONERS PARA IMPRESSORAS LASER, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/08/2013 | 665.00 | 06039211000114 | KATARINE AMÉRICA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO EM GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL E NOS PSF's REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/08/2013 | 1157.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECREATARIA DE SAÚDE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/08/2013 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE REMÍGIO AO SÍTIO CHÃ DA PIA, ONDE O MESMO RESIDE, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO EM ENEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/08/2013 | 320.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SUA FILHA MENOR LUANA DE FREITAS E ACOMPANHANTE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO,COM FREQUENCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO,DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO EM ANEXO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983,RELATIVO AO MES DE JULHO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/08/2013 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FREQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARMNEIRO, DE ACORDO COM DECLARAÇÃO EM ANEXO E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983,RELATIVO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/08/2013 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PARA PREPARAÇÃO DE CIRURGIA DETRANSFERÊNCIA DE TENDÃO, COM FREQUÊNCIA SEMANAL NO COMPLEXO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/08/2013 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE ONDE A MESMA MORA PARA A CIDADE DE AREIA DAI Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 201. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/08/2013 | 50.00 | 00001625531451 | MARCIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA ATRASADAS SUJEITAS A CORTE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/08/2013 | 450.00 | 00031216682852 | MARIA LUSITÂNIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/08/2013 | 2805.00 | 00259709000106 | RESTAURANTES SELF-SERVICE - RAIMUNDA F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/08/2013 | 3624.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLETE EM MALHA P/ESPORTE C/SERIGRAFIA, CALCÃO (SHORT) P/ESPORTE NIMERCS, MEIA BRANCA, CAMISETA EM MALHA CACHAREL C/M/CURTA E SERIGRAFIA E GARRAFINHAS PLATICA, DESTIANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/08/2013 | 5000.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DA CIDADE DE AREIA-PB Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VICE-VERSA,REALTIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGENS REALIZADA NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA HQG 4629/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/08/2013 | 7836.21 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/08/2013 | 3486.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/08/2013 | 2000.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LIVROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 3232-8, NO DIA 12/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, NO DIA 12/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4, NO DIA 12/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 12/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 12/08/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/08/2013 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02/08/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/08/2013 | 596.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS HP, TONERS HP E CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/08/2013 | 1000.00 | 14695999000145 | ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PELA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA - CASA DE HORÁCIO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 0807 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/08/2013 | 1000.00 | 14695999000145 | ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PELA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA - CASA DE HORÁCIO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 0807 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/08/2013 | 7200.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MANDO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, DA COMARCA DE AREIA-PB, RELATIVO A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/08/2013 | 89.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, NO DIA 12/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/08/2013 | 625.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS HP,RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/08/2013 | 120.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO PELA DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO DE PUBLICAÇÃO MÓVEL PRESTADO PARA SECRETRIA DE FINANÇAS, SOBRE O IPTU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/08/2013 | 200.00 | 00061635197449 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA OFZ 9866/PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE TRIBUTOS PARA PARTICIPAREM DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA SISOBRAVE, NA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/08/2013 | 41.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 13/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/08/2013 | 711.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/08/2013 | 113.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA E/OU ENCARGOS DO PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/08/2013 | 120.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULCAÇÃO EM VEICULO DE PUBLICIDADE MOVEL PRESTADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO FORRÓ REALIZADO NA ESCOLA CARLOTA BARREIRA E DO PROTESTO QUE OS ESTUDANTES DA MESMA INSTITUIÇÃO IRIÃO REALIZAR PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ESCOLA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/08/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/08/2013 | 11355.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/08/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/08/2013 | 320.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO COM TROCA DE VENTILADOR DA REPETIDORA DE AREIA, E MANUTENÇÃO E REVISÃO DE UM LAVA JATO DA ELETROLUX DE ALTA PRESSÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/08/2013 | 153.00 | 15662763000175 | JOSÉ BENEDITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE ENCONTRAVAM-SE PRESTANDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS ESTRADDAS VICINAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/08/2013 | 60.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULCAÇÃO EM VEICULO DE PUBLICIDADE MOVEL PRESTADO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/08/2013 | 239.00 | 00008813504438 | THAÍS CRISTINE DO NASCIMENTO JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS PARA SEREM LOCADOS AOS TURISTAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CACHAÇA E RAPADURA (BREGAREIA) A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 27,28 E 29 DE SETEMBRODE 2013, ATAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/08/2013 | 480.00 | 00032480954404 | AMAURY ALCOFORADO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS PARA SEREM LOCADOS AOS TURISTAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CACHAÇA E RAPADURA (BREGAREIA) A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 27,28 E 29 DE SETEMBRODE 2013, ATAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/08/2013 | 405.00 | 15662763000175 | JOSÉ BENEDITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMTOS DE 45 REFEIÇÕES, DESTINADOS AO PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/08/2013 | 600.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO PRESTADO NO SEPULTAMENTO DO SRº GERALDO PEREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/08/2013 | 600.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO PRESTADO NO SEPULTAMENTO DA SRª INACIA PEREIRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/08/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/08/2013 | 150.00 | 00057201587404 | SUELY REGINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MADRE JUSTITA Nº 22, ONDE A MESMA RESIDE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/08/2013 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/08/2013 | 190.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL DE UM COMPRESSOR DE AR DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/08/2013 | 630.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULCAÇÃO EM VEICULO DE PUBLICIDADE MOVEL PRESTADO SOBRE A VACINAÇÃO DE PARALISIA INFANTIL, CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS E A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082013 | 0003345 | 13/08/2013 | 1769.76 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003346 | 13/08/2013 | 2001.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/08/2013 | 450.28 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNZ 4237, ATRAVÉS DA SECCRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/08/2013 | 2591.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS CONCULTORIOS ODONTOLÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/08/2013 | 855.00 | 00076876268420 | MERLIN SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) SIRENE DIGITAL ELETRONICA 100W 12VOLTS 3 OU SONS E EFEITOS, DESTINADA A AMBULANCIA LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8088-8, NO DIA 14/08/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/08/2013 | 12750.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/08/2013 | 570.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM VEICULO DE PUBLICIDADE MÓVEL PRESTADO PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. SOBRE A CONFERÊNCIA DA CIDADE E DA EDUCAÇÃO, PROGRAMA CIDADÃO, VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E 1 FORUM MUNICIPAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/08/2013 | 30.00 | 00002563155401 | MARIA CELIA DA SILVA SIMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA A QUITAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO SUJEITO A CORTE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/08/2013 | 200.00 | 00099236087434 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADAS A REFORMA DE SUA RESISDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE, FONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/08/2013 | 100.00 | 00005820615476 | MARIA FLAUZINA DE MATOS FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AZEVEDO MAIA Nº 21, ONDE A MESMA RESIDE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/08/2013 | 150.00 | 00002202464409 | JOÃO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/08/2013 | 358.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COBERTURA DA FESTA DA 14ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE ARTES DE AREIA E ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NA CIDADE DE AREIA NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/08/2013 | 3000.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O PROGRAMA DE MUSICALIÇÃO (BAQUETAS,PAR DE MACANETA,EXTEIRA REPIQUE,PELES LEITOSA TALABART LUEN E ESTANTE PARTITURA PRICE) DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICADO MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 10586-4, NO DIA 14/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/08/2013 | 50.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,NO DIA 15/08/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ALINHAMENTO TÉCNICO E TRABALHOSVIGIAGUA E DDA REALIZADO NO AUDITÓRIO DA 3ª REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/08/2013 | 44.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 14/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/08/2013 | 34.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 15/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/08/2013 | 1380.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO EM REFORMA DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/08/2013 | 420.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO EM REFORMA DE PNEUS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/08/2013 | 100.00 | 00008778383480 | ISANI DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIA TERRESETRE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CUIDAR DA SUA MÃE MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO QUE SE ENCONTRA INTERNA NO HOSPITAL REGIONAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE- PB , DOADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/08/2013 | 150.00 | 00003127069448 | PAULINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DA SILVA Nº 419 NESTE MUNICIPIO, ONDE A MESMA RESIDE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº631DE 18 DE ABRIL DE 2005, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/08/2013 | 100.00 | 00004469032484 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA TIRAR 2ª VIA DE SEUS DOCUMENTOS (IDENTIDADE, CPF, RESERVISTA E CASAMENTO CIVIL). CONFORME LEI MUNICIPAL Nº631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/08/2013 | 100.00 | 00010880718480 | ROSELIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME COMPROVANTE LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, E PARECER SOCIA EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/08/2013 | 12.00 | 00008042627483 | FABIANA DA SILVA FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA QUITAÇÃO DE DOCUMENTOS EM 1ª E 2ª VIAS (INDENTIDADE, CPF, RESEVISTA E CASAMENTO CIVIL) CONFORME COMPROVANTE LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DEABRIL DE 2005, E PARECER SOCIA EM ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/08/2013 | 390.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0003380 | 15/08/2013 | 725.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PAIF/CRÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0003382 | 15/08/2013 | 623.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO IDOSO/BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0003384 | 15/08/2013 | 651.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0003386 | 15/08/2013 | 729.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA PARA OS ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/08/2013 | 388.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O SALÃO COMUNITÁRIO DE BELEZA PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE CIDADANIA COM AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO PAIF/CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/08/2013 | 1000.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO COMPRA DE KIT PARA REALIZAÇÃO DE SORTEIOS DE BOAS VINDAS DO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/08/2013 | 1068.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE KIT DE GULOSEIMAS PARA REALIZAÇÃO DE SORTEIOS DE BOAS VINDAS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/08/2013 | 500.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/08/2013 | 858.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CUMPRINDO AS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE OPERAÇÃO NO 445/2013, EXP. PELASUDEMA, NO PERÍODO DA COLETA DE 01/07/2013 Á 31/07/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/08/2013 | 234.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OEX 0148, LOTADO NO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/08/2013 | 35.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/08/2013 | 1.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PSF V, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/08/2013 | 47.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PSF VI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/08/2013 | 37.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/08/2013 | 46.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/08/2013 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/08/2013 | 415.00 | 15662763000175 | JOSÉ BENEDITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/08/2013 | 608.00 | 00010506439410 | NAILTON ALVES GONZAGA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/08/2013 | 562.45 | 15089331000117 | MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO SILVA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA E DA EQUIPE DO PROGRAMA DO RICHARD DO SBT, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/08/2013 | 160.00 | 00013187159893 | JANILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/08/2013 | 1000.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 0800 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/08/2013 | 1000.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 0800 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/08/2013 | 1000.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 0800 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DECULTURA E ESPORTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/08/2013 | 35.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CERAL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/08/2013 | 374.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQD 6537,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5568, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5618, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5588, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/08/2013 | 519.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5578, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 16/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8041-1 NO DIA 16/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10586-4 NO DIA 16/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8041-1 NO DIA 16/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8041-1 NO DIA 16/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8041-1 NO DIA 16/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8.041-1 NO DIA 16.08.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/08/2013 | 292.62 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS RELATIVO AO MÊS MAIO E JUNHO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/08/2013 | 268.88 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/08/2013 | 133.18 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/08/2013 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DEDEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/08/2013 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADOS "GRUPAMENTOS PEDRO AMÉRICO", DE ACORDO COM A LEI Nº 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/08/2013 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO FINACEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE CULTURA POPULAR VILA REAL DE ACORDO COM A LEI Nº 0812 DE 05 DE MARÇO DE 2012, VIGORADA PELO LEGISLATIVO A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2012, RELATIVO AO MÊS JULHO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/08/2013 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA E 09/08/2013, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/08/2013 | 3000.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVÇOS PRESTADOS REFERENTE A PESQUISA DE AVALIAÇÕES DE GOVERNO MUNICIPAL, COMPREENDENDO AS PRINCIPAIS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO COMO: EDUCAÇÃO, SAÚDE, AÇÕES SOCIAL, ALÉM DE INVESTIGAR OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DO MUNICÍPIO DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/08/2013 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21/08/2013, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMERNTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/08/2013 | 46.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 19/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/08/2013 | 1200.00 | 00008247593467 | FELIPE DE CASTRO AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MYT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/08/2013 | 2000.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/08/2013 | 3500.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/08/2013 | 800.00 | 11068983000114 | DOUGLAS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO FÚNEBRE E TRANSLADO DO CORPO DA SRA EDINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/08/2013 | 400.00 | 00002992685437 | JURANDY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOPS DE CABELEREIRO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO NO DIA 28/07/2013, COM O GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/08/2013 | 1484.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/08/2013 | 1100.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVÇO DE MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO MYTHIC 18, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/08/2013 | 937.00 | 00067566774468 | EDNA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS DE CONFCÇÕES DE ROUPAS PARA SER UTILIZADAS NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DAS CRIANÇAS E JOVEM DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/08/2013 | 525.00 | 00067566774468 | EDNA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS DE CONFCÇÕES DE ROUPAS PARA SER UTILIZADAS NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DOS JOVENS DO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/08/2013 | 450.00 | 00067566774468 | EDNA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS DE CONFCÇÕES DE ROUPAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DAS CRIANÇAS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Implantação e Manutenção do Centro de Conveniência do idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/08/2013 | 850.00 | 00067566774468 | EDNA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS DE CONFCÇÕES DE ROUPAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/08/2013 | 200.00 | 00058370641415 | ROSEILDA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOPS DE CORTE E ESCOVA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO NO DIA 28/07/2013, COM AS MULHERES DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/08/2013 | 100.00 | 00003113436435 | SELMA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOPS DE MANICURE NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO NO DIA 28/07/2013, COM AS MULHERES DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/08/2013 | 53.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/08/2013 | 384.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/08/2013 | 56.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/08/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/08/2013 | 2308.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNCICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/08/2013 | 277.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE DE PEÇAS DESTINADAS AS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/08/2013 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/08/2013 | 264.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/08/2013 | 4038.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DE QUATY TANQUE COMPRIDO, ABASTECIMENTO DAGUA MUQUEM MAZAGÃO E BOMBA DAGUA DO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊSDE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/08/2013 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALÃO COMUNITÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/08/2013 | 1608.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS,APITOS, COLETES,CONES,REDE DE FUTSAL, TROFÉUS E UNIFORMES)DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/08/2013 | 106.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/08/2013 | 44.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA PEDRO AMÉRICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/08/2013 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/08/2013 | 360.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESTADO DE FUTEBOL DA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/08/2013 | 1521.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/08/2013 | 60.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/08/2013 | 10172.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE VARIOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/08/2013 | 1096.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO CENTRO SOCIAL PIO XII E DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/08/2013 | 2439.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/08/2013 | 18539.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/08/2013 | 552.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE VARIAS ESCOLAS DO MUNCIPIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/08/2013 | 119.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/08/2013 | 49290.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/08/2013 | 647.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE DA COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/08/2013 | 1096.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/08/2013 | 704.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/08/2013 | 687.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS EMEF REREADOR NELSON CARNEIRO, EMEF SEREU BARBOSA DA SILVA, EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/08/2013 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/08/2013 | 21.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 20/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/08/2013 | 46.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/08/2013 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/08/2013 | 676.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/08/2013 | 149.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP RETIDO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/08/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/08/2013 | 45.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/08/2013 | 220.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/08/2013 | 19.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 21/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/08/2013 | 604.00 | 15316693000101 | VERONICA ROBERTA SOUZA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEITICIOS ( PAES), DESTIANDOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/08/2013 | 683.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEITICIOS (BANANAS MAMÃO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/08/2013 | 3761.10 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEITICIOS (VERDURAS), DESTIANDOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/08/2013 | 4683.50 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA, CARNE BOVINA SEM OSSO E OVOS CAIPIRA), DESTIANDO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORPME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/08/2013 | 1695.80 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDO NA AGRICULTURA FAMÍLIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/08/2013 | 255.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/08/2013 | 50.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,NO DIA 22/08/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CAMPANHA CONTRA A RAIVA ANIMAL REALIZADA NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/08/2013 | 198.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/08/2013 | 115.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/08/2013 | 1076.83 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECREATARIA DE SAÚDE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/08/2013 | 1659.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECREATARIA DE SAÚDE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/08/2013 | 288.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/08/2013 | 292.20 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/08/2013 | 426.00 | 04904743000147 | MULTIANALISES - LEONARDO ALB.TAFELI CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/08/2013 | 1350.00 | 00079818609468 | NELSON DE AGUIAR SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 18 (DEZOITO) BOLSAS DE LONA REFORÇADAS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO PEVA (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DO ANO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/08/2013 | 288.00 | 11068983000114 | DOUGLAS NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO FÚNEBRE E TRANSLADO DO CORPO DA SRA MARIA PAULINA DA CONCEIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/08/2013 | 506.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTES PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE AREIA NO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/08/2013 | 754.00 | 15316693000101 | VERONICA ROBERTA SOUZA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/08/2013 | 6030.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000182013, ATRAVÉS DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, CNFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/08/2013 | 19.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 22/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA C/C 2.125-3, NO DIA 22/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 2.127-X, NO DIA 22/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/08/2013 | 15240.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/08/2013 | 12.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU 10.462-0 NO DIA 23.08.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/08/2013 | 2760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU 205/75R16, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA 5588 LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/08/2013 | 1090.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU 205/OR15, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA 3025 LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/08/2013 | 351.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMNETO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/08/2013 | 2760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEX 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/08/2013 | 1440.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEU 175/OR14 P4, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA 4725 LOTADO NA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/08/2013 | 268.00 | 11041579000157 | PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DE 02 GELADEIRAS,PERTENCENTE AO PROGRAMA PETI UMA (CONTIMENTAL 279L E UMA DAKO 300L), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/08/2013 | 440.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/08/2013 | 570.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECOMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA REPOSIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE MUQUEM E MAZAGÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitação e Aperfeiçoamento de Professores e Servidores da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/08/2013 | 2197.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/08/2013 | 286.85 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTIANDO A SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/08/2013 | 117.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/08/2013 | 1795.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA LWL 3067/PB NO PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/08/2013 | 1380.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA MXK 1997/PB NO PERCURSO:DISTRITO DE MUQUÉM PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/08/2013 | 2857.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA HFR 7170/PB NO PERCURSO:SITIO CHÃ DA PIA PARA CEPILHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/08/2013 | 1933.00 | 00001625862482 | JESSIKA NAYARA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA JPD 9577/PB NO PERCURSO:SÍTIO SÃO FRANCISCO E DO SÍTIO SOCORRO PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/08/2013 | 3176.00 | 00095133470444 | JOSEFA DUCELINA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA RMS 6306/PB NO PERCURSO:SITIO SANTANA, MAZAGÃO E MUQUÉM PARA A CIDADE ARERIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/08/2013 | 1933.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB NO PERCURSO:SITIO TRIUNFO, MACACOS PARA ACIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/08/2013 | 1380.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1378/PB NO PERCURSO:ENGENHO SANTA IRENE PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/08/2013 | 1657.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CAV 9532/PB NO PERCURSO:BUJARI PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/08/2013 | 1795.00 | 00007860617404 | JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CBS 5454/PB NO PERCURSO:SITIO GITÓ DOS FERREIROS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/08/2013 | 1657.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA KHA 2020/PB NO PERCURSO:DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A CIDADE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/08/2013 | 828.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA BRO 6994/PB NO PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO PARA MAZAGÃO, ATÉ O ENCONTRO DO ONIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/08/2013 | 2071.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CEN 4420/PB NO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA, MATA LIMPA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/08/2013 | 127.00 | 00051118890434 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS REALIZADOS NA CAIXA APLIFICADA, TECLADO, E 01 FONTE, PERTECENTE A ESCOLA MADRE TRAUTLINE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/08/2013 | 4921.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/08/2013 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 20/08/2013, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/08/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/08/2013 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/08/2013 | 100.00 | 00010882018493 | JOILSON PEREIRA FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE MORADIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, E CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/08/2013 | 100.00 | 00025135589449 | MARIA CLEMÍCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ODETE GOMES LEAL Nº 45 NA CIDADE DE AREIA -PB.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2013. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/08/2013 | 90.00 | 00005939482465 | VLADECI DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA QUITAÇÃO DE DOCUMENTOS EM 1º E 2º VIAS (IDENTIDADE, CPF E RESERVISTA E CASAMENTO CIVIL), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/08/2013 | 80.00 | 00007573114400 | GERLANE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/08/2013 | 50.00 | 00002698009489 | ANTONIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO A MIM DOADA POR SER PESSOA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA ATRASADAS SUJEITAS A CORTE. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/08/2013 | 2638.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/08/2013 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/08/2013 | 158.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADA NO PACIENTE MARINO BERNARDINO DE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/08/2013 | 50.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,NO DIA 29/08/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ÁGUA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA 3ª REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/08/2013 | 50.00 | 00083216189449 | ANTONIO JOSELITO F.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB,NO DIA 29/08/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ÁGUA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA 3ª REGIONAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/08/2013 | 547.00 | 07943304000131 | DIAGNOVET- CENT.DE ANÁLISES DIAG. VETER. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE LEISHMANIOSE CANINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/08/2013 | 9670.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/08/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RUBENIA AGRIPINO DE MACEDO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIO CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/08/2013 | 4062.39 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/08/2013 | 4480.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LILIANNE DE FATIMA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS E CONTRATADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-V, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/08/2013 | 1834.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADOS NO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/08/2013 | 18395.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/08/2013 | 5058.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - III, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/08/2013 | 23640.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/08/2013 | 3807.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PERICLES RODOLPHO A M DA SILVA E OUTROS ,IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/08/2013 | 117475.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO HOSPITAL,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/08/2013 | 3964.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS ,IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/08/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-IV, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/08/2013 | 3896.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VII, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/08/2013 | 3889.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VIII, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/08/2013 | 3000.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL,IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - VI, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/08/2013 | 4132.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTRO, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/08/2013 | 4118.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANNA RAQUEL DE CARVALHO F. MALTEZ E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/08/2013 | 6314.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MICHELLE ROCHA DINIZ E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/08/2013 | 3280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIOS (CONTRATADO) LOTADO NA UBS BUCAL IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/08/2013 | 3513.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARCOS AURELIO BERNARDO DE LIMA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/08/2013 | 4132.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/08/2013 | 676.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DE LOURDES DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/08/2013 | 6543.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA LULIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/08/2013 | 74974.31 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/08/2013 | 4391.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVO) LOTADA NA UBS BUCAL VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/08/2013 | 22227.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AURIMAR ALVES GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOD NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/08/2013 | 24020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA CRISTINA DE SOUZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/08/2013 | 46923.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA FABIA LIMA DE SOUZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE II,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/08/2013 | 54382.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SIMONE BATISTA DE SOUZA PEREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTE COMUNITARIO-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/08/2013 | 2625.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/08/2013 | 7086.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/08/2013 | 7400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/08/2013 | 4306.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVOS), LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/08/2013 | 2040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/08/2013 | 8862.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/08/2013 | 8760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (COM), LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/08/2013 | 5360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/08/2013 | 782.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/08/2013 | 9230.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/08/2013 | 100.00 | 00009509257486 | MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MANICURE,NO DIA DO AGRICULTURA REALIZADO NO DIA 28/08/2013, PARA O GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/08/2013 | 3128.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/08/2013 | 10020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/08/2013 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/08/2013 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/08/2013 | 4440.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (COM), LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO I, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/08/2013 | 11274.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/08/2013 | 1922.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NO DEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/08/2013 | 5150.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/08/2013 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/08/2013, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMERNTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/08/2013 | 2704.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/08/2013 | 12060.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/08/2013 | 9321.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (APOSENTADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/08/2013 | 4760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (PENSIONISTAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/08/2013 | 137220.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/08/2013 | 3910.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/08/2013 | 268362.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/08/2013 | 37604.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALLYSON DIEGO DA SILVA CANDIDO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/08/2013 | 21422.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERILTON DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/08/2013 | 36227.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO X FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/08/2013 | 12168.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | BISNETA BENIGNA FREIRE BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SUPERVISORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/08/2013 | 28256.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/08/2013 | 35174.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II (MDE) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/08/2013 | 7400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA PEIXE DA CUNHA CASTRO E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/08/2013 | 24466.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/08/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANES CLEIDE RODRIGUES,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE- DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/08/2013 | 125.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/08/2013 | 57713.69 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PETRONIO DE SA LEITAO CUNHA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/08/2013 | 13620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/08/2013 | 100.00 | 00007312112439 | VALDENICE DE SOUZA M.FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MANICURE PARA FAMÍLIA PARTICIPANTES DO PAIF/CRAS NO DIA DE AÇÃO E SERVIÇOS DO DISTRITO DE MUQUÉM, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/08/2013 | 100.00 | 00007312112439 | VALDENICE DE SOUZA M.FAUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MANICURE PARA FAMÍLIA PARTICIPANTES DO PAIF/CRAS NO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/08/2013 | 240.00 | 00058370641415 | ROSEILDA RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIRA PARA AS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO PAIF/CRAS NO DIA DE AÇÃO E SERVIÇOS NO DISTRITO DE MUQUÉM, REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVNTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/08/2013 | 240.00 | 00002992685437 | JURANDY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE CORTE DE CABELOS PARA OS JOVENS PARTICIPANTES DO PLANO DE AÇÃO COMUNITÁRIO DO PROJOVEM, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/08/2013 | 240.00 | 00058893741415 | MARIA DALVA BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO CABELEIRO PARA AS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO PAIR/CRAS NO DIA DE AÇÃO E SERVIÇO NO DISTRITO DE MUQUÉM, REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/08/2013 | 200.00 | 00009509257486 | MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MANICURE E PEDICURE, PARA OS JOVENS PARTICIPANTES DO PLANO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJOVEM, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE AGOSTO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/08/2013 | 3100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/08/2013 | 1400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HEDYNARA MARIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/08/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/08/2013 | 4100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (CONTRATADOS), LOTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM,ATRAVÉS DA SEC. DE SEVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/08/2013 | 4300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/08/2013 | 95.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/08/2013 | 95.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618,LOTADO NA EDUCAÇÕA BÁSICA, ATARVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/08/2013 | 9009.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE AO PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSERÇÕES PARA DIVULGAÇOES EM RÁDIOS LOCAIS E DO ESTADO, VINHETAS DE 45 SEGUNDOS DE CAMPANHAS NA ÁREA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E PRODUÇAÕ MENSAL DE PROGRAMA INSTITUCIONALDAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/08/2013 | 255.64 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PIS-PASEP/2013, DEBITADO NA CONTA C/C 49-9 NO DIA 29/08/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/08/2013 | 801.14 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBTIO DE Nº 3837742 - AI 301187/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/08/2013 | 1579.18 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837552 - AI 301186/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/08/2013 | 200.00 | 00008285540480 | KATIA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA REALIZADO NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/08/2013 | 200.00 | 00006189286429 | ITAMINE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA REALIZADO NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/08/2013 | 200.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA REALIZADO NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/08/2013 | 200.00 | 00012773895860 | MARINALDO DE MEDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA REALIZADO NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/08/2013 | 200.00 | 00008318969499 | HELDER EMANUEL MORAIS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR RESPONSÁVEL PELA SATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DURANTE O CAMINHO DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISNO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/08/2013 | 200.00 | 00079818994434 | JANEIDE FREIRE DE LIMA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA REALIZADO NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/08/2013 | 200.00 | 00001625862482 | JESSIKA NAYARA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA REALIZADO NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/08/2013 | 200.00 | 00008813504438 | THAÍS CRISTINE DO NASCIMENTO JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA REALIZADO NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/08/2013 | 200.00 | 00007417512402 | RUBIA CARLA ALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA REALIZADO NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/08/2013 | 200.00 | 00007167240494 | ALANA BARACHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR RESPONSÁVEL PELA SATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DURANTE O CAMINHO DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISNO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/08/2013 | 200.00 | 00011396190473 | GLAYCON VINICIUS OTONI SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA REALIZADO NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/08/2013 | 200.00 | 00004694733478 | TACIANA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA REALIZADO NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/08/2013 | 200.00 | 00006722734463 | NATÁLIA HELENA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA REALIZADO NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/08/2013 | 200.00 | 00001625522460 | HEMANUELLE PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA REALIZADO NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/08/2013 | 200.00 | 00005858638490 | ULISSES MOISES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR RESPONSÁVEL PELA SATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DURANTE O CAMINHO DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISNO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/08/2013 | 200.00 | 00004724877448 | JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA REALIZADO NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/08/2013 | 200.00 | 00006573618440 | CHRISTIANE CARDOSO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA REALIZADO NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/08/2013 | 200.00 | 00010095380477 | GEORGIA VALQUIRIA ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA REALIZADO NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/08/2013 | 200.00 | 00011377573451 | ÊUBOLO BOAZ DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR RESPONSÁVEL PELA SATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS DURANTE O CAMINHO DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISNO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/08/2013 | 112.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/08/2013 | 754.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA OEX 0148, LOTADO NO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5908, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/08/2013 | 357.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5548, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/08/2013 | 234.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 5528, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/08/2013 | 207.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA OFD 5528, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8088-8, NO DIA 30/08/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/08/2013 | 596.00 | 00071937366472 | SEVERINA VITAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM TORNO DO POSTO MEDICO DE BOA VISTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/08/2013 | 740.00 | 17941449000157 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO AUDITÓRIO DA PBTUR EM JOÃO PESSOA-PB, PARA O LANÇAMENTO DO XV FESTIVAL DA CACHAÇA RAPADURA E AÇUCAR MASCAVO, EM AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE JUNHO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7m3, DURANTE O PERÍODO DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30 Km, NO VEÍCULO DE PLACA JKW 2042/PB, PARA LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE AGOSTO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7m3, DURANTE O PERÍODO DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30 Km, NO VEÍCULO DE PLACA EZL 4122, PARA LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/08/2013 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2013 E CONTRATO Nº 001/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/08/2013 | 1000.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.AREIA.PB.GOV.BR, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/08/2013 | 2976.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/08/2013 | 1.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | A IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAN - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE D PREFEITO, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/08/2013 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 02/09/2013, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE NO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/08/2013 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/08/2013 | 524.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FUNDO ESPECIAL DEBITADO NA C/C 2.567-4, NO DIA 15/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2013 | 2273.31 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO DEBITA NA CONTA CORRENTE DE Nº 6.865-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/08/2013 | 1040.00 | 01773591000100 | VATEL-GENIVAL SALES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM KIT ANTENA DE CELULAR RURAL+TELEFONE CELULAR RURAL DE MES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/08/2013 | 14.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 9.566=4 PMA/QSE (9.566-4), NO DIA 06/08/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/09/2013 | 800.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA MECÂNICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/09/2013 | 1115.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL SUPER S10, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/09/2013 | 1600.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM MÚSICA PARA OS ALUNOS DA EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, COM 100 HORAS/AULAS, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/09/2013 | 1657.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS N TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO RESIDENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO TRANSPORTADO DO DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO COM UM PERCURSO DE 10km DIARIO DURANTE O TURNO DA NOITE, VIAGENS FEITA NO VEICULO VERANEIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/09/2013 | 1933.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB NO PERCURSO:SITIO TRIUNFO, MACACOS PARA ACIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/09/2013 | 2857.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA HFR 7170/PB NO PERCURSO:SITIO CHÃ DA PIA PARA CEPILHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/09/2013 | 1933.00 | 00001625862482 | JESSIKA NAYARA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA JPD 9577/PB NO PERCURSO:SÍTIO SÃO FRANCISCO E DO SÍTIO SOCORRO PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/09/2013 | 1795.00 | 00007860617404 | JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CBS 5454/PB NO PERCURSO:SITIO GITÓ DOS FERREIROS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/09/2013 | 149.00 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO CRONOTACÓGRAFO, SUBMETIDO Á VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO,INSTALADO NO VEÍCULO ÔNIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/09/2013 | 765.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDE 20 LITROS MULTIGEAR 90, OLEO LUBRIFICANTE CASTROL GTX E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/09/2013 | 4440.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JULIA VERONICA, PARA SER UTILIZADOS EM COMEMORAÇÃO DO DIA 07 SE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/09/2013 | 2193.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/09/2013 | 1051.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNF 2930 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0003707 | 02/09/2013 | 876.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/09/2013 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10462-0 NO DIA 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/09/2013 | 14.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10462-0 NO DIA 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/09/2013 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 02/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/09/2013 | 7200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MANDO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0051996018130-7 OFICIO 103/2010, DA COMARCA DE AREIA-PB, REALTIVO A PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/09/2013 | 157.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP RETIDO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/09/2013 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/09/2013 | 1477.50 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMEENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/09/2013 | 600.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO PESSOAL CORRESPONDENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/09/2013 | 3203.64 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOA SOBRE O PAGAMENTO DO PESSOAL (FUNCIONARIOS) PERTENECETE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2.013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/09/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/09/2013 | 2390.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA MECÂNICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO CACAMBA DE PLACA MNF 2930,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/09/2013 | 1350.81 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 2490302 - AI 642283/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/09/2013 | 1350.81 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 2490302 - AI 642283/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/09/2013 | 1350.81 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 2490302 - AI 642283/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152013 | 0003695 | 02/09/2013 | 30000.00 | 17963691000121 | PROJJETUS MUSICAIS E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE TAYRONE CIGANO E BANDA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO XIV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA, RAPADURA E AÇUCAR MASCAVO 2013 REALIZADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2013, EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE AREIA ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162013 | 0003696 | 02/09/2013 | 35000.00 | 13485518000104 | SUPERART COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DE REGINALDO ROSSI E BANDA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO XIV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA, RAPADURA E AÇUCAR MASCAVO 2013 REALIZADO EM 27 DE SETEMBRO DE 2013, EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE AREIA ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/09/2013 | 2790.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/09/2013 | 580.00 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALDE 20 LITROS LUBRAX EXTRA TURBO, BALDE 20 LITROS URSA LA 3 SAE 40 E EXTRA TURBO LUBRAX, DESTINADOS AO VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/09/2013 | 654.26 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS PELO PESSOAL ATENDIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0003701 | 02/09/2013 | 2803.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/09/2013 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003723 | 03/09/2013 | 24366.91 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDAS PELA UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003724 | 03/09/2013 | 47343.36 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDAS PELA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202013 | 0003732 | 03/09/2013 | 20370.68 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/09/2013 | 374.18 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET A RADIO SIMPLES, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/09/2013 | 1500.00 | 15316463000134 | SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO, CATÁLOGO E GUIA DE BOLSO COM O MAPA TURÍSTICO DA CIDADE DESTINADOS A ASECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/09/2013 | 1500.00 | 00003298141410 | JOSÉ ADRIANO NUNES DA SILVA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NÀ CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE SETEMBRO DE 2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 41ª ABAV - FEIRA DE TURISMO DAS AMÉRICAS, REALIZADA NO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI NA CIDADE DE SÃO PAULO- SP ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/09/2013 | 300.00 | 00012051477485 | PRISCILA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO NO CAMARIM DO PALCO PRINCIPAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE ARTES DE AREIA DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/09/2013 | 306.90 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 03/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8040-3 NO DIA 03/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8040-3 NO DIA 03/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/09/2013 | 260.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/09/2013 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2013, DO TIPO MENOR PREÇO, OBJETIVANDO:CONSTRUÇÃO DE UBS PARA O MUNICÍPIO DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 03/09/2013 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 03/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 03/09/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 03/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 03/09/2013 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 09/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8040-3 NO DIA 03/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/09/2013 | 3228.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPAIO DE ACORDO COM CONTRATO DE PARCELAMENTO DE Nº 00022061 FIRMADO EM 26 DE ABRIL DE 2005 E CDC DO CONTRATO 1153562, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/09/2013 | 19.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0, IPTU NO DIA 03/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Áreas de Recreação e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292013 | 0003727 | 03/09/2013 | 40370.60 | 14450769000116 | CDF - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA/PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 029/2013. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0003728 | 03/09/2013 | 14097.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/09/2013 | 2000.00 | 00010174657463 | MANOELA LEONEL TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/09/2013 | 3720.00 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0003734 | 03/09/2013 | 64981.92 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO "B" ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA E O FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, DE NUMERO 201616/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/09/2013 | 5261.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA E CARNE SEM OSSO E OVOS CAIPIRA), DESTIANDO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORPME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/09/2013 | 570.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LARANJA E BATATINHA), DESTIADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORPME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/09/2013 | 561.82 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/09/2013 | 375.67 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/09/2013 | 820.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO,BANANA) ADIQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/09/2013 | 2034.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/09/2013 | 1640.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), ADIQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/09/2013 | 1460.00 | 16869694000138 | JOSE IVANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES FRANCES), DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME COMPPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/09/2013 | 1080.00 | 00023344547453 | JURANDIR ALEIXO DE MORAIS | IMPORT. QUE SE EMPENHA PARA PAG. 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O DIRETOR DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO COMERCIO DA REFERIDA CIDADE PARA A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA PREF., E 11 (ONZE) VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS ELETRICISTAS DESTA PREF. PARA A REPOSIÇÃO OS ELETRICISTAS DESTA PREFEITURA PARA A REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NA ILUMINAÇÃO PULICA NOS SÍTIOS MAZAGÃO, GUARIBAS, LADEIRA VERMELHA, E ETC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/09/2013 | 500.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/09/2013 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/09/2013 | 24.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/09/2013 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/09/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 04/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/09/2013 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30/08/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/09/2013 | 500.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO NO POSTO DA EMPRESA BRASIELEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO - ASREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/09/2013 | 1000.00 | 00073878618468 | PAULO ROGÉRIO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORROZÃO KARAPEBA, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/09/2013 | 1000.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA JEITO MANHOSO, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/09/2013 | 1000.00 | 00005617008420 | LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ORGHANZA, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/09/2013 | 1000.00 | 00028572068449 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA OS TRÊS DO XAMEGO, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/ FESTIVAL DE ARTES DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/09/2013 | 1000.00 | 00000946075409 | ROBERIO JOSÉ PEREIRA CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA JACKSON ENVENENADO, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/09/2013 | 1000.00 | 00005166164474 | ALLYSON DIEGO ALVES DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA SUAVE METAL, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142013 | 0003757 | 04/09/2013 | 21800.00 | 00013905341468 | GILLIARD CORDEIRO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO REALIZADO NO XIV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA, RADURA E AÇUCAR MASCAVO 2013, A SE REALIZAR NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013, NO MUNICIPIO DE AREIA ESTADO DA PARAIBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0003741 | 04/09/2013 | 34242.11 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/09/2013 | 7024.69 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/09/2013 | 300.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE CAJÚ), DESTINADO AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL., CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/09/2013 | 425.38 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/09/2013 | 1490.00 | 00002909917495 | ADNAN ARAÚJO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DAS AULAS MINISTRADAS DO CURSO DE TURISMO REGIONAL QUE CORRESPONDE A 80 HORAS AULA DE 160 HORAS AULAS, PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS ATENDIMENTOS DO CRAS/PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/09/2013 | 1250.00 | 00000791310426 | ELAINE CRISTINE DO NASCIMENTO JERÔNIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS AULAS MINISTRADAS DO CURSO DE GARÇOM QUE CORRESPONDE A 70 HORAS AULAS DO TOTAL DE 140 HORAS AULA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS ATENDIMENTOS DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/09/2013 | 702.00 | 05403418000163 | SERQUIP-TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE POR DESTRUIÇÃO TÉMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE 06/08/2013 A 27/08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/09/2013 | 90.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A EQUIPE DE PESSOAL DO HERMOCENTRO DO ESTADO DA PARAIBA QUANDO EM VIAGEM A ESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA PARA DIVULGAÇAO E CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DA IMPORTANCIA DE DOAÇÃO DE SANGUE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/09/2013 | 4960.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE FICHAS CURVAS, FOLHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E FOLHAS DE ATESTADO, DESTIANDO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/09/2013 | 1000.00 | 00023015248847 | MOISES DOS SANTOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA O GRAFITE COMO EXPRESSÃO ARTISTICA, REALIZADA NO PERÍODO DE 29 A 31 DE JLHO E DE 01 A 02 DEAGOSTO DE 2013, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/09/2013 | 60.00 | 00028866088404 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DELÍCIAS DO BREJO, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/09/2013 | 60.00 | 00097705195453 | MARIVÂNDIA LEMOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DELÍCIAS DO BREJO, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/09/2013 | 120.00 | 00073903477400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA ARTESANATO EM CERÂMICA-CHÃ DA PIA, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/09/2013 | 200.00 | 00009446894425 | JOSÉ GOMES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR (A) RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DURANTE O CAMINHO DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 05/09/2013 | 60.00 | 00060146834453 | DORIANE AZEVEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA DELICIAS DO BREJO, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 05/09/2013 | 900.00 | 00035418378880 | SHEYLA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/09/2013 | 60.00 | 00017670276487 | TEREZINHA CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DELÍCIAS DO BREJO, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 05/09/2013 | 60.00 | 00036514802400 | LIANA MARIA MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DELÍCIAS DO BREJO, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/09/2013 | 120.00 | 00004499621488 | DAMIANA MARIA DE MEDEIROS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA ARTESANATO EM CERÂMICA-CHÃ DA PIA, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/09/2013 | 120.00 | 00079702899400 | MARINALVA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA ARTESANATO EM CERÂMICA-CHÃ DA PIA, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/09/2013 | 120.00 | 00003773331401 | MARIZETE EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA ARTESANATO EM CERÂMICA-CHÃ DA PIA, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/09/2013 | 200.00 | 00007350626410 | FELIPE CARDOSO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PREVIA DO BREGAREIA, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/09/2013 | 650.00 | 00004175752463 | IVANILDA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GAÇONETE NO CAMARIM DO PALCO DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/09/2013 | 1570.00 | 11971347000289 | REPARO HIDRÁUL. COMERC. DE PEÇ. AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (LAMINA MOTO CATERPILLAR), DESTINADAS A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/09/2013 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/09/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERIODO DE 04/08/2013 A 04/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/09/2013 | 12.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 05/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/09/2013 | 22.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 05/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/09/2013 | 12.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 05/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.040-3 NO DIA 05/09/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/09/2013 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 09.09.2013, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS (CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/09/2013 | 200.00 | 00089385683420 | VITÓRIA CRISTINA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/09/2013, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTOS DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PLANO BRRSIL SEM MISÉRIA QUE OCORRERÁ DE 09 A 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/09/2013 | 200.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIA DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09/09/2013, COM OBJETO DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSSISTENCIAS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PLANO BRASIL SEM MISÉRIA QUE OCORRERÁ DE 09 A 12 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/09/2013 | 3000.00 | 18505481000152 | DIEGO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E FOSSAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 000182013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/09/2013 | 3000.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 000182013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/09/2013 | 1600.00 | 00005797768402 | RINALDO BANDEIRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM MÚSICA PARA OS ALUNOS DA EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, COM 100 HORAS/AULAS, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9.566-4 NO DIA 05/09/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/09/2013 | 1400.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES E BARRAGEM VACA PARA A EMEF MUNICIPAL VERIADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO EVICE-VERSA,NO TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA BFG 3243/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 05/09/2013 | 2000.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/09/2013 | 300.00 | 00007108948486 | JAELINE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PARTIO DA CRECHE ANDRÉ PERAZZO DA COSTA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/09/2013 | 1700.00 | 00096589825491 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA GERAL DA EMEF NENÉM SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/09/2013 | 2695.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 05/09/2013 | 149.00 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TAXA DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/09/2013 | 149.00 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TAXA DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 05/09/2013 | 2320.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCOLAS NENÉM SILVA E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 05/09/2013 | 149.00 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TAXA DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 05/09/2013 | 149.00 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TAXA DE VISTORIA DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/09/2013 | 1866.13 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A ESCOLA ANTONIO PIRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 06/09/2013 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10462-0 NO DIA 06/092013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 06/09/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10462-0 NO DIA 06/092013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 06/09/2013 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10.462-0-IPTU NO DIA 06/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 06/09/2013 | 14.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10.462-0-IPTU NO DIA 06/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 06/09/2013 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10.462-0-IPTU NO DIA 06/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 06/09/2013 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30/08/2013 E 04/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 06/09/2013 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 06/09/2013 | 48.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 06/09/2013 | 85.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 06/09/2013 | 27.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 06/09/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 06/09/2013 | 50.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/09/2013 | 93.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 06/09/2013 | 59.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/09/2013 | 56.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF VI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 06/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO POSTO DE SAÚDE V, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 06/09/2013 | 46.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 06/09/2013 | 46.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS JULHO/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 06/09/2013 | 158.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 06/09/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF VI, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 06/09/2013 | 1906.40 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS AVIAMENTOS PARA A COSTURA DAS ROUPAS DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013,DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/09/2013 | 779.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 14 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO, 06 RECARGAS DE TONER E 12 RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/09/2013 | 120.00 | 00004397826439 | HOZANA DE FÁTIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA ARTESANATO NA PALHA DE BANANEIRA, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/09/2013 | 120.00 | 00009924541405 | MARIA REJANE QUINTINO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA ARTESANATO NA PALHA DE BANANEIRA, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/09/2013 | 120.00 | 00001912104474 | MARIA NILDA CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OFICINA ARTESANATO NA PALHA DE BANANEIRA, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/09/2013 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/09/2013 | 15.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/09/2013 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM,TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KHA 2020/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/09/2013 | 1000.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO FECHADO,CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADDANO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA LJW 7108/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/09/2013 | 1600.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADDANO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA HOO 1332/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/09/2013 | 1500.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BVZ 3204/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SITIO CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SITIO CHÃDO JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHÇA DO JARDIM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/09/2013 | 1600.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHÃ DAS COSTAS,SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VER NELSON CARNEIRO,LOCALIZADDA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BIO 9752/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/09/2013 | 1000.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CORSA CLASSIC LIFE DE PLACA MOB 2037/PB, PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO DE AREIA PARA DISTRITO DE MUQUEM, NO HORÁRIO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/09/2013 | 1100.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA BRO 6994/PB NO PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO PARA MAZAGÃO, ATÉ O ENCONTRO DO ONIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/09/2013 | 1400.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA CPL 6086/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/09/2013 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA AEMEF JULIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/09/2013 | 1500.00 | 00007629266430 | CLÍCIO CRISTOVÃO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE LAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADDA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BFE 9018/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/09/2013 | 1600.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO E GUARIBAS, PARA A EMEF LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KQC 2107/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/09/2013 | 1400.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BLV 1536/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO PERCURSO:SITIO PRAXIM ,ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE LAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNIA LEAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/09/2013 | 1600.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA CEN 4420/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SITIO TANQUE COMPRIDO, GUARIBAS PARA A EMEF MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/09/2013 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO MACACOS, TAPUIO, FLORES BARRAGEM DE VACA BRAVA E SÍTIO TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA DEF 4040/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/09/2013 | 1300.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BVZ 4122 /PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/09/2013 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA,GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNB 0022/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/09/2013 | 2000.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNH 1474/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/09/2013 | 1600.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA E SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADDA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 1378/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/09/2013 | 2200.00 | 00095133470444 | JOSEFA DUCELINA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA RMS 6306/PB NO PERCURSO:SITIO SANTANA, MAZAGÃO E MUQUÉM PARA A CIDADE ARERIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/09/2013 | 1200.00 | 00008247593467 | FELIPE DE CASTRO AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MYT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/09/2013 | 1400.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SITIO OLHO D'ÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NESLON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/09/2013 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MZE 1156/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/09/2013 | 1300.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GDQ 0001/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/09/2013 | 1800.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO F 4000 DE PLACA KIM 1281/PE, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/09/2013 | 2000.00 | 00014410538837 | VALDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO TRIUNFO, FURNAS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MMV 1547/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/09/2013 | 1300.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO E VICE-VERSA,NO TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO MICOONIB CQF 3240/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/09/2013 | 1400.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO PERCURSO: SÍTIO ESTREITO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGENS REALAIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNR 4769/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/09/2013 | 1200.00 | 00008993674884 | ANTONIO NAZÁRIO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO PARA A EMEF MUNICIPAL DE MUQUEM E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICLO TIPO VAN DE PLACA GXC 5636/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/09/2013 | 2500.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZA PARA A EMEF VEREADOR NELSOM CARNEIRO, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNA 1839/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/09/2013 | 1400.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO PERCURSO: SÍTIO ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NODISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGENS REALAIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA AIX 4191/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/09/2013 | 1600.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CGM 0100/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/09/2013 | 3500.00 | 00076858430482 | LUIZ GONZAGA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES, CHÃ DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MUG 8658 /PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/09/2013 | 1400.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: ENGENHO SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA CEP 0958/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/09/2013 | 674.35 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER MATA LIMPA DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/09/2013 | 853.80 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A O VEÍCULO ONIBUS VOLKSBUS CAIO DE PLACA MNS 9669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/09/2013 | 767.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/09/2013 | 1408.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG (BUTIJÕES DE GÁS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/09/2013 | 911.81 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEÍCULO F 4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/09/2013 | 2053.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/09/2013 | 785.32 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL SUPER S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5618, LOTADO NA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/09/2013 | 1061.08 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/09/2013 | 1030.75 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO VAN MITISUBISHI L300 DE PLACA MMU 8937, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/09/2013 | 985.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO AO VEÍCULO VAN BOXER STA MARIA DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/09/2013 | 1060.21 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL SUPER S10, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA VAN BOXER DE PLACA OFD-5578, LOTADO NA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/09/2013 | 985.45 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL SUPER S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQC 2162 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/09/2013 | 876.22 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM S10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQÇ 2212, LOTADO NA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/09/2013 | 1475.56 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL SUPER S10 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEV 7313, LOTADO NA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/09/2013 | 1675.89 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQD 6537 LOTADO NA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/09/2013 | 1811.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, LOTADO NA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/09/2013 | 3725.06 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD 7690 LOTADO NA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/09/2013 | 596.00 | 00009804871459 | MILENA MIKAELA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MÃE MOCINHA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/09/2013 | 328.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REGARGA 04 CARTUCHOS PRETO, 05 CARTUCHOS COLORIDOS E RECARGAS DE 03 TONER´S, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3232-8 NO DIA 10.09.2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/09/2013 | 1975.78 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO F 12000 DE PLACA MNF 2930,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/09/2013 | 2380.22 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO F.14000 DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/09/2013 | 3325.05 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CACAMBA DE LIXO DE PLACA HVV 7518, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/09/2013 | 596.00 | 00001279715480 | SERGIO FELIX RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRÂSITO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS E PEDESTRES EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/09/2013 | 596.00 | 00011476093490 | JOÃO BATISTA PEREIRA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRÂSITO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS E PEDESTRES EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/09/2013 | 596.00 | 00009066139498 | CHARLES DOS SANTOS VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRÂSITO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS E PEDESTRES EM VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/09/2013 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 10/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/09/2013 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 10/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/09/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 10/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/09/2013 | 22.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 10/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/09/2013 | 473.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS HP E TONERS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/09/2013 | 3558.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-OB/DEV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/09/2013 | 10744.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/09/2013 | 44872.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-OB/COR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0003931 | 10/09/2013 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/09/2013 | 542.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REGARGA 08 CARTUCHOS PRETO, 07 CARTUCHOS COLORIDOS E RECARGAS DE 05 TONER´S, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTA MILITAR E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/09/2013 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 10/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/09/2013 | 4018.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO PASEP ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/09/2013 | 678.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/09/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/09/2013 | 1008.00 | 00004958695460 | ANDRÉ RICARDO BARRETO PERAZZO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DO SR VICE PREFEITO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA NO DIA 11/09/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DE TURISMO E CULTURA. ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00009773262413 | LUIZ RICARDO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DO ARTISTA PLÁSTICO,NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00036514608434 | JOSÉ FABIO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DO ARTISTA PLÁSTICO,NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00004241845401 | LUCIANO TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DO ARTISTA PLÁSTICO,NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00055277403434 | JOSÉ FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DO ARTISTA PLÁSTICO,NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00006473183426 | RICARDO ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DO ARTISTA PLÁSTICO, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00049146840478 | CLAUDEMIR CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DO ARTISTA PLÁSTICO, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/09/2013 | 150.00 | 00002202464409 | JOÃO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/09/2013 | 433.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REGARGA 10 CARTUCHOS PRETO, 06 CARTUCHOS COLORIDOS E RECARGAS DE 03 TONER´S, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/09/2013 | 5000.00 | 12297995000183 | FÁBIO XAVIER DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COM DURAÇÃO DE 8 HORAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/09/2013 | 103.16 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO M. AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/09/2013 | 120.28 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/09/2013 | 675.35 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO TRATOR VALMET 65 N T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/09/2013 | 953.22 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO TRATOR FORD 6610 N T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/09/2013 | 2005.55 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) PARA A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/09/2013 | 6311.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) PARA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/09/2013 | 1676.03 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VAN DUCATO LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNZ-0686, ATRAVÉS DA SECCRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/09/2013 | 1620.99 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A O VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OEX 0148 PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/09/2013 | 542.25 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DUCATO LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNZ-4237, ATRAVÉS DA SECCRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/09/2013 | 32.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS-GLP 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/09/2013 | 110.22 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9555, SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/09/2013 | 95.43 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO DE PLACA MNJ 9515, SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/09/2013 | 1311.03 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM 5942, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/09/2013 | 911.17 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/09/2013 | 2021.03 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIART UNO DE PLACA MNW 7765,SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/09/2013 | 1690.69 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVE (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MODELO BOXER PACIENTES,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/09/2013 | 2104.15 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CELTA DE PLACA OD 5548,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/09/2013 | 2280.73 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA BOXER DE PLACA OFD 5528,LOTADO NO HOSPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, VIAGEM RELAIZADA NO VEICULO DE PLACA MYO 6332/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, VIAGEM RELAIZADA NO VEICULO DE PLACA HVG 6411/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MOS 3233/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, VIAGEM RELAIZADA NO VEICULO DE PLACA MNG 1200/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8088-8, NO DIA 10/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/09/2013 | 700.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº 271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/09/2013 | 115.25 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/09/2013 | 760.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 5714 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/09/2013 | 1150.85 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 4047, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/09/2013 | 96.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG (BOTIJÃO DE GÁS), DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/09/2013 | 1040.05 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/09/2013 | 632.00 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/09/2013 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JEVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/09/2013 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI,LOCALIZADO À RUA COSTA MACHADO, Nº 42 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/09/2013 | 3000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA RITA,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/09/2013 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCNIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/09/2013 | 1575.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP BUTIJÃO DE GÁS DE 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉSA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 8088-8 NO DIA 11/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/09/2013 | 2000.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/09/2013 | 500.00 | 00009433398475 | VAGNA TAVARESMARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE , PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/09/2013 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO RECREIO DRAMÁTICO, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/09/2013 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO MOENDA DE TRADIÇOES FOLCLÓRICAS, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/09/2013 | 1000.00 | 00040780325400 | JOSÉ GERALDO CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO DO ARTISTA PLÁTICO, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/09/2013 | 60.00 | 00061633658449 | NELMA MARIA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DELÍCIAS DO BREJO, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10586-4 NO DIA 11/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 2.125-3 NO DIA 11/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETAIRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/09/2013 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 06/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/09/2013 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/09/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.462-0 NO DIA 11.09.2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/09/2013 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 11/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/09/2013 | 12.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 11/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/09/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 11/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/09/2013 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043,- BAIRRO JUSSARA , NESTA CIDADE, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/09/2013 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, NO CURSO DO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/09/2013 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA A SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/09/2013 | 1700.00 | 00075225964400 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS DETINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EMÍLIA MARACAJÁ, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS COMEMORAÇÕES CÍVICAS DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9566-4 NO DIA 11/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETAIRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/09/2013 | 190.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO F 4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/09/2013 | 350.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE PNEU 900X20 PMD LCB1, DESTINADO PARA O ÔNIBUS DE PLACA OFD-7690, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/09/2013 | 920.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE PNEU 750X16 PMD LG8, DESTINADO PARA A F.4000 PLACA MNK 2454-, LOTADA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/09/2013 | 4000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. ATRAVÉS DA SECRTETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/09/2013 | 2250.00 | 00003898471438 | JOSÉ MARINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 09 (NOVE) CARRADAS DE LIXOS (RESÍDIOS SÓLIDOS) RETIRADAS DAS SEGUINTES RUAS: JUSSARA, CHÃ DO GALO, CENTRO, SÃO JOSÉ, SÃO JOÃO, BAIXINHA, DISTRITO DE MUQUÉM CEPILHO DE E DISTRITO DE MATA LIMPA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/09/2013 | 700.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR FORD E NO CAMINHÃO, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/09/2013 | 305.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO TROCA E REPARO DE VÁLVULA DE FRIO, REGULAGEM DE FREIO, E SERVIÇO NO VASCULHANTE DA CAÇAMBA E SOLDA NO PARA-CHOQUE TRAZEIRO DA F1400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00038042754434 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VASOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO,COLOCADOS NOS POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/09/2013 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 12/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 12/09/2013 | 12.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 12/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/09/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 12/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 12/09/2013 | 2617.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 12/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 12/09/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 04 E 06/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 12/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/09/2013 | 300.00 | 00006657629419 | ARTUR DE ALBUQUERQUE BARACHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO CULTURA (FESTA) REALIZADO NO SALÃO DO HOTEL TRIUNFO DE AREIA, ATRAVÉS DA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/09/2013 | 179.00 | 00001334818401 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE GARÇONETE DURANTE A REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E DO 14º FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, REALIZADO NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/09/2013 | 410.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETRIAGEM DE VAZAMENTO NO MOTOR, REGULAGEM DE FREIO,RETIRAGEM DO TANQUE E COLOCAÇÃO DO MESMO E ARRIAMENTO DO ÓLEO DO CILINDRO, REALIZADOS NO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/09/2013 | 834.00 | 00091766800459 | JOSEFA ARAÚJO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DO FARDAMENTO DOS FUNCIÓNARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/09/2013 | 560.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECANICO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8088-8, NO DIA 12/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 12/09/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/09/2013 | 370.00 | 00010838612474 | JORGE VENICIO HERMENEGILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5528, CELTA DE PLACA OFD 5548, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8088-8, NO DIA 13/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/09/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 13/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/09/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 13/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/09/2013 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 13/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/09/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 13/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/09/2013 | 1700.00 | 00005074570484 | SEVERINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA GERAL NA EDIFICAÇÃO DA EMEF IOIO BATISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/09/2013 | 280.00 | 00010838612474 | JORGE VENICIO HERMENEGILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS E REPOSIÇOES DE PEÇAS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: F 4000 DE PLACA MNK 2454, ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/09/2013 | 149.00 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE REFERENTE AO CRONOTACÓGRAFO, SUBMETIDO Á VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PERIÓDICA PELO INMETRO,INSTALADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFD 1669,CÓDIGO RENAVAM 409159891, ATRAVÉS DA SCERETYARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/09/2013 | 2577.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/09/2013 | 195.00 | 12431393000177 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/09/2013 | 565.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMNETO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/09/2013 | 1240.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/09/2013 | 1700.00 | 00002880958474 | ANTONIETA VIDAL ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 ARRANJOS E ALUGUEL DE FANTASIA PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCV DESFILARAM NO DIA DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/09/2013 | 1700.00 | 00002842204425 | MARIA CRISTINA VIDAL DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LEMBRACINHAS PARA O INICIO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV DAS CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS, ATENDIDAS NA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/09/2013 | 265.00 | 00004315465410 | NEYBER JOSÉ RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA VAN PARA LEVAR OS JOVENS DO PROJOVEM PARA VISITAREM A RURAL TUR NA CIDADE DE CAMPINA-GRANDE/PN, ATRVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/09/2013 | 2850.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA O COQUETEL DE RECEPÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DA CIDADE DE BORBOREMA - PB E O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO DE AREIA,REALIZADO DURANTE O FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004017 | 16/09/2013 | 1000.93 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0004019 | 16/09/2013 | 3000.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRO JOVEM,ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0004020 | 16/09/2013 | 3000.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0004025 | 16/09/2013 | 3000.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004028 | 16/09/2013 | 1200.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004030 | 16/09/2013 | 1000.67 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSO E BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0004031 | 16/09/2013 | 1419.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS E CIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/09/2013 | 800.00 | 00002749545404 | MARIA BOTELHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MULTIPLICADORES DO ENCONTRO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPLAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/09/2013 | 400.00 | 00075989069472 | CLAUDIA CILENE SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MULTIPLICADORES DO ENCONTRO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPLAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/09/2013 | 1600.00 | 00051500981400 | MARIA GORETTE TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS EMEF JOSÉ LINS E JOSÉ INÁCIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/09/2013 | 200.00 | 00020425074404 | JOSÉ OTONIEL GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DE FERRO-SERVIÇO DE SOLDAGEM) NA ESCOLA EMEF JULIA VERÔNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004024 | 16/09/2013 | 1939.79 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0004033 | 16/09/2013 | 72156.79 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SETIMA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO "B" ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA E O FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, DE NUMERO 201616/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/09/2013 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 16.09.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/09/2013 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 16.09.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/09/2013 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 16.09.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/09/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME INEGIBILIDADE Nº 003/2013, ATAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 16/09/2013 | 200.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS DE ARTES GRAFICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/09/2013 | 150.00 | 00008175231467 | MARCIELL DE QUEIROZ FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 18, 19 E 20/09/2013, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/09/2013 | 200.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS DE ARTES GRAFICAS PARA SERES UTILIZADOS NO EVENTO TURISTICOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/09/2013 | 36.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA PEDRO AMÉRICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/09/2013 | 22.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/09/2013 | 109.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM NAEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/09/2013 | 1000.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 0800 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/09/2013 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA COMTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA" DE ACORDO COM A LEI Nº 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/09/2013 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/09/2013 | 45.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM NAEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/09/2013 | 150.00 | 00005913874412 | SUÉLIO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 18, 19 E 20/09/2013, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência as Familias de Baixa Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/09/2013 | 178.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/09/2013 | 150.00 | 00048394211453 | RIVALDO BARBOSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 DÍARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES QUE OCORREU NOS DIAS 18, 19 E 20 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/09/2013 | 4323.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS LOCALIDADES, QUATY TANQUE COMPRIDO, MATA LIMPA, MUQUEM MAZAGÃO, USINA SANTA MARIA E DO POÇO COMUNITÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 17/09/2013 | 3000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/09/2013 | 18707.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITUTRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/09/2013 | 17.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/09/2013 | 2714.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL HECILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM NAEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8O88-8 NO DIA 17/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8.088-8 NO DIA 17/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/09/2013 | 44.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBIRADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 17/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 17/09/2013 | 85.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DR HERCILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 17/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/09/2013 | 45.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DR MORAIS GALVÃO, LOCALIZADO NA RUA ABEL BARBOSA DA SILVA S/N, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/09/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM S/N, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 17/09/2013 | 89.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 17/09/2013 | 54.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA Nº432, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/09/2013 | 63.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA DOM ADAUTO S/N, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/09/2013 | 233.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM NAEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/09/2013 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO FINACEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE CULTURA POPULAR VILA REAL DE ACORDO COM A LEI Nº 0812 DE 05 DE MARÇO DE 2012, VIGORADA PELO LEGISLATIVO A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2012, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/09/2013 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADOS "GRUPAMENTOS PEDRO AMÉRICO", DE ACORDO COM A LEI Nº 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/09/2013 | 1000.00 | 14695999000145 | ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PELA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA - CASA DE HORÁCIO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 0807 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/09/2013 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DEDEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/09/2013 | 299.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/09/2013 | 24.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/09/2013 | 56.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM NAEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 17/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 17/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 17/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 17/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 17/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 17/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 17/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/09/2013 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 100/180 SOBRE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇÃO PUBLICA) ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 17/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 17/09/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 17/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 17/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 17/09/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 17/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/09/2013 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 17/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 17/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 17/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/09/2013 | 2350.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/09/2013 | 165.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRECHE EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA, JOSE ALVES DO NASCIMENTO E DONA DINA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 3232-8 NO DIA 17/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 17/09/2013 | 3176.00 | 00095133470444 | JOSEFA DUCELINA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA RMS 6306/PB NO PERCURSO:SITIO SANTANA, MAZAGÃO E MUQUÉM PARA A CIDADE ARERIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/09/2013 | 2844.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/09/2013 | 1157.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/09/2013 | 1502.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/09/2013 | 509.60 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHAS, APROVEITAMENTO RIPA SAPUCAIA E TABUA DE PINHO, DESTIANDO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 17/09/2013 | 18707.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITUTRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/09/2013 | 2000.00 | 00002819647421 | RICARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA AÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/09/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 18/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/09/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 18/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 18/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 18/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 18/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 18/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 18/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 18/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/09/2013 | 1017.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECREATARIA DE SAÚDE . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/09/2013 | 250.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/09/2013 | 500.00 | 00035418378880 | SHEYLA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PALESTA :UMA EXPERIÊNCIA DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA EM SALA DE AULA AREINSE, TENDO COM FACILITADORA SHEYLA BARBOSA DA COSTA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/09/2013 | 120.00 | 00009509257486 | MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COSTURA DAS ROUPAS DE 03 PORTA BANDEIRAS E 01 BALISA, PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SEMTEMBRO PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/09/2013 | 120.00 | 00009509257486 | MARIA LUCIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DE ROUPAS, PARA 02 (DUAS) BALISAS E 02 (DUAS) BAILARINAS, PARA O DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013, DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PETI, ATRAVÉS DA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/09/2013 | 80.00 | 00023120972819 | JÚNIOR BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MECÂNICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOE 5714, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/09/2013 | 2070.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/09/2013 | 250.00 | 00005858633420 | JOANA CAETANO DE BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO (REQUISIÇÃO EM ANEXO) FORA DO DOMICILIO (CAMPINA-GRANDE), A MESMA SE SUBMETEU A CIRURGIA RECENTEMENTE (CÂNCER DE MAMA) E NO MOMENTO PASSA POR OUTROS PROBLEMAS DE SAÚDE.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/09/2013 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE REMÍGIO AO SÍTIO CHÃ DA PIA, ONDE O MESMO RESIDE, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO EM ENEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 7.115 DE 29 DE AGOSTO DE 1983, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/09/2013 | 855.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 8/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/09/2013 | 455.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECANICO DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO CABEÇOTE DO MOTOR FIRE,REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/09/2013 | 480.00 | 00023120972819 | JÚNIOR BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS SEGUINTES VEÍCULOS DE PLACAS OFD 5528, OFD 5908, 5548 MNF 4725, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, NO DIA 19/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 19/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 19/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/09/2013 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 14/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2127-X NO DIA 19/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/09/2013 | 1470.89 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 8/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/09/2013 | 1175.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 8/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/09/2013 | 620.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 8/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/09/2013 | 12.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU 10.462-0 NO DIA 19/09/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/09/2013 | 12.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA IPTU 10.462-0 NO DIA 19/09/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/09/2013 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS (CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/09/2013 | 1331.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 8/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 19/09/2013 | 2197.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0004124 | 19/09/2013 | 46095.73 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/09/2013 | 1030.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTIÇOS ( BANANA E MAMÃO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/09/2013 | 400.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACOLAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/09/2013 | 550.00 | 00023120972819 | JÚNIOR BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: VAN L300, MMU 8937, OFD 5568, MNK 2454 E NQD 6537, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/09/2013 | 4086.00 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/09/2013 | 400.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS DIVERSAS), DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 19/09/2013 | 950.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/09/2013 | 280.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTIÇOS (OVOS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004116 | 19/09/2013 | 3000.00 | 18505481000152 | DIEGO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E FOSSAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00018/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/09/2013 | 3000.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000182013, ATRAVÉS DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, CNFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/09/2013 | 5679.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 8/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Áreas de Recreação e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292013 | 0004139 | 19/09/2013 | 47341.23 | 14450769000116 | CDF - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMNETO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/09/2013 | 4500.00 | 18395154000195 | VICTOR HUGO DE LUCENA DIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 (QUINZE) CARRADAS DE PIÇARRO, UTILIZADAS NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/09/2013 | 13651.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 8/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/09/2013 | 97593.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 8/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9.566-4 DEBITADO NO DIA 20.09.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/09/2013 | 347.67 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INTERNET Á RÁDIO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/09/2013 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - C.GRANDE G.TRANSPORTES LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA OFD 1669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/09/2013 | 5247.32 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS, (CARNE BOVINA, CARNE BOVINA SEM OSSO E OVO DE GALINHA CAIPIRA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/09/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DETITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 20/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/09/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 20.09.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/09/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 20.09.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/09/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/09/2013 | 2.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | A IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/09/2013 | 1045.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 20/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 10.103-6, NO DIA 20/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/09/2013 | 454.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/09/2013 | 347.67 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INTERNET Á RÁDIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/09/2013 | 284.67 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INTERNET Á RÁDIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 23/09/2013 | 45065.21 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTIANDO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 23/09/2013 | 34259.67 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTIANDO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 23/09/2013 | 158.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SALA/BIOPSIA TRANSRETAL, REALIZADO NO SRº BERNARDO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 23/09/2013 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPNHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 2.127-X NO DIA 23/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 23/09/2013 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/09/2013, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMERNTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 23/09/2013 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 24/09/2013, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE NO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 23/09/2013 | 40.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 23/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 23/09/2013 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 23/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 23/09/2013 | 816.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS, DESTINADO AO PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 24/09/2013 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 24/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 24/09/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 24/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUCNIONA A JUNTA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/09/2013 | 866.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES MUNICIPAIS CRECHE DONA DINA E CRECHE DR E B CEPILHO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9.566-4 NO DIA 24/09/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/09/2013 | 11008.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 24/09/2013 | 250.00 | 00007335344492 | CÍCERO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NAS PRINCIPAIS RUAS DURANTE O DESFILE CÍVICO DO DIA 07/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A USF IRMÂ CRISTINA,LOCALIZADA NA RUA MAL DEODORO S/N NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/09/2013 | 1878.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUCNIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312013 | 0004183 | 24/09/2013 | 25738.20 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 24/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUCNIONA O PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 24/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUCNIONA A BRINQUEDOTECA E SALÃO COMUNITARIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/09/2013 | 360.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUCNIONA O ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO NA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 24/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUCNIONA A CASA PEDRO AMERICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 24/09/2013 | 500.00 | 00060146966449 | GORETTI LUCILA CARNEIRO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA:LITERATURA FEMININA DE AREIA, TENDO COMO FACILITADORA A PROFESSORA GORETTI LUCILA CARNEIRO DA CUNHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/09/2013 | 9438.39 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/09/2013 | 5360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/09/2013 | 8760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE LUIZ DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/09/2013 | 195.00 | 12916060000138 | FLEURIZA MARIA DE ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA 03 (TRÊS) PESSOAS, RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DOS CURSOS DE GARÇOM E TURISMO REGIONAL EM PARCERIA COM O CENAC E GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/09/2013 | 1051.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/09/2013 | 9330.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/09/2013 | 4536.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/09/2013 | 7400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/09/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVOS), LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/09/2013 | 2040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/09/2013 | 2625.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/09/2013 | 3000.00 | 00029009605841 | JOÃO BALBINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA JKW 2042/PB, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30KM, PARA OS LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/09/2013 | 3943.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 25/09/2013 | 11520.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/09/2013 | 61357.07 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PETRONIO DE SA LEITAO CUNHA E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/09/2013 | 13620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/09/2013 | 18834.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112013 | 0004191 | 25/09/2013 | 7605.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, DESTIANDO AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112013 | 0004192 | 25/09/2013 | 1200.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/09/2013 | 3807.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PERICLES RODOLPHO A M DA SILVA E OUTRO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/09/2013 | 3216.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/09/2013 | 3000.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - VI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/09/2013 | 23640.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVAS ALEMEIDA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/09/2013 | 3964.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRO DE O ALVES E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS II , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/09/2013 | 3794.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - III, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 25/09/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - IV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/09/2013 | 4480.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LILIANE DE FATIMA DA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - V, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/09/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RUBENIA AGRIPINO DE MACEDO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - VI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/09/2013 | 3889.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - VIII, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/09/2013 | 4132.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/09/2013 | 3896.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - VII, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/09/2013 | 78135.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/09/2013 | 24020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA CRISTNA DE SOUZA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/09/2013 | 131830.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/09/2013 | 49005.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SEBASTIÃO DE SOUZA NEVES E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE II, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/09/2013 | 2849.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLARICE KELLY DE OLIVEIRA LIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/09/2013 | 22437.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AURIMAR ALVES GOMES E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE A, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/09/2013 | 54382.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) AGENTE COMINITÁRIO DE SAÚDE-PACS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/09/2013 | 9670.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS VIG.EPIDEM - PEVA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/09/2013 | 4118.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANNA RAQUEL DE CARVALHO F. MALTEZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/09/2013 | 657.89 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JOSÉ BARBOSA DE FREITAS OLIVEIRA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/09/2013 | 6314.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MICHELLE ROCHA DINIZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/09/2013 | 3280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIOS (CONTRATADO) LOTADO NA UBS BUCAL IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/09/2013 | 4132.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/09/2013 | 5112.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL- VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/09/2013 | 3293.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Recuperação e Abertura de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/09/2013 | 596.00 | 00008455105410 | GILSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA RODOVIA 079 QUE LIGA A ESTRADA DE BOA VISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0004195 | 25/09/2013 | 3892.99 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/09/2013 | 9321.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O. BORGES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (INATIVOS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/09/2013 | 4760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTA (INATIVOS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/09/2013 | 32517.31 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/09/2013 | 7400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA PEIXE DA CUNHA CASTRO E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/09/2013 | 138520.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/09/2013 | 276108.28 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/09/2013 | 36429.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALLYSON DIEGO DA SILVA CANDIDO E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROF.(CONT) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/09/2013 | 10794.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | BISNETA BENGINA FREIRE BARBOSA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUP E COORD PEDAG,(COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/09/2013 | 4186.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VI - CRECHE (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/09/2013 | 38527.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 25/09/2013 | 20510.39 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERILTON DOS SANTOS E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IX - (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/09/2013 | 39569.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/09/2013 | 27743.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/09/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANES CLEIDE RODRIGUES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/09/2013 | 11911.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRBUIÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 25/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 25/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/09/2013 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NOS DIAS 17 E 24/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/09/2013 | 10099.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/09/2013 | 1928.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NO DEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/09/2013 | 5200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/09/2013 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/09/2013 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/09/2013 | 5080.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALBERTO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/09/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 25/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/09/2013 | 3327.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 25/09/2013 | 12060.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/09/2013 | 500.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DA MÁQUINA DE FAZER ALGODÃO DOCE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO DESFILE CÍVICO DO DIA 07/09/2013 COM AS CRIANÇAS DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/09/2013 | 5200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS-PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/09/2013 | 2300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HEDYNARA MARIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADO) LOTADOS NO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/09/2013 | 4540.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/09/2013 | 4933.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANE ROSETE SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/09/2013 | 3500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GISELIA MOREIRA DA SILVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS-FNAS/PBVII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/09/2013 | 8093.46 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 26/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/09/2013 | 438.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 26/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/09/2013 | 5807.61 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 26/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/09/2013 | 621.25 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 26/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/09/2013 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 26/092013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 18.820-4 NO DIA 26/09/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/09/2013 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 24,25/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA BEDITADO NA CONTA 18820-4 NO DIA 26/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8040-3,NO DIA 26/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/09/2013 | 894.00 | 00099623560400 | ANA CELIA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA GERAL NA ESCOLA ANTONIO PIRES BEZERRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/09/2013 | 1540.00 | 00003055585445 | ADRIANA GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BOLO DE RAPADURA), DESTINADO A MERENDA ESCOLA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM AM=NEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/09/2013 | 9153.12 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/09/2013 | 1365.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMNETO PELO FORNECIMENTO DE COLCHÃO HOSP. D28, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 27/09/2013 | 1498.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD FARM MEDIC HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/09/2013 | 3250.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SCHNEIDER ME-AL 2340V 4CV 220V, DESTINADA A INSTALAÇÃO PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EMÍLIA MARACAJÁ, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOSÉNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/09/2013 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 27/09/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 27/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 27/09/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 27/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 27/09/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 27/09/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004282 | 27/09/2013 | 45.09 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0004283 | 27/09/2013 | 597.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRO-JOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0004285 | 27/09/2013 | 554.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 27/09/2013 | 36.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINO AO PETI, ATRVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/09/2013 | 510.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINO AO PETI, ATRVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004288 | 27/09/2013 | 45.09 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRO-JOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/09/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, NO DIA 30/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/09/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, NO DIA 30/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/09/2013 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/09/2013 | 527.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAN - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE D PREFEITO, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/09/2013 | 3070.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2125-3,NO DIA 30/09/2013,ATRAVÉS DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/09/2013 | 2.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 30/09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/09/2013 | 2.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | A IMPORTÂCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NO DIA 30/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/09/2013 | 9009.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE AO PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSERÇÕES PARA DIVULGAÇOES EM RÁDIOS LOCAIS E DO ESTADO, VINHETAS DE 45 SEGUNDOS DE CAMPANHAS NA ÁREA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E PRODUÇAÕ MENSAL DE PROGRAMA INSTITUCIONALDAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/09/2013 | 500.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.AREIA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/09/2013 | 1795.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA LWL 3067/PB NO PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/09/2013 | 1380.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 1378/PB NO PERCURSO:ENGENHO SANTA IRENE PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/09/2013 | 2071.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CEN 4420/PB NO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA, MATA LIMPA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/09/2013 | 1657.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CAV 9532/PB NO PERCURSO:BUJARI PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/09/2013 | 1380.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA MXK 1997/PB NO PERCURSO:DISTRITO DE MUQUÉM PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/09/2013 | 828.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA BRO 6994/PB NO PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO PARA MAZAGÃO, ATÉ O ENCONTRO DO ONIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/09/2013 | 1658.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/09/2013 | 1490.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/09/2013 | 6011.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/09/2013 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE 50(CINQUENTA) VASSOURÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/09/2013 | 700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO EM BANHEIROS QUIMICOS NO DIA 23/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0004306 | 30/09/2013 | 1846.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIEMENTO E CAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/10/2013 | 3200.00 | 18395154000195 | VICTOR HUGO DE LUCENA DIAS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DOS MEIO-FIO DAS RUAS CENTRAIS , ADJACÊNCIAS E DAS ENTRADAS DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/10/2013 | 100.00 | 00013966956721 | LUIZA KARLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DA FILHA EMILY VITORIA DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS (HIDROCEFALIA), DOADA ATRAVÉS DA SECRETARA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL, DE ACORDO COM A lEI DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/10/2013 | 23.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/10/2013 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA GAMELEIRA Nº556, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/10/2013 | 95.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº 126, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/10/2013 | 46.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372013 | 0004314 | 01/10/2013 | 25020.00 | 03805392000154 | JOÃO CARLOS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS CONTRATADAS PARA AS APRESTAÇÕES DE SHOW ARTISTICOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO XIV BREGEREIRA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372013 | 0004315 | 01/10/2013 | 5400.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) BALÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO XIV BREGEREIRA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372013 | 0004316 | 01/10/2013 | 7500.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO AMBIENTE PARA SER UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO XIV BREGEREIRA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/10/2013 | 3000.00 | 11883567000170 | FRANCISCO ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO XIV BREGEREIRA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372013 | 0004319 | 01/10/2013 | 6870.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA MERKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TRANSLADO DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS CONTRATADAS PARA AS APRESTAÇÕES DE SHOW ARTISTICOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO XIV BREGEREIRA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/10/2013 | 7900.00 | 00044192029472 | IONILDO PONTES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ORNAMENTAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DO XIV BREGEREIRA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372013 | 0004321 | 01/10/2013 | 12800.00 | 18763975000137 | AREIA GRILL - NAILTON ALVES GONZAGA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, ASSESSORES DURANTE A REALIZAÇÃO DO XIV BREGEREIRA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/10/2013 | 6000.00 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS NO PERÍODO DE 27 A 30 DE SETEMBRO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO XIV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA, RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/10/2013 | 2731.62 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL,CARRO FIAT PLD DUCATO PEUGEOUT BOX, PLACA OFD-5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/10/2013 | 480.00 | 07943304000131 | DIAGNOVET- CENT.DE ANÁLISES DIAG. VETER. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE LEISHIMANIOSE CANINA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/10/2013 | 22.99 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA ENPENHADA REFERENTE A TARIFA DE TELEFÔNIA FIXA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/10/2013 | 75.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA FIXO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/10/2013 | 43.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI,LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº42, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/10/2013 | 360.00 | 00069082952149 | SEVERINO LEONARDO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CAPINAGEM DA EMEF IOIO BATISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/10/2013 | 1600.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAG. PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHÃ DAS COSTAS,SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VER NELSON CARNEIRO,LOCALIZADDA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BIO 9752/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA CPL 6086/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/10/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/10/2013 | 185.00 | 09468477000170 | FORTE VELHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO REGISTRO DO CERTIFICADO DIGITAL DA REFERIDA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/10/2013 | 3000.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, VIA BANCO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/10/2013 | 29.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA RETIDO NA CONTA DE Nº 10.586-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/10/2013 | 260.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE TELEFONIA FIXO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/10/2013 | 22.00 | 01774555000153 | MULT COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO DO RELÓGIO DIGITAL, LOCALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PRFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/10/2013 | 61.30 | 01774555000153 | MULT COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO DO RELÓGIO DIGITAL, LOCALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PRFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/10/2013 | 3279.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE PARCELAMENTO DE Nº 00022061, FIRMADO EM 26 DE ABRIL DE 2005 E CDC DO CONTRATO 1153562, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, NO DIA 02.10.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/10/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU NO DIA 02.10.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.127-X NO DIA 02.10.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 02.10.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18820-4 NO DIA 02.10.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/10/2013 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM,TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KHA 2020/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/10/2013 | 1600.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADDANO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA HOO 1332/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/10/2013 | 1600.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO E GUARIBAS, PARA A EMEF LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KQC 2107/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CORSA CLASSIC LIFE DE PLACA MOB 2037/PB, PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO DE AREIA PARA DISTRITO DE MUQUEM, NO HORÁRIO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/10/2013 | 1400.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES E BARRAGEM VACA PARA A EMEF MUNICIPAL VERIADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO EVICE-VERSA,NO TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA BFG 3243/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/10/2013 | 934.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMNETO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/10/2013 | 1600.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA E SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADDA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 1378/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/10/2013 | 1500.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BVZ 3204/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SITIO CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SITIO CHÃDO JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHA DO JARDIM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/10/2013 | 1500.00 | 00007629266430 | CLÍCIO CRISTOVÃO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE LAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADDA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BFE 9018/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/10/2013 | 1400.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BLV 1536/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SITIO PRAXIM ,ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE LAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNIA LEAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/10/2013 | 3500.00 | 00076858430482 | LUIZ GONZAGA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES, CHÃ DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MUG 8658 /PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO FECHADO,CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADDA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA LJW 7108/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/10/2013 | 1600.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, GUARIBAS PARA A EMEF MUNICIPAL DE DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CEN 4420/PB, DE POSSE DO CREDOR ACIMA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/10/2013 | 2000.00 | 00014410538837 | VALDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO TRIUNFO, FURNAS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MMV 1547/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/10/2013 | 1400.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:ENGENHO SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIAE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA CEP 0958/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/10/2013 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA,GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNB 0022/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/10/2013 | 1400.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SITIO OLHO D'ÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NESLON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/10/2013 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA LNW 3179/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA AEMEF JULIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 02/10/2013 | 1300.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO E VICE-VERSA,NO TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CQF 3240/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 02/10/2013 | 1400.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO PERCURSO: SÍTIO ESTREITO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGENS REALAIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNR 4769/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 02/10/2013 | 1400.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO PERCURSO: SÍTIO ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NODISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGENS REALAIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA AIX 4191/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/10/2013 | 2000.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNH 1474/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 02/10/2013 | 1200.00 | 00008993674884 | ANTONIO NAZÁRIO DE BRITO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO PARA A EMEF MUNICIPAL DE MUQUEM E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICLO TIPO VAN DE PLACA GXC 5636/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 02/10/2013 | 2200.00 | 00095133470444 | JOSEFA DUCELINA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO CHÃ DO JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMS 6306 /PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 02/10/2013 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO MACACOS, TAPUIO, FLORES BARRAGEM DE VACA BRAVA E SÍTIO TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA DEF 4040/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 02/10/2013 | 1600.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CGM 0100/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 02/10/2013 | 1100.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA BRO 6994/PB NO PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO PARA MAZAGÃO, ATÉ O ENCONTRO DO ONIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/10/2013 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MZE 1156/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/10/2013 | 1300.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BVZ 4122 /PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/10/2013 | 1200.00 | 00008247593467 | FELIPE DE CASTRO AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MYT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 02/10/2013 | 1300.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GDQ 0001/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/10/2013 | 1800.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO F 4000 DE PLACA KIM 1281/PE, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 02/10/2013 | 2500.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZA PARA A EMEF VEREADOR NELSOM CARNEIRO, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNA 1839/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/10/2013 | 261.00 | 17781236000105 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) FAIXAS PARA CAMPANHA EDUCATIVA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/10/2013 | 590.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA D'AGUA SUBMERSA PARA A REPOSIÇÃO EM POÇO ARTESIANO EM PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA N=ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/10/2013 | 6650.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MINICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/10/2013 | 523.50 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, ATRVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/10/2013 | 6000.00 | 00029919871893 | CLEONE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A EQUIPE DE APOIO, SEGURANÇA, BOMBEIRO, POLICIA MILITAR E ORGANIZAÇÃO DO XIV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA, RAPADURA E AÇUCAR MASCAVO 2013, DURANTE OSDIAS 24 A 29 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/10/2013 | 1572.00 | 00005624588402 | GILMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/10/2013 | 150.00 | 00003591223450 | ROSILDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, COM A FINALIDADE DE BUSCAR SEUS FILHOS E UM DELES SE ENCONTRA DOENTE E RESIDE NO REFERIDO ESTADO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER SOCIAL DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 631 DE 18 DE ABRIL DE 2005.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0004389 | 02/10/2013 | 2658.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/10/2013 | 4000.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000182013, ATRAVÉS DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, CNFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/10/2013 | 273.50 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/10/2013 | 3000.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000182013, ATRAVÉS DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CNFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004399 | 03/10/2013 | 3000.00 | 18505481000152 | DIEGO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS E FOSSAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00018/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/10/2013 | 3000.00 | 00002190148332 | ERNANE NOGUEIRA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO DE BOAS PRATICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/10/2013 | 887.90 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/10/2013 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - C.GRANDE G.TRANSPORTES LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECANICO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA E INSTALAÇÃO DE DISPLAY, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNS 9669, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/10/2013 | 100.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - C.GRANDE G.TRANSPORTES LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECANICO DE INTERVENÇÃO TÉCNICA, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/10/2013 | 863.40 | 15316693000101 | VERONICA ROBERTA SOUZA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/10/2013 | 500.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASIELEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO - AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2013. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/10/2013 | 500.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/10/2013 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 03/10/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/10/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 03/10/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/10/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 03/10/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/10/2013 | 104.34 | 00004257492406 | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE JOÃO PESSOA-PB PARA O CEA, CAMPINA GRANDE PARA O IML E LAGOA SECA PARA O LAR DO GAROTO, COM O OBJETIVO DE LEVAR MENORES INFRATORES, A PEDIDO DO JUIZ DESTA COMARCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/10/2013 | 603.49 | 70097530000932 | NELFARMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT MANICURE PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE PARTICIPARAM DO CURSO PROFISSIONALIZANTES DE MANICURE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/10/2013 | 2045.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMNETO DE MATERIAIS PEDAGÓGICO PARA A BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/10/2013 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 04/10/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0004414 | 04/10/2013 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/10/2013 | 7000.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2013 E CONTRATO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9566-4, NO DIA 04/10/2013, ATRAVÉS DA SECRETAIRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9566-4, NO DIA 04/10/2013, ATRAVÉS DA SECRETAIRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/10/2013 | 900.00 | 00005165251403 | MARIA JOSE FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAFITAGEM NA CRECHE EZILDA MILANÊZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/10/2013 | 570.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TOCATA DURANTE A AÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADA NAS ESCOLAS DE EMEF: JOSÉ LINS SOBRINHO,ABEL BARBOSA,NELSON CARNEIRO,JOÃO CÉSAR,JULIA VERÔNICA E MADRE TRAUTLINDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/10/2013 | 1680.00 | 15021070000101 | EDSON JOSÉ DAS NEVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/10/2013 | 3396.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/10/2013 | 3577.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/10/2013 | 3161.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 07/10/2013 | 424.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA NQJ 1778, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 07/10/2013 | 566.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DA MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 07/10/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 07/10/2013 | 134.00 | 09003435000750 | DECORAMA MATIAS GRANGEIRO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORMECIMENTO DE UM APRELHO CELULAR FIT 3 CHIP MULTILASER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 07/10/2013 | 80.00 | 17938839000178 | JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ENGRENAGEM DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET F4280 DE TOMBAMENTO Nº 01199, E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET D1360, PERETENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 07/10/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 07/10/2013 | 50.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EEMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/10/2013, COM O BJETIVO DE PARTICIPAR DE UM EVENTO "CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA PARA DENGUE 2014", CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 07/10/2013 | 570.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNJ 9515, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 07/10/2013 | 50.00 | 00052538397472 | EDILEUSA RIBEIRO DOS SANTOS LEAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/10/2013, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM EVENTO "CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA PARA DENGUE 2014". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 07/10/2013 | 570.07 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 07/10/2013 | 50.00 | 00042794226487 | TADEU GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EEMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08/10/2013, COM O BJETIVO DE PARTICIPAR DE UM EVENTO "CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA PARA DENGUE 2014", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 9566-4, NO DIA 07/10/2013, ATRAVÉS DA SECRETAIRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 07/10/2013 | 400.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MULTIPLICADORES DO ENCONTRO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FOI REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9566-4, NO DIA 07/10/2013, ATRAVÉS DA SECRETAIRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 07/10/2013 | 1800.00 | 00096589825491 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA GERAL DA EMEF ANTONIO PIRES BEZERRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 07/10/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 07/10/2013 | 250.00 | 18210562000125 | EDSON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ADESIVAGEM NO VEÍCULO DE PLACA OGC 2407, PERECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 07/10/2013 | 200.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MULTIPLICADORA DO ENCONTRO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FOI REALAZIDO NO DIA 08 DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 07/10/2013 | 305.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 07/10/2013 | 400.00 | 00026411539472 | JOSENEIDE CORREIA BEHAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MULTIPLICADORES DO ENCONTRO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FOI REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 07/10/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/10/2013 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 07/10/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 07/10/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 07/10/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 2127-X, NO DIA 07/10/2013, ATRAVÉS DA SECRETAIRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 07/10/2013 | 566.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 07/10/2013 | 250.00 | 18210562000125 | EDSON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ADESIVAGEM NO VEÍCULO DE PLACA OGC 4047, PERECENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 08/10/2013 | 2021.19 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVENIêNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 08/10/2013 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 08/10/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/10/2013 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 09/10/2013, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS (CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272013 | 0004458 | 08/10/2013 | 5937.02 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA OS CAMAROTES PARA SEREM SERVIDOS AOS AUTORIDADES PRESENTES DURANTE A REALIZAÇÃO DO XIV BREGAREIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 08/10/2013 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/10/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 08/10/2013 | 3575.00 | 00004960806443 | ALESSANDRA MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), ADIQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/10/2013 | 2727.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0004468 | 08/10/2013 | 3419.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/10/2013 | 2000.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/10/2013 | 2000.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/10/2013 | 834.00 | 00091766800459 | JOSEFA ARAÚJO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DO FARDAMENTO DOS FUNCIÓNARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 08/10/2013 | 2000.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNG 1200/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 08/10/2013 | 2000.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, VIAGEM RELAIZADA NO VEICULO DE PLACA MYO 6332/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/10/2013 | 5276.75 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNETO PELO FORMECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/10/2013 | 3600.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO FIRE FLEX ANO MODELO 2007, COR VERMELHA DE PLACA MNK 8392/PB, NO PERÍODO DE 01/09/2013 A 15/10/2013 DURANTE A CAMPANHA ANUAL DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/10/2013 | 2000.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MOS 3233/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/10/2013 | 2000.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA HVG 6411/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202013 | 0004473 | 08/10/2013 | 4275.31 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/10/2013 | 2750.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA, DESTINADAS A DOAÇÃOES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 08/10/2013 | 100.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 09 E 10/10/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/10/2013 | 1700.00 | 00007871538420 | FRANCISCO DE ASSIS SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEICULO CAMINHÃO, MARCA M. BENZ/L 1113, PLACA MNX 6347/PB, PARA CAMPINA GRANDE PARA BUSCAR E LEVAR MATERIAL DA POLICIA MILITAR TAIS COMO COLCHÃO, CAMAS, GARRAFAS PETI E POSTO DE OBSERVAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA RAPADURA E AÇUCAR MASCAVO 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/10/2013 | 1593.38 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837552 - AI 301186/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 08/10/2013 | 808.24 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837742 - AI 301187/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 08/10/2013 | 1356.65 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 2490302 - AI 642283/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/10/2013 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA A SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/10/2013 | 4000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECIFICO PARA COLOCAÇÃO DE LIXO URBANO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/10/2013 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, NO CURSO DO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/10/2013 | 251.18 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, COM AS CRIANÇAS E ADOEESCENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/10/2013 | 2892.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA, DESTINADAS A DOAÇÃOES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/10/2013 | 1902.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA, TRANSLADO DESTINADAS A DOAÇÃOES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/10/2013 | 706.81 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, COM AS CRIANÇAS E ADOEESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/10/2013 | 710.60 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS COM. E REP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BICICLETAS PARA O SORTEIO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA COM AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/10/2013 | 871.24 | 10781841000137 | ARAMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, COM AS CRIANÇAS E ADOEESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/10/2013 | 387.70 | 10781841000137 | ARAMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, COM AS CRIANÇAS E ADOEESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 09/10/2013 | 331.55 | 12669511000180 | GILBERTO BICICLETAS COM. E REP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BICICLETA PARA O SORTEIO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA COM OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/10/2013 | 21.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 7308-3, NO DIA 09/10/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA BEDITADO NA CONTA 9566-4 NO DIA 09/10/2013. CONFORME COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA BEDITADO NA CONTA 9566-4 NO DIA 09/10/2013. CONFORME COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/10/2013 | 12.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 09/10/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/10/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA BEDITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 09/10/2013. CONFORME COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/10/2013 | 14.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA BEDITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 09/10/2013. CONFORME COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 09/10/2013 | 713.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 09/10/2013 | 718.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO DESTINADOS AO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/10/2013 | 849.54 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/10/2013 | 799.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETNTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355 TZYM029547 DESTINADA AO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/10/2013 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JEVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0004533 | 10/10/2013 | 244.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092013 | 0004575 | 10/10/2013 | 244.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/10/2013 | 602.03 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA MOE 5714 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/10/2013 | 97.82 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/10/2013 | 1247.99 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA OGC 4047 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/10/2013 | 64.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GLP 13KG (GÁS DE COZINHA), DESTINADO AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/10/2013 | 64.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GLP 13KG (GÁS DE COZINHA), DESTINADO AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 10/10/2013 | 10744.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/10/2013 | 8969.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS POR ATRASO DO RECOLHIMENTO DO PAGAMENTO DO INSS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/10/2013 | 46989.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/10/2013 | 1429.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS HP,RECARGA DE TONERS E TONERS COMPATÍVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 10/10/2013 | 678.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/10/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/10/2013 | 4099.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2125-3,NO DIA 10/10/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/10/2013 | 24.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA BEDITADO NA CONTA 8041-1 NO DIA 10/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA BEDITADO NA CONTA 2125-3 NO DIA 10/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/10/2013 | 2.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/10/2013 | 1036.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇãO DE RECARGAS DE CARTUCHOS HP - PRETO E COLORIDOS, RECARGAS DE TONERS COMPATÍVEL E TONER COMPATÍVEL SAMSUNG E CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/10/2013 | 32.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13 KG, PARA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/10/2013 | 4674.60 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/10/2013 | 45454.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013, RELATIVO AO PESSOAL LOTADAS JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/10/2013 | 200.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE GALINHA CAIPIRA) ADIQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA BEDITADO NA CONTA 3232-8 NO DIA 10/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/10/2013 | 892.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REGARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDOS E RECARGAS DE TONERS , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/10/2013 | 7410.50 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS, (OVOS DE GALINHA CAIPIRA, CARNE BOVINA MOÍDA E CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 10/10/2013 | 420.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA) ADIQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/10/2013 | 691.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OGC 2407 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/10/2013 | 2595.62 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) PARA O VEÍCULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/10/2013 | 1849.50 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), ADIQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/10/2013 | 1871.87 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA MNS 9669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/10/2013 | 683.01 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO F 4000 FORD DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/10/2013 | 1054.01 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/10/2013 | 865.67 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O ÔNIBUS DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/10/2013 | 2318.17 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) PARA O ÔNIBUS DE PLACA OFD 7690 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/10/2013 | 939.37 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/10/2013 | 683.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O FIAT DUCATO DE PLACA MNL 3025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/10/2013 | 609.12 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA A VAN DE PLACA MMU 8937, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/10/2013 | 793.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) PARA O VAN BOXE DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/10/2013 | 626.80 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10), DESTINADO AO VEICULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5588, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/10/2013 | 507.13 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10), DESTINADO AO VEICULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/10/2013 | 586.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10), DESTINADO AO VEICULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/10/2013 | 762.98 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OEG 6660, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/10/2013 | 732.67 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10), DESTINADO AO VEICULO MICO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/10/2013 | 758.33 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10), DESTINADO AO VEICULO MICO ONIBUS DE PLACA NQC 2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/10/2013 | 2834.32 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY 7313, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/10/2013 | 1088.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GKP 13KG (GÁS DE COZINHA), DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/10/2013 | 100.00 | 00005820615476 | MARIA FLAUZINA DE MATOS FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL AZEVEDO MAIA Nº 21, ONDE A MESMA RESIDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº844 DE 04 OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/10/2013 | 200.00 | 00006161992442 | EDERALDO DELFINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARTAMENTO FORA DO MUNICIPIO, JÁ QUE TEM QUE SE DESLOCAR PARA RECIFE - PE, O REQUERENTE É PORTADOR DE CÂNCER E ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO, NESSECITANDO SE DESLOCAR TODOS OS ANOS PARA AVALIAÇÃO COM OS MÉDICOS DO HOSPITAL OSWALDO CRUZ,CONFORME LEI MUNICIPÁL Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/10/2013 | 644.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS HP,RECARGA DE TONERS E CARIMBO DE MADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0004576 | 10/10/2013 | 164.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/10/2013 | 100.00 | 00007651273427 | LUZIA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE VISITAR O SEU FILHO JOÃO DANIEL, QUE SE ENCONTRAVA CUMPRINDO MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA FORA DO MUNICÍPIO, DOADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/10/2013 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DO XIV FESTIVAL DA CACHAÇA, RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/10/2013 | 2043.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10), DESTINADO AO GERADOR DURANTE O EVENTO BREGA AREIA 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 10/10/2013 | 300.00 | 00012051477485 | PRISCILA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ESTRUTURAL A CARAVANA EDUCACIONAL DOS PRODUTOS DERIVADOS DA CANA-DE-AÇÚCAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/10/2013 | 1717.65 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FORD DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/10/2013 | 210.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA F 4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 10/10/2013 | 2274.33 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO FORD DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/10/2013 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043,- BAIRRO JUSSARA , NESTA CIDADE, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/10/2013 | 3546.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O VEICULO DE PLACA HVV 7518, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/10/2013 | 598.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F 12000 FORD DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/10/2013 | 970.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RETIRAGEM DO MOTOR E COLOCAÇÃO DO MESMO, TROCA DE DOIS PARAFUSOS DE CENTRO TRASEIRO E DIANTEIRO, TRÊS MOLAS E SOLDA NO SUPORTE DA CAÇAMBA F14000 DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/10/2013 | 1570.00 | 11971347000289 | REPARO HIDRÁUL. COMERC. DE PEÇ. AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (LAMINA DA PATROL), DESTINADAS A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/10/2013 | 180.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NA PATROL HBW, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/10/2013 | 116.81 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/10/2013 | 1019.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A PATROL HUBERVACO 140 CZB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 10/10/2013 | 787.67 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR VALMET 65 N.T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 10/10/2013 | 1073.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA OTRATOR FORD 6610 N.T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/10/2013 | 109.38 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO HONDA PLACA MQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/10/2013 | 2834.86 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) PARA A RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/10/2013 | 6474.04 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) PARA A PATROL CARTEPILLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/10/2013 | 70.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE TRÊS JUNTINHAS DO CABEÇOTE DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/10/2013 | 36795.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA 09/2013, RELATIVO AO PESSOAL LOTADAS JUNTOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCNIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA BEDITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 10/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA BEDITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 10/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA BEDITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 10/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/10/2013 | 3000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA RITA,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/10/2013 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI,LOCALIZADO À RUA COSTA MACHADO, Nº 42 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/10/2013 | 700.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº 271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 10/10/2013 | 1212.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS HP, RECARGA DE TONERS E TONERS COMPATÍVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/10/2013 | 90.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM À CAMPINA GRANDE-PB NO VEÍCULO MARCA VW VOYAGE 1.6 DE PLACA KHR 4577PB, PARA CONDUZIR UMA PACIENTE PARA O IML DA REFERIDA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/10/2013 | 195.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0004559 | 10/10/2013 | 103.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0004560 | 10/10/2013 | 86.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO DE PLACA MNJ 9515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0004561 | 10/10/2013 | 1101.05 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA MNM 5942 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0004563 | 10/10/2013 | 786.33 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0004564 | 10/10/2013 | 1364.23 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0004565 | 10/10/2013 | 1726.38 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL SUPER) PARA O VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0004567 | 10/10/2013 | 2069.81 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0004569 | 10/10/2013 | 1057.13 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA MNZ 0686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0004570 | 10/10/2013 | 616.52 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMZ 4237 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0004572 | 10/10/2013 | 32.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/10/2013 | 1033.10 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEX 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/10/2013 | 600.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO LABORATÓRIO DE ANÁLICE CLÍNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/10/2013 | 62.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA VAN OFB 5908, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 NO DIA 11.10.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 NO DIA 11.10.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/10/2013 | 1441.50 | 08530376000110 | STOP CAR - REJANE BARBOZA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E OLEO MUMTIGEAR 140, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/10/2013 | 384.50 | 00009595596477 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO CAMINHÃO F12000 DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/10/2013 | 1800.00 | 00044271638153 | WAGNER BARBOSA FLORES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO M.benz/L 1113 ANO MODELO 1973 COR AMARELA DE PLACA KGW 6620/PE, PARA O PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/10/2013 DURANTE A PREPARAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E ENTULHOS PARA O VIV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA E RAPADURA, E AÇUCAR MASCAVO 2013-BREGAREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/10/2013 | 250.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/10/2013 | 100.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA 0FD 5568,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/10/2013 | 26.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTIANDO AO VEICULO DE PLACA MN 9669, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/10/2013 | 384.50 | 00009595596477 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORÇO NOS TUBOS E LIMPEZA GERAL, NO ÔNIBUS DE PLACA 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 11/10/2013 | 1196.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS MOURA 150 AH, DESTINAO AO VEICULO DE PLACA MNS 9669, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 3.232-8 NO DIA 11.10.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2.123-3 NO DIA 11.10.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/10/2013 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10.462-0 NO DIA 11.10.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/10/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 14/10/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/10/2013 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 14/10/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA BEDITADO NA CONTA 18820-4 NO DIA 14/10/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8040-3 NO DIA 14/10/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 3232-8 NO DIA 14/10/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/10/2013 | 350.00 | 00010140474471 | JOSÉ EDIELSON DA SILVA NEVE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HORAS DE ATIVIDADES DIDÁTICOS-PEDAGÓGICAS NA EMEF ABEL BARBOSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/10/2013 | 4300.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA, TRANSLADO DESTINADAS A DOAÇÃOES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/10/2013 | 1569.50 | 00008563719475 | CRISTIANO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES CONFORME DESCRIMINAÇÃO ABAIXO: BUEIRAS, LAJES, CAIXA DE ESGOTO, ANÉIS E TRILHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/10/2013 | 296.00 | 14703644000150 | GERUSA CARDOSO DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 15/10/2013 | 1682.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 15/10/2013 | 2399.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/10/2013 | 18615.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 15/10/2013 | 43.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O FUNCIONAMENTO DA BOMBA DAGUA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA,, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 15/10/2013 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POÇO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 15/10/2013 | 233.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DAGUA DA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 15/10/2013 | 1470.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 15/10/2013 | 480.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DE TANQUE COMPRIDO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 15/10/2013 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 15/10/2013 | 207.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GINÁSIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/10/2013 | 1327.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 15/10/2013 | 33.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA PEDRO AMÉRICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 15/10/2013 | 55.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA(CORREIA DENTADAD) DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 15/10/2013 | 2531.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 15/10/2013 | 21.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 15/10/2013 | 820.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 15/10/2013 | 47.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA Nº432, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 15/10/2013 | 30.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 15/10/2013 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 15/10/2013 | 11.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONAVA O POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO EM CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 15/10/2013 | 66.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DR HERCILIO NO DISTRIDO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 15/10/2013 | 11.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 15/10/2013 | 36.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE PSF VI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/10/2013 | 114.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF II, LOCALIZADO NO DISTRITO USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/10/2013 | 58.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA DOM ADAUTO S/N, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 15/10/2013 | 2170.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE GOIABA), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 15/10/2013 | 360.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 15/10/2013 | 40.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE GOIABA) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 15/10/2013 | 60.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F 4000 DE PLACA MNK 2454, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 15/10/2013 | 128.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SEGUINTES CRECHES MUNICIPAIS DR. EPHIGENIO BARBOSA, JOSE ALVES DO NASCIMENTO, PRE ESCOLAR DONA DINA E EZILDA MILANEZ BARRETO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 15/10/2013 | 2297.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE VARIAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 15/10/2013 | 82.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 15/10/2013 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 15/10/2013 | 238.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE CASTOR GONDIM, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/10/2013 | 915.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SOBRE LIGAÇÃO PROVISORIA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 14º BREGAREIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/10/2013 | 2397.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 15/10/2013 | 200.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 15/10/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 15/10/2013 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 15/10/2013 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 15/10/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 15/10/2013 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 16/10/2013, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE NO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/10/2013 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PARCELAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Salão de Beleza Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 15/10/2013 | 40.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITÁRIO E A BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 16/10/2013 | 190.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR AS ROUPAS DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/10/2013 | 210.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, PARA O "GRUPO DE MULHERES", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/10/2013 | 200.00 | 11971347000289 | REPARO HIDRÁUL. COMERC. DE PEÇ. AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCIONAR AS ROUPAS DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/10/2013 | 350.01 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL , PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, PARA O GRUPO DE IDOSOS "BEM VIVER" ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/10/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 16/10/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/10/2013 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 16/10/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/10/2013 | 500.00 | 14065315000121 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS COM O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO ATÉ O TRIBUANAL DE CONTAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 23 E 25 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 16/10/2013 | 500.00 | 14065315000121 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS COM O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO ATÉ A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 10 E 12 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/10/2013 | 100.00 | 00015139700468 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA UMA PASSAGEM COM DIRETOR DO GRUPO DE ESCOTEIRO DE AREIA-PB, PARA SOBRAL-CE, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COMO TAMBÉM UM CURSO NOS DIAS 25 E 27 DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/10/2013 | 250.00 | 14065315000121 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM COM O SR VICE PREFEITO PARA O AEROPORTO DE RECIFE - PE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 16/10/2013 | 2312.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/10/2013 | 1856.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/10/2013 | 250.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES, REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/10/2013 | 1905.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/10/2013 | 600.00 | 14065315000121 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE ATLETAS DE JOÃO PESSOA A AREIA E AREIA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE JOGO COMEMORATIVO COM TIME DA CIDADE NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/10/2013 | 50.00 | 00008175231467 | MARCIELL DE QUEIROZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO 17.10.2013 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE LEVAR O CARRO DO BOLSA FAMÍLIA PARA REVISÃO COM 10.000KM, DE PLACA OGC 4047.COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/10/2013 | 50.00 | 00069082952149 | SEVERINO LEONARDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE VISITAR A FILHA ENFERMA QUE ESTÁ HOSPITALIZADA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/10/2013 | 45.00 | 00003044655854 | JOAO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO NO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OEZ 2679/PB, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS EM UMA DILIGÊNCIA PARA O DISTRITO DE SANTA MARIA - AREIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/10/2013 | 3060.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/10/2013 | 1056.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNE 4725, LOTADO NA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/10/2013 | 7500.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/10/2013 | 7166.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADADES BÁSICA DE SAÚDE E PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/10/2013 | 1996.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/10/2013 | 2717.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO L300 DE PLACA MMU 8937, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/10/2013 | 600.00 | 11524033000157 | INÁCIO GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA 9669, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/10/2013 | 480.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 5588, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 17/10/2013 | 2056.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 5618, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8041-1 NO DIA 17/10/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/10/2013 | 280.24 | 53188322000172 | SHEMPO INDÚSTRIA COM DE ELETROELETRÔNICOS DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PEÇA (SENSOR DE TEMPERATURA) PARA REPOSIÇÃO NO RELÓGIO DIGITAL, LOCALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PRFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/10/2013 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO" DE ACORDO COM A LEI 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS STEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/10/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 17/10/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/10/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 17/10/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152013 | 0004689 | 17/10/2013 | 90.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO, REALIZADO NO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OGC 4047 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 17/10/2013 | 220.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO A VEICULO DA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 18/10/2013 | 200.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) GÁS COMPLETO DESTINADO AO CRÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 18/10/2013 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 18.10.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 18/10/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 18.10.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/10/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 18.10.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8041-1 NO DIA 18.10.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/10/2013 | 1054.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÕES DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/10/2013 | 1348.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 18/10/2013 | 620.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/10/2013 | 530.00 | 00003825516482 | JOSÉ DE ARIMATEIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 1995, ALÉM DA CONFECÇÃO DO GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/10/2013 | 530.00 | 00003825516482 | JOSÉ DE ARIMATEIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTODOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCINÁRIOS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 1995,ALÉM DA CONFECÇÃO DA GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRET. REFERENTE A COMP. MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/10/2013 | 530.00 | 00003825516482 | JOSÉ DE ARIMATEIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 1995, ALÉM DA CONFECÇÃO DO GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 18/10/2013 | 1417.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8041-1 NO DIA 18.10.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8041-1 NO DIA 18.10.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 18/10/2013 | 285.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA BOMBA INJETORA E SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZO NO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 18/10/2013 | 13996.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA COMPETENCIA 09/2013, DO PESSOAL (FUNDEB 40%) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 18/10/2013 | 101607.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS-EMPRESA COMPETENCIA 09/2013, DO PESSOAL (FUNDEB 60%) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 18/10/2013 | 820.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: VAN DE PLACA OFD 5588, VAN DE PLACA OFD 5618, ÔNIBUS DE PLACA OEY 7303, F4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/10/2013 | 38.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 7308-3 NO DIA 18.10.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/10/2013 | 1285.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/10/2013 | 550.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DE PLACA 5942, FIAT DE PLACA MNW 7765 E NA AMBULANCIA DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/10/2013 | 155.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTOS NO CELTA DE PLACA OFD 5548, RODIZIO DOS PNEUS DA VAN DE PLACA OFD 5908, CONSERTO DE PNEUS DO FIAT DE PLACA MNW 7765, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/10/2013 | 6308.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004700 | 18/10/2013 | 3000.00 | 18505481000152 | DIEGO BELARMINO DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA DESOSTRUÇÃO DE ESGOTOS E FOSSAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE AREIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NÚMERO 000182013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/10/2013 | 3200.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NUMERO 000182013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/10/2013 | 410.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: F12000 DE PLACA MNF 2930 E F 14000 DE PLACA OM 7286, PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/10/2013 | 100.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO EM 09 (NOVE) CARROCINHAS DE MÃO DOS GARIS E TROCA UMA CÂMARA DE AR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 18/10/2013 | 992.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/10/2013 | 390.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE 08 (OITO) CONSERTO NOS PNEUS TRASEIRO E DIANTEIRO, AJUSTO DO ROLAMENTO DIANTEIRO, NO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/10/2013 | 2135.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/10/2013 | 596.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/10/2013 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/10/2013, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMERNTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2013, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/10/2013 | 284.67 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/10/2013 | 4228.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/10/2013 | 50.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22.10.2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TRINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS SISPNCD ELIRA, NO COMPUTADOR MODULO LOCAL E WEB, REALIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NA AV. PEDRO II, BAIRRO DE JAGUARIBE NA REFERIDA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/10/2013 | 50.00 | 00003456759401 | RICARDO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22/10/2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TRINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS SISPNCD ELIRA, NO COMPUTADOR MODULO LOCAL E WEB, REALIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NA AV. PEDRO II, BAIRRO DE JAGUARIBE NA REFERIDA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/10/2013 | 50.00 | 00001208622471 | WEIDSON JOSE PINTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22.10.2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TRINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS SISPNCD ELIRA, NO COMPUTADOR MODULO LOCAL E WEB, REALIZADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NA AV. PEDRO II, BAIRRO DE JAGUARIBE NA REFERIDA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/10/2013 | 347.67 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 21/10/2013 | 347.67 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/10/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 21.10.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/10/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 22/10/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 22/10/2013 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 22/10/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/10/2013 | 6626.07 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 29/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/10/2013 | 559.20 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 29/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/10/2013 | 477.97 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 29/10/2013, COMPETÊNCIA 04/1996 CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/10/2013 | 7321.30 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE FGTS, DEBITADO NA CONTA AG:1100 OP:006 C/C:49-9 NO DIA 29/10/2013, COMPETÊNCIA 03/1996 CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8040-3 NO DIA 22/10/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 22/10/2013 | 4332.54 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/10/2013 | 349.49 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 22/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 22/10/2013 | 354.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUCNIOONA A SEDE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/10/2013 | 4973.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 22/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/10/2013 | 666.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA CO COLÉGIO M.M.C.VL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 22/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR HON VL CEPILHO,NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 22/10/2013 | 582.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO GRUPO ESCOLAR ELSON CUNHA LIMA LOCALIZADO A RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, S/N, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/10/2013 | 467.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DÀGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M F E N T C GRACIANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 22/10/2013 | 1808.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 22/10/2013 | 873.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES MUNICIPAIS CRECHE DONA DINA E CRECHE DR E B CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 22/10/2013 | 155.00 | 00983689000111 | MAIA MÓVEIS - ANTONIO MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM CELULAR LG A275 DUAL CHIP DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 22/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A USF IRMÂ CRISTINA,LOCALIZADA NA RUA MAL DEODORO S/N NESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 22/10/2013 | 2246.97 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 22/10/2013 | 132.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/10/2013 | 37.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF IV,LOCALIDO NA RUA COSTA MACHADO º42, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/10/2013 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/10/2013 | 443.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 22/10/2013 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUCNIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 22/10/2013 | 23.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA GAMELEIRA Nº 556, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 22/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUCNIONA A BRINQUEDOTECA E SALÃO COMUNITARIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/10/2013 | 10.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA GAMELEIRA Nº556, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 22/10/2013 | 360.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUCNIONA O ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO NA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 22/10/2013 | 211.00 | 00004880882402 | FERNANDO JOSÉ FIDELIS VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA E DE ORNAMENTAÇÃO NA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, TEMA: RESÍDUOS SÓLIDOS QUE ACONTECEU NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 22/10/2013 | 11629.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/10/2013 | 1616.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 72 PARCELA DO PARCELAMENTO DA ENERGISA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 22/10/2013 | 520.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 14/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/10/2013 | 520.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 14/10/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 22/10/2013 | 500.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PIPOCA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, COM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 22/10/2013 | 500.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHPA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, COM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 22/10/2013 | 250.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DISTRITO DE MATA LIMPA, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRÁS/PAIF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 22/10/2013 | 39.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/10/2013 | 192.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312013 | 0004783 | 23/10/2013 | 2950.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RTEALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DO CRAS, TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES, TÉCINCOS DO CADÚNICO E PBF,COM UM TOTAL DE 10 HORAS AULA MINISTRADAD E 25 PARTICIPANTES,DURANTE OS DIAS02 E 03 DO MÊS DE OUTUBRO/2013,ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO,CONFORME A EXIGÊNCIA DO CONTRATO,REFERENTE A 1ª PARCELA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312013 | 0004785 | 23/10/2013 | 10900.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RTEALIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO DOS TRABALHADORES DO SUAS E PROGRAMAS SOCIAIS,COM UM TOTAL DE 16 HORAS AULA MINISTRADA E 68 PARTICIPANTES,DURANTE OS DIAS 02 E 03 DO MÊS DE SETEMBRO/2013,ESTANDO INCLUSO TODO OMATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO,CONFORME A EXIGÊNCIA DO CONTRATO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372013 | 0004786 | 23/10/2013 | 15000.00 | 03805392000154 | JOÃO CARLOS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE LUXO CATEGORIA TURÍSTICA COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS,DESTINADO A VIAGEM COM O GRUPO DE IDOSOS PARA A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE,INCLUSIVE PERNOITE EM HOTEL,DOIS ALMOÇOS,GUIA COM SERVIÇO DE BORDO NA IDA(AGUA MINERAL)CITY TOUR NO JUAZEIRO,PASSEIO RELIGIOSO,LIBERAÇAO DA VIAGEM JUNTO AOS ORGÃOS OFICIAIS E INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA E ACOMPANHAMENTO DO GRUPO DURANTE TODA A VIAGEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 23/10/2013 | 150.00 | 00007789027816 | ESPEDITO CONSTANTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTAR O SEU DOMICÍLIO QUE SE ENCONTRA BASTANTE DANIFICADO CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECNÔMICO DA FAMÍLIA, QUE É COMPOSTA DE QUATRO MENBROS E TODOS SOBREVIVEM COM UM SALÁRIO MÍNIMO, SOMOS FAVORAVEIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 23/10/2013 | 100.00 | 00025135589449 | MARIA CLEMÍCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ODETE GOMES LEAL Nº 45 NA CIDADE DE AREIA -PB.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 23/10/2013 | 150.00 | 00098166867400 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DE SEU DOMICÍLIO QUE DEVIDO ÁS CHUVAS ESTÁ BASTANTE DETERIOLADO. CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA DA FAMÍLIA, SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 23/10/2013 | 200.00 | 00052682110487 | MARIA VERONICA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE VISITAR UM PARENTE QUE SE ENCONTRA DOENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/10/2013 | 2950.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DO CRÁS, TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTOS DAS CONDICIONALIDADES, TÉCNICOS DO CADÚNICO E PBF, COM UM TOTAL DE 10 HORAS AULA MINISTRADA E 25 PARTICIPANTES, DURANTE OS DIAS 02 E 03 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, ESTANDO INCLUSO TODO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 23/10/2013 | 150.00 | 00002202464409 | JOÃO DA SILVA DE SOUZA | IMPORTNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 23/10/2013 | 150.00 | 00004816237445 | ROSA ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DE SEU DOMICÍLIO QUE DEVIDO ÁS CHUVAS ESTÁ BASTANTE DETERIOLADO. CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA DA FAMÍLIA, SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312013 | 0004791 | 23/10/2013 | 6800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- CONSELHOS E ICS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM TOTAL DE 12 HORAS AULA MINISTRADAD E 40 PARTICIPANTES,DURANTE OS DIAS 28 E 29 DO MÊS DE SETEMBRO/2013, ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO(CAMISAS,APOSTILAS,KITS,LANCHES,ALMOÇOS,REGISTRO FOTOGRÁFICO,CERTIFICADOS E OUTROS).CONFORME AS EXIGÊNCIAS DO CONTRATO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 23/10/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBIRADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 23/10/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 23/10/2013 | 448.50 | 08327231000116 | POTOLOGIA F. DINIZ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO NA PACIENTE JOANA CAETANO DE BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/10/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE PARA TC REALIZADA EM ELIZANGELA DA SILVA BARROS VIEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/10/2013 | 190.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA COM DUAS PACIENTES AO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA-GRANDE NOS DIAS 05/10/2013 E 07/10/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 23/10/2013 | 200.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 23/10/2013 | 285.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL DA VAN DUCATO DE PLACA MNZ 0686, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/10/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 23/10/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/10/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 23/10/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8040-3 NO DIA 23/10/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 24/10/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO 24/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 24/10/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO 24/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 24/10/2013 | 110.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REPOLHO E ALFACE), ADIQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 24/10/2013 | 92.40 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BANANA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 24/10/2013 | 4245.80 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), ADIQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 24/10/2013 | 1612.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO,BANANA,REPOLHO,TOMATE E BATATA-DOCE) ADIQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/10/2013 | 5260.95 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MADRE TRAUTINDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/10/2013 | 7984.64 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS PEDAGOGICAS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/10/2013 | 4769.25 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICOS, (OVOS DE GALINHA CAIPIRA, CARNE BOVINA MOÍDA E CARNE BOVINA SEM OSSO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/10/2013 | 7893.40 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA EMEF ABEL BARBOSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 24/10/2013 | 3852.15 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 24/10/2013 | 180.00 | 00008057792485 | EDMILSON ALVES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO, PARA SEGURANÇA DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 24/10/2013 | 75.00 | 00002727443447 | VERA LUCIA GONDIM SANÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DAS FANTASIAS DOS PERSONAGENS (EMÍLIA E DA MÔNICA), PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, COM SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADO NO DIA 14/10 DO ANO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 24/10/2013 | 100.00 | 00010402995473 | RAFAEL MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE VISITAR SUA AVÓ PATERNA QUE SE ENCONTRA ENFERMA E RESIDE NA REFERIDA CIDADE, DOADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 24/10/2013 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE REMÍGIO AO SÍTIO CHÃ DA PIA, ONDE O MESMO RESIDE, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/10/2013 | 50.00 | 00004094393471 | ROBERTA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA TIRAR 2ª VIA DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE SUA FILHA JENIFER EMANUELE F.NICOLAU E NESSECITA COM URGÊNCIA DO DOCUMENTO PARA FAZER EXAMES MÉDICOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/10/2013 | 150.00 | 00004549742488 | MARIA DAS GRAÇAS DE BRITO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO) PARA CONSERTO DE SEU DOMICÍLIO QUE ENCONTRA-SE DANIFICADA, E A MESMA NÃO DISPÕE DE RECURSOS FINANCEIROS, JÁ QUE A RENDA FAMILIAR É MUITO BAIXA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/10/2013 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA,NO COMPLEXO HOSPITALAR CLEMENTINO FRAGA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 24/10/2013 | 211.00 | 00003421346470 | CICERO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXÍLIO DE LIMPEZA NO CAMPO MUNICIPAL DE AREIA "O SILZÃO", ATRAVÉS SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 24/10/2013 | 370.00 | 00004315465410 | NEYBER JOSÉ RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE 01 (UMA) VAN PARTICULAR PARA VIAGEM COM A TURMA DO CURSO DE TURISMO REGIONAL PELO CRAS E CENDAC, PARA AULA PRÁTICA NAS CIDADES DE BANANEIRAS E GUARABIRA LOCALIZADAS NO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 14/10 DO ANO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 25/10/2013 | 270.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO CARRO DE SOM DE PLACA MNL 0926, COM DURAÇÃO DE 18HRS, NOS DIAS 11 E 12/10/2013 PARA DIVULGAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, EVENTO REALIZADO NO DIA 14/10 DO ANO CORRENTE, RECURSO DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 25/10/2013 | 60.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/10/2013 | 270.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO CARRO DE SOM DE PLACA MNL 0926, COM DURAÇÃO DE 18HRS,NOS DIAS 11 E 12/10/2013 PARA DIVULGAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, EVENTO REALIZADO NO DIA 14/10 DO ANO CORRENTE, RECURSO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/10/2013 | 880.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 175/70R13 DUNLOP DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOE 5714 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/10/2013 | 150.00 | 00009391498426 | CARLOS ALBERTO DELIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL UNIDADES) DE PICOLÉS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, EVENTO REALIZADO NO DIA 14/10 DO ANO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/10/2013 | 150.00 | 00009391498426 | CARLOS ALBERTO DELIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL UNIDADES) DE PICOLÉS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, EVENTO REALIZADO NO DIA 14/10 DO ANO CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/10/2013 | 150.00 | 00009391498426 | CARLOS ALBERTO DELIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL UNIDADES) DE PICOLÉS, PARA COMEMORAÇÃO DOS DIA DAS CRIANÇAS, EVENTO REALIZADOS NO DIA 14/10/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/10/2013 | 231.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MOS 4858 PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/10/2013 | 264.00 | 00012773895860 | MARINALDO DE MEDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE APOIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA COMUNIDADE DE CHÃ DA PIA, REALIZADA NO DIA 19/10 DO ANO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 25/10/2013 | 195.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHAS ESPECIAIS DE MADFEIRA(JATOBÁ), DESTIANDO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/10/2013 | 75.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA OEX 5258 PERTENCENTE A AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/10/2013 | 239.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA NQJ 1778 PERTENCENTE A AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 25/10/2013 | 4071.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 25/10/2013 | 3058.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/10/2013 | 408.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNJ 9555 LOTADA NA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/10/2013 | 2079.25 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTIANDOS A EMEF LUZIA COUTINHO LOCALIZA NO SÍTIO TAUÁ NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 25/10/2013 | 8605.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9566-4 NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013, COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/10/2013 | 2452.98 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PIRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/10/2013 | 2330.14 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/10/2013 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013, COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/10/2013 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 29/10/2013, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS (CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/10/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013, COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/10/2013 | 169.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP RETIDO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/10/2013 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/10/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 28.10.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/10/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O NO DIA 28.10.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/10/2013 | 450.00 | 00003020885477 | FLÁVIO QUARESMA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 29/10/2013,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO VI FOMENTA NACIONAL - ENCONTRO DE OPORTUNIDADES PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS NAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS, REALIZADO NO CENTRO DE CONVEMNÇÕES DE PERNAMBUCO NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/10/2013 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU NO DIA 28.10.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/10/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 28/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/10/2013 | 2514.90 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO HONORIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/10/2013 | 2918.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/10/2013 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTABIL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORPME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/10/2013 | 3350.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/10/2013 | 808.24 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DEBTIO DE Nº 3837742 - AI 301187/D, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/10/2013 | 1593.38 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837552 - AI 301186/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/10/2013 | 360.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO TRATOR FORD PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/10/2013 | 3418.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/10/2013 | 11020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/10/2013 | 750.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO SALES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO DE PLACA OM 7286 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/10/2013 | 1577.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITAO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/10/2013 | 58735.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/10/2013 | 13870.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/10/2013 | 5360.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/10/2013 | 9175.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/10/2013 | 8760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE LUIZ DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/10/2013 | 788.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/10/2013 | 9100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/10/2013 | 350.00 | 10852945000195 | SCD - IND. COM DE APAR. ORTOPEDITO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA BOTA ORTOPÉDICA PARA SER DOADA A ISMÊNIA FIDELIES DE LIMA RG:2.808.264/SSP PB E CPF:055410574-85 RESIDENTE A RUA DA GAMELEIRA, Nº487, JÁ QUE A MESMA É PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO., ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/10/2013 | 2040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/10/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVOS), LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/10/2013 | 4613.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/10/2013 | 7400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA CLARISSA BARRETO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/10/2013 | 2625.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/10/2013 | 1771.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA OS CURSOS E PALESTRAS SOBRE O MANUSEIO DE ALIMENTOS PARA OS PROPRIETÁRIOS DE BARES E RESTAURANTES DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/10/2013 | 664.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE UM COFE-BREAK PARA OS CURSOS E PALESTRAS PARA AS MÃE SOBRE O PROJETO DE MÃE CORUJA, REALIZADO NO DIA 14/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/10/2013 | 474.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA PARA JOÃO PESSOA-PB NO SEU VEICULO DE PLACA FIAT/UNO FIREE FLEX ANO MODELO 2007, COR VERMELHA DE PLACA MNK 8392/PB NO DIA 25/10/2013 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISPMCD, E COMPLEMENTAÇÃO DA CAMPANHA ANUAL DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NO PERIODO DE 15 A 25/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/10/2013 | 7526.39 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/10/2013 | 9670.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS VIG.EPIDEM - PEVA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/10/2013 | 80798.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/10/2013 | 23000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA CRISTINA DE SOUZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/10/2013 | 48190.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | SEBASTIÃO DE SOUZA NEVES E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/10/2013 | 22023.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AURIMAR ALVES GOMES E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE A, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/10/2013 | 4132.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/10/2013 | 23640.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVAS ALEMEIDA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/10/2013 | 5228.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANNA RAQUEL DE CARVALHO F. MALTEZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/10/2013 | 3807.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PERICLES RODOLPHO A M DA SILVA E OUTRO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/10/2013 | 6314.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MICHELLE ROCHA DINIZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/10/2013 | 5112.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL- VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/10/2013 | 4267.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRO DE O ALVES E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS II , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/10/2013 | 3293.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/10/2013 | 3794.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - III, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/10/2013 | 3280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIOS (CONTRATADO) LOTADO NA UBS BUCAL IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/10/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - IV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/10/2013 | 4132.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/10/2013 | 4480.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LILIANE DE FATIMA DA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - V, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/10/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RUBENIA AGRIPINO DE MACEDO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - VI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/10/2013 | 122801.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/10/2013 | 3889.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - VIII, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/10/2013 | 4199.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - VII, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/10/2013 | 54382.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTE COMUNITARIO-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/10/2013 | 3000.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - VI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/10/2013 | 3216.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/10/2013 | 2420.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLARICE KELLY DE OLIVEIRA LIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/10/2013 | 19345.68 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/10/2013 | 1258.19 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇOS PUBLICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/10/2013 | 2505.40 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NEM SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/10/2013 | 1650.00 | 00004960806443 | ALESSANDRA MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) ADIQUIRIDO JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/10/2013 | 9321.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O. BORGES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (INATIVOS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/10/2013 | 4760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTA (INATIVOS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/10/2013 | 38493.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/10/2013 | 34079.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALLYSON DIEGO DA SILVA CANDIDO E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROF.(CONT) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/10/2013 | 20971.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTAQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/10/2013 | 10016.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | BISNETA BENGINA FREIRE BARBOSA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUP E COORD PEDAG,(COMISSIONADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/10/2013 | 4186.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/10/2013 | 147625.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/10/2013 | 33817.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/10/2013 | 37567.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/10/2013 | 7400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA PEIXE DA CUNHA CASTRO E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/10/2013 | 27272.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/10/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANES CLEIDE RODRIGUES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/10/2013 | 279556.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/10/2013 | 1755.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSELIA RODRIGUES DA SILVA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/10/2013 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 28.10.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/10/2013 | 12060.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/10/2013 | 2718.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/10/2013 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMICIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/10/2013 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/10/2013 | 5060.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALBERTO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/10/2013 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/10/2013 | 4973.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 29/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/10/2013 | 8898.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/10/2013 | 5640.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/10/2013 | 1922.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NO DEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/10/2013 | 1250.00 | 00000791310426 | ELAINE CRISTINE DO NASCIMENTO JERÔNIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS AULAS MINISTRADAS DO CURSO DE GAÇOM QUE CORRESPONDE A 70 HORAS AULA DO TOTAL DE 140 HORAS AULA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS ATENDIMENTOS DO CRAS/PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/10/2013 | 2800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GISELIA MOREIRA DA SILVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS-FNAS/PBVII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/10/2013 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS-PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/10/2013 | 4100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANE ROSETE SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/10/2013 | 1700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HEDYNARA MARIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADO) LOTADOS NO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/10/2013 | 4380.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/10/2013 | 282.69 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OFICINAS DE CULINÁRIA COM O GRUPO DE MULHERES DO CRÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/10/2013 | 9009.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE AO PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSERÇÕES PARA DIVULGAÇOES EM RÁDIOS LOCAIS E DO ESTADO, VINHETAS DE 45 SEGUNDOS DE CAMPANHAS NA ÁREA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO MENSAL DE PROGRAMA INSTITUCIONALDAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/10/2013 | 500.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.AREIA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/10/2013 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP RETIDO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/10/2013 | 2980.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 FPM NO DIA 30/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAN - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE D PREFEITO, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/10/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 30/10/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/10/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 30/10/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/10/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 30/10/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/10/2013 | 700.00 | 00003055585445 | ADRIANA GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLO DE RAPADURA), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/10/2013 | 1206.00 | 15316693000101 | VERONICA ROBERTA SOUZA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/10/2013 | 1700.00 | 00035418378880 | SHEYLA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MINISTRANTE OFICINA "COMUNICAÇÃO NA ESCOLA" PARA OS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/10/2013 | 1340.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/10/2013 | 602.10 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SANDUÍCHE E REFRIGERANTE) PARA SER DISTRIBUÍDOS COM OS IDOSOS DO GRUPO "BEM VIVER" NA VIAGEM PARA O JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/10/2013 | 1615.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CIMENTO E GAL), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/10/2013 | 1356.65 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 2490302 - AI 642283/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/10/2013 | 504.31 | 14703644000150 | GERUSA CARDOSO DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS DE 08 FUROS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/10/2013 | 200.00 | 00006048805454 | SANDRA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE PALHA DE BANANEIRA, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE JULHO E 01,02,03 E 04 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/10/2013 | 200.00 | 00003773331401 | MARIZETE EVARISTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE OFICINA DE LOIÇA DE CHÃ DA PIA, NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO/FESTIVAL DE ARTES DE AREIA, DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE JULHO E 01,02,03 E 04 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/10/2013 | 6367.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/10/2013 | 360.00 | 15193160000171 | HUMBERTO DE MORAIS GONDIM ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, DOADO AO MENOR EDUARDO SERAFIM DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/10/2013 | 2.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 7308-3 NO DIA 31/10/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/10/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU NO DIA 31/10/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/10/2013 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/10/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU NO DIA 31/10/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/10/2013 | 15.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU NO DIA 31/10/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/10/2013 | 531.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0004957 | 31/10/2013 | 7000.00 | 17370407000103 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2013 E CONTRATO Nº 001/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/10/2013 | 2.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/10/2013 | 1050.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE IDOSOS "BEM VIVER", PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES E PROGRAMAÇÕES DOS SERVIÇOS SOCIO-EDUCATIVOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MIUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/10/2013 | 2400.00 | 18452588000180 | WALESKA CUNHA HENRIQUES BERNARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE CRIANÇAS "SORRISOS DE CRIANÇAS" E O GRUPO DE MULHERES "MULHERES DE AREIA DO CENTRO DE REFERENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES E PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-EDUCATIVOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/11/2013 | 188.61 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UTENSILIOS DOMÉSTICOS) DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/11/2013 | 1034.71 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 02/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/11/2013 | 120.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIDULGAÇÃO EM VEÍCULO DE PUBLICIDADE MÓVEL PRESTADO PARA DIVULGAÇÃO DE UM DIA DE AÇÃO EM MUQUEM, DURANTE (QUATRO) HORAS, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/11/2013 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE ACORDO COM A LEI Nº 0804 DE 01 DEDEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/11/2013 | 3275.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE PARCELAMENTO DE Nº 00022061, FIRMADO EM 26 DE ABRIL DE 2005 E CDC DO CONTRATO 1153562, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/11/2013 | 85.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/11/2013 | 223.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL QUE FOI DESCONTADA COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FUNICIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/11/2013 | 1795.00 | 00007860617404 | JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CBS 5454/PB NO PERCURSO:SITIO GITÓ DOS FERREIROS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/11/2013 | 2857.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA HFR 7170/PB NO PERCURSO:SITIO CHÃ DA PIA PARA CEPILHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/11/2013 | 1933.00 | 00001625862482 | JESSIKA NAYARA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA JPD 9577/PB NO PERCURSO:SÍTIO SÃO FRANCISCO E SÍTIO SOCORRO PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/11/2013 | 3176.00 | 00095133470444 | JOSEFA DUCELINA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA RMS 6306/PB NO PERCURSO:SITIO SANTANA, MAZAGÃO E MUQUÉM PARA A CIDADE ARERIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/11/2013 | 1657.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CAV 9532/PB NO PERCURSO:SÍTIO BUJARI PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/11/2013 | 828.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA BRO 6994/PB NO PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO PARA MAZAGÃO, ATÉ O ENCONTRO DO ONIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/11/2013 | 1380.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA MXK 1997/PB NO PERCURSO:DISTRITO DE MUQUÉM PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/11/2013 | 1933.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB NO PERCURSO:SITIO TRIUNFO, MACACOS PARA ACIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/11/2013 | 1657.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA KHA 2020/PB NO PERCURSO:DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A CIDADE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/11/2013 | 1380.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 1378/PB NO PERCURSO:ENGENHO SANTA IRENE PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/11/2013 | 2071.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CEN 4420/PB NO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA, MATA LIMPA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/11/2013 | 1795.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA LWL 3067/PB NO PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/11/2013 | 1657.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA KHA 2020/PB NO PERCURSO:DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A CIDADE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/11/2013 | 1933.00 | 00001625862482 | JESSIKA NAYARA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA JPD 9577/PB NO PERCURSO:SÍTIO SÃO FRANCISCO E DO SÍTIO SOCORRO PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/11/2013 | 1933.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB NO PERCURSO:SITIO TRIUNFO, MACACOS PARA ACIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/11/2013 | 1657.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CAV 9532/PB NO PERCURSO:SÍTIO BUJARI PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/11/2013 | 1380.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 1378/PB NO PERCURSO:ENGENHO SANTA IRENE PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/11/2013 | 1380.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA MXK 1997/PB NO PERCURSO:DISTRITO DE MUQUÉM PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/11/2013 | 1795.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA LWL 3067/PB NO PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/11/2013 | 828.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA BRO 6994/PB NO PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO PARA MAZAGÃO, ATÉ O ENCONTRO DO ONIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/11/2013 | 2071.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CEN 4420/PB NO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA, MATA LIMPA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/11/2013 | 3176.00 | 00095133470444 | JOSEFA DUCELINA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA RMS 6306/PB NO PERCURSO:SITIO SANTANA, MAZAGÃO E MUQUÉM PARA A CIDADE ARERIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/11/2013 | 1795.00 | 00007860617404 | JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CBS 5454/PB NO PERCURSO:SITIO GITÓ DOS FERREIROS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/11/2013 | 2857.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA HFR 7170/PB NO PERCURSO:SITIO CHÃ DA PIA PARA CEPILHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/11/2013 | 2197.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICÍPIO DE AREIA, REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/11/2013 | 150.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM VEÍCULO DE PUBLICIDADE MÓVEL PRESTADO PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO AREIA MUSICAL, E ATLETA NA ESCOLA, DURANTE 5 (CINCO) HORAS, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013, PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0004991 | 01/11/2013 | 7262.80 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/11/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/11/2013 | 360.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PUBLICIDADE MÓVEL PRESTADO PARA DIVULGAÇÃO DA VACINA CONTRA RAIVA DURANTE 12 (DOZE) HORAS, NOS DIAS 18,19,20 E 21 DE SETEMBRO DE 2013, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/11/2013 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA COMTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TRADIÇÕES FOLCLÓRICAS "MOENDA" DE ACORDO COM A LEI Nº 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/11/2013 | 1000.00 | 04352695000121 | GRUPO DE TEATRO GAMELEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE TEATRO GMELEIRA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 0800 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/11/2013 | 210.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEÍCULO DE PUBLICIDADE MÓVEL PRESTADO PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS E CONVOCAÇÃO DOS CLUBES, DURANTE 7 (SETE) HORAS, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2013, PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, ATRAVÉS DASECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/11/2013 | 150.00 | 00056992793420 | MARIA CLARRISSA BARRETO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SELO UNICEF MUNÍCIPIO APROVADO EDICAÇÃO 2013-2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/11/2013 | 6200.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000182013, ATRAVÉS DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CNFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/11/2013 | 4200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS DE CAMINHÃO SUGADOR, PARA RETIRADA DO FOÇÃO PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/11/2013 | 1280.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA PATROL E DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/11/2013 | 1000.00 | 15662763000175 | JOSÉ BENEDITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013 PARA OS DIARISTAS, E O MOTORISTA DO TRATOR DE ESTEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/11/2013 | 526.40 | 00008455105410 | GILSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO DESERTO AO BALNEÁRIO FURNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 04/11/2013 | 358.00 | 00011169169406 | PAULO CESAR SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS NA SEDE DO CRAS DURANTE OS DIAS 07,08 E 09 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 04/11/2013 | 2563.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PSF II - DISTRITO DE SANTA MARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/11/2013 | 2328.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PSF III - DISTRITO DE CEPILHO, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/11/2013 | 3106.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PSF V - NA RUA ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/11/2013 | 742.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PSF VI - LOCASLIZADO NA RUA JUVENAL ESPÍNOLA, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/11/2013 | 2325.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - PSF I - DISTRITO DE MATA LIMPA, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/11/2013 | 80.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOW 5021/PB, PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANTO PACIENTE PARA O HOSPITAL HUAC (HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO) NA REFERIDA CIDADE.COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 04/11/2013 | 7800.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES - APLIK | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA: PSF I, PSFII, PSF III, PSF IV, PSF V, PSF VI, PSF VII E PSF VIII, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/11/2013 | 1300.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BVZ 4122 /PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO FECHADO,CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADDA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA LJW 7108/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 04/11/2013 | 2000.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNH 1474/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 04/11/2013 | 1400.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:ENGENHO SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIAE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA CEP 0958/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 04/11/2013 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA,GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNB 0022/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 04/11/2013 | 2200.00 | 00095133470444 | JOSEFA DUCELINA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO CHÃ DO JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMS 6306 /PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/11/2013 | 2000.00 | 00014410538837 | VALDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO TRIUNFO, FURNAS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MMV 1547/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/11/2013 | 1400.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SITIO OLHO D'ÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NESLON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/11/2013 | 1600.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CGM 0100/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/11/2013 | 1200.00 | 00008247593467 | FELIPE DE CASTRO AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MYT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 04/11/2013 | 1600.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHÃ DAS COSTAS,SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VER NELSON CARNEIRO,LOCALIZADDA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BIO 9752/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/11/2013 | 1400.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES E BARRAGEM VACA PARA A EMEF MUNICIPAL VERIADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO EVICE-VERSA,NO TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA BFG 3243/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/11/2013 | 1600.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADDANO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA HOO 1332/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/11/2013 | 1600.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO E GUARIBAS, PARA A EMEF LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KQC 2107/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 04/11/2013 | 1300.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GDQ 0001/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 04/11/2013 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM,TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KHA 2020/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 04/11/2013 | 1400.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BLV 1536/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SITIO PRAXIM ,ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE LAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNIA LEAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 04/11/2013 | 1400.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA CPL 6086/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 04/11/2013 | 1300.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO E VICE-VERSA,NO TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CQF 3240/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 04/11/2013 | 2500.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZA PARA A EMEF VEREADOR NELSOM CARNEIRO, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNA 1839/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 04/11/2013 | 1800.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO F 4000 DE PLACA KIM 1281/PE, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/11/2013 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MZE 1156/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BVZ 3204/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SITIO CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SITIO CHÃDO JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHA DO JARDIM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 04/11/2013 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO MACACOS, TAPUIO, FLORES BARRAGEM DE VACA BRAVA E SÍTIO TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA DEF 4040/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 04/11/2013 | 1600.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA E SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADDA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 1378/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/11/2013 | 1200.00 | 00008993674884 | ANTONIO NAZÁRIO DE BRITO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO PARA A EMEF MUNICIPAL DE MUQUEM E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICLO TIPO VAN DE PLACA GXC 5636/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00007629266430 | CLÍCIO CRISTOVÃO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE LAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADDA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BFE 9018/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/11/2013 | 1600.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, GUARIBAS PARA A EMEF MUNICIPAL DE DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CEN 4420/PB, DE POSSE DO CREDOR ACIMA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/11/2013 | 1100.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTRUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO NO PERCURSO:SITIOS LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NA CHÃ DA PIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/11/2013 | 1400.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO PERCURSO: SÍTIO ESTREITO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGENS REALAIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNR 4769/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/11/2013 | 1400.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO PERCURSO: SÍTIO ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NODISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGENS REALAIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA AIX 4191/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/11/2013 | 3500.00 | 00076858430482 | LUIZ GONZAGA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES, CHÃ DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MUG 8658 /PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/11/2013 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A EMEF JULIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO TIPO VERANEIO LNW 3179/PB .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CORSA CLASSIC LIFE DE PLACA MOB 2037/PB, PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, PERCURSO DE AREIA PARA O DISTRITO DE MUQUEM, NO HORÁRIO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 04/11/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/11/2013 | 75.00 | 00099626144491 | JOSIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SAERVIÇO DE 01 (UM) PALHAÇO, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇAS EM EVENTOS REASLIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA E NO DIA 13/10/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 05/11/2013 | 500.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 05/11/2013 | 500.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASIELEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO - AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ 2013. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 05/11/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME ENEXIGIBILIDADE Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/11/2013 | 2000.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MOS 3233/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 05/11/2013 | 2000.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNG 1200/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 05/11/2013 | 2000.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA HVG 6411/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/11/2013 | 2000.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇO GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 05/11/2013 | 2000.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, VIAGEM RELAIZADA NO VEICULO DE PLACA MYO 6332/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 05/11/2013 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE ONDE A MESMA MORA PARA A CIDADE DE AREIA DAI Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 05/11/2013 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, NO CURSO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 06/11/2013 | 550.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UMA MOTORBOMBA MONOFÁSICO DE 04 CV DE SETE ESTÁGIOS, MAS A TROCA DE ROTORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 06/11/2013 | 658.00 | 00007407778400 | VALDIBERTO ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO DE ROÇO E CAPINAGEM NO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 06/11/2013 | 50.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA VIDAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/11/2013, COM OBJETO DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL DO DO PRONATEC/BRASIL, TENDO EM VISTA AÇÕES DEQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PRONATEC/BRASIL SEM MISÉRIA NO ANO VINDOURO 2014, OFERECIDO PELA SECRETÁRIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incentivo aos Grupos de Teatro e Dança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 06/11/2013 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO, DE ACORDO COM A LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 06/11/2013 | 737.00 | 00091766800459 | JOSEFA ARAÚJO CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COSTURA DO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 06/11/2013 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE HOLTER, REALIZADO NA PACIENTE ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE NA RUA SILVIO JOSÉ RIBEIRO, Nº55, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 06/11/2013 | 950.00 | 15021070000101 | EDSON JOSÉ DAS NEVES JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ELETRÔNICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE SIRENE, FAROL DE EMBARQUE E EXAUSTOR PERTENVENTES AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEX 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 06/11/2013 | 316.00 | 00007839446400 | JÚLIO CEZAR DE SANTANA SIMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA GERAL REALIZADA NO POSTO DE SAÚDE DA JUSSARA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 06/11/2013 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇAO FINACEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE CULTURA POPULAR VILA REAL DE ACORDO COM A LEI Nº 0812 DE 05 DE MARÇO DE 2012, VIGORADA PELO LEGISLATIVO A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2012, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 06/11/2013 | 1000.00 | 14695999000145 | ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE PELA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE LETRAS DE AREIA - CASA DE HORÁCIO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI Nº 0807 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 06/11/2013 | 231.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 07/11/2013 | 400.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO GERAL NA SUSPENSÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEX 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 07/11/2013 | 450.00 | 00006798478476 | GERLANDIA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA O AUXÍLIO-FUNERAL DA GENITORA MARIA DAS GRAÇAS CONCEIÇÃO, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA FAMÍLIA, SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORMELEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 07/11/2013 | 100.00 | 00007272828404 | VANDERLÚCIA MACEDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA CONSERTO EM SUA MORADIA (PISO), POIS SUAS FILHAS SÃO ALÉRGICAS E O PISO É DE TERRA BATIDA, NA QUAL TRÁS MUITOS PROBLEMAS.CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM LEI MUNCIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 07/11/2013 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO TARGINO, POR SER PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 07/11/2013 | 300.00 | 00009024259436 | JOÃO PAULO TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARTAMENTO OFTALMOLÓGICO PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE DE NOME:KETTLIN LAUANY DA CONCEIÇAO TRAJANO,REALIZADO NO INSTITUTO DA VISÃO DE RECIFE-PE,CONFORME LEIMUNICIPAL Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 07/11/2013 | 200.00 | 00013966956721 | LUIZA KARLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FIANCNEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO-VIAGEM PARA AMPARADA PARAS TRATAMENTO FORA DO DMÍLIO-TDF. DO ART.6 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL Nº 8.069/90 E PORTARIA SAS/55/99 QUE SEGULA O TDF. O AUXILIO-VIAGEM SE DESTINA AO TRATAMENTO DE DUA FILHA EMILY VITÓRIA DOS SANTOS SILVA, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS (HIDROCEFALIA), CONFORME A LEI Nº 844, DE 04 DE OUTUBRO DE 2013 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 07/11/2013 | 200.00 | 00006161992442 | EDERALDO DELFINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO,PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, JÁ QUE TEM QUE SE DESLOCAR PARA RECIFE - PE, O REQUERENTE É PORTADOR DE CÂNCER E ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO, NESSECITANDO SE DESLOCAR TODOS OS ANOS PARA AVALIAÇÃO COM OS MÉDICOS DO HOSPITAL OSWALDO CRUZ,CONFORME LEI MUNICIPÁL Nº844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 07/11/2013 | 150.00 | 00007010677727 | GILMARIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MSATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTAR O SEU DOMICÍLIO QUE SE ENCONTRA BASTANTE DANIFICADO.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 07/11/2013 | 100.00 | 00093000707468 | MAISA APARECIDA ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL ONDE O MESMO RESIDE, JÁ QUE A REFERIDA SENHORA NÃO DISPÕE DA RENDA, POIS ESTÁ DESEMPREGADA E QUE RECEBE COM TRABALHOS EVENTUAIS QUE REALIZA MAL DÁ PARA ALIMENTAÇÃO DA FAMÍLIA QUE É COMPOSTA DE TRÊS MENBROS.SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONF. COMP.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PUBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 07/11/2013 | 500.00 | 00024624215800 | JOSÉ CAMPOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NAS RUAS CENTRAIS DE AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 08/11/2013 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA AOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 08/11/2013 | 3453.91 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O CONSUMODO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 08/11/2013 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043,- BAIRRO JUSSARA , NESTA CIDADE, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 08/11/2013 | 264.00 | 00002758332400 | DAMIÃO DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO PAU FERRO A CEPILHO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/11/2013 | 1566.49 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO FORD F 12000 DE PLACA MNF 2930, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 08/11/2013 | 1951.37 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM)DESTINADO AO VEICULO FORD 14000 DE PLACA OM 7286 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 08/11/2013 | 849.55 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/11/2013 | 950.32 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 08/11/2013 | 3173.42 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 08/11/2013 | 5841.16 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) PARA A MOTO NIVELADOURA CATERPILLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 08/11/2013 | 101.26 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 08/11/2013 | 113.93 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO DE PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 08/11/2013 | 1840.70 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA A PATROL HUBERVACO 140 CZB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 08/11/2013 | 250.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 08/11/2013 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JEVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 08/11/2013 | 425.61 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMZ 4237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DA SECRETARIA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 08/11/2013 | 205.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (DIESEL COMUM), DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 08/11/2013 | 700.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº 271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCNIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 08/11/2013 | 3000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA RITA,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 08/11/2013 | 839.48 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEX 0148,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 08/11/2013 | 100.35 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 08/11/2013 | 95.06 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9515, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 08/11/2013 | 849.92 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/11/2013 | 589.04 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIART STRADA PLACA MNF 4725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 08/11/2013 | 1243.57 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIART UNO DE PLACA MNW 7765, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 08/11/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 08/11/2013 | 1146.94 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S 10), PARA O VEICULO DE PLACA OFD 5908, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 08/11/2013 | 2362.79 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S 10), PARA O VEICULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 08/11/2013 | 2387.43 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O VEICULO CELTA DE PLACA OFD 5548, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 08/11/2013 | 846.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), PARA O VEICULO VAN DUCATO DE PLACA MNZ 0686, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do SIstema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 08/11/2013 | 92624.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS COMPETÊNCIA 10/2013 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 08/11/2013 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUAS COSTA MACHADO, Nº 42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 08/11/2013 | 18672.81 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 08/11/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0005094 | 08/11/2013 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/11/2013 | 3.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.336-1 NO DIA 08/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 10586-4, NO DIA 08/11/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 2127-X, NO DIA 08/11/2013, ATRAVÉS DA SECRETAIRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 08/11/2013 | 43449.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 08/11/2013 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 08/11/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 08/11/2013 | 10744.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 08/11/2013 | 7082.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 08/11/2013 | 10494.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-OB/DEV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 08/11/2013 | 823.07 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULOS F 4.000 DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 08/11/2013 | 822.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 08/11/2013 | 735.71 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 08/11/2013 | 1627.26 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 08/11/2013 | 955.57 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 08/11/2013 | 752.35 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN MITISUBISHI DE PLACA MMU 8937 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 08/11/2013 | 820.79 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5568 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 08/11/2013 | 581.60 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5588 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00005411762421 | GUSTAVO POZZOBON DE ALBUQUERQUE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ART DESIGN TENDO COMO OBJETIVO AÇÃO PEDAGÓGICA DA LEITURA E LITERATURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 08/11/2013 | 498.36 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5618 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 08/11/2013 | 541.30 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5578 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 08/11/2013 | 1084.83 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OEG 6660, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 08/11/2013 | 1431.14 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 08/11/2013 | 676.39 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 08/11/2013 | 1584.39 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10)DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OER 7313 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 08/11/2013 | 2166.08 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OER 7303, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 08/11/2013 | 570.01 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 08/11/2013 | 1120.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 08/11/2013 | 3227.64 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS VOLKSBUS CAIO DE PLACA MNS 9669 PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 08/11/2013 | 15147.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-OB/COR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 08/11/2013 | 461.16 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECREATARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 08/11/2013 | 82.18 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MOS 4858, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 08/11/2013 | 1043.01 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO GOL DE PLACA OGC 4047, LOTADO NA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 08/11/2013 | 96.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO AO CRÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 08/11/2013 | 420.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 14 (QUATORZE) HORAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MOVEL PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CALENDARIO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DOS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA SOCIAL DO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 13,14,17,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/11/2013 | 161.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADO AO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/11/2013 | 845.41 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/11/2013 | 229.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA, DESTINADO AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/11/2013 | 947.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/11/2013 | 803.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/11/2013 | 189.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/11/2013 | 196.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0005170 | 11/11/2013 | 72.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/11/2013 | 352.00 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DSTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/11/2013 | 530.00 | 00071343679400 | MARIA TÂNIA SOARES FEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DA EQUIPE DE ANIMAÇÃO (PALHAÇOS E PERNAS DE PAU) PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 14/10/2013 COM AS CRIANÇAS DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/11/2013 | 530.00 | 00071343679400 | MARIA TÂNIA SOARES FEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DA EQUIPE DE ANIMAÇÃO (PALHAÇOS E PERNAS DE PAU) PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 14/10/2013 COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), ATRAVÉSDA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/11/2013 | 530.00 | 00071343679400 | MARIA TÂNIA SOARES FEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DA EQUIPE DE ANIMAÇÃO (PALHAÇOS E PERNAS DE PAU) PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 14/10/2013 COM AS CRIANÇAS DO PB VII E BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/11/2013 | 370.00 | 00004315465410 | NEYBER JOSÉ RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A O ALUGUEL DE 01 (UMA) VAN PARTICULAR PARA VIAGEM COM A TURMA DO CURSO DE TURISMO REGIONAL PELO CRAS E CENDAC, PARA AULA PRÁTICA NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB , NO DIA 06/11/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0005180 | 11/11/2013 | 820.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GRAXA MARFAX MP2 BALDE 20 KG,LUBRAX GRANS THF 11 BALDE 20 LTS E ÓLEO LUB URSA URSA LA3 SAE 40 1 L (EMB: UN01), DESTIANDO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÕA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 11/11/2013 | 322.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( CONECTOR DE REDE RJ45 E CABO DE REDE CAT UTP 24AW 305M) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DESTRITO DE CEPILHO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/11/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 11/11/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/11/2013 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 11/11/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/11/2013 | 330.00 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 11/11/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 11/11/2013 | 987.50 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 11/11/2013 | 1902.98 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO VICE PREFEITO:ANDRÉ RICARDO BARRETO PERAZZO , PARA VIAGEM , TRECHO - JOÃO PESSOA/CAMPINAS,PELA COMPANHIA TAM, VOO 3281, E TRECHO - BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, VOO 3782, VIAGENS REALIZADAS DIA 05/09/2013 COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/11/2013 | 1632.70 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO VICE PREFEITO:ANDRÉ RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA PARA VIAGEM À BRASÍLIA, TRECHO - RECIFE/BRASÍLIA,PELA COMPANHIA AVIANÇA, VOO 6301 - E VOO 6344 TRECHO - BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, VIAGENS REALIZADAS RESPECTIVAMENTE DIAS 06 E 08/08/2013, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/11/2013 | 1892.65 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO VICE PREFEITO: ANDRÉ RICARDO BARRETO PERAZZO, PARA VIAGEM , TRECHO - JOÃO PESSOA/BRASILIA,PELA COMPANHIA TAM, VOO 3783, E TRECHO - BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, VOO 6342, VIAGENS REALIZADAS (IDA) NO DIA 10/09/2013, RETORNO) DIA 12/09/2013 COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/11/2013 | 2008.98 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO PREFEITO: PAULO GOMES PEREIRA, PARA VIAGEM , TRECHO - JOÃO PESSOA/BRASILIA,PELA COMPANHIA TAM, VOO 3783, E TRECHO - BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, VOO 3782, VIAGENS REALIZADAS NODIA 28/08/2013, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/11/2013 | 3805.96 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO VICE PREFEITO: ANDRÉ RICARDO BARRETO PERAZZO, PARA VIAGEM , TRECHO - JOÃO PESSOA/BRASILIA,PELA COMPANHIA TAM, VOO 3361, E TRECHO - BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, VOO 6344, VIAGENS REALIZADAS (IDA) NO DIA 21/08/2013, (RETORNO) DIA 22/08/2013 COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/11/2013 | 7200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0072002001119-8, ATRAVES DA PROCURADRIA GERAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/11/2013 | 678.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/11/2013 | 660.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, LUBRAX GRANNS TUTELAR AGM 68 BALD 20LTS E OLEO LUB URSA LA3 SAE 40 BALDE 20LTS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272013 | 0005172 | 11/11/2013 | 4387.60 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000272013 | 0005173 | 11/11/2013 | 4429.78 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 11/11/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 11/11/2013 | 1680.00 | 12009410000182 | CARMELIA SANTOS DE CALDAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO EM MALHA, DESTINADAS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 11/11/2013 | 450.00 | 12009410000182 | CARMELIA SANTOS DE CALDAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO EM MALHA, DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as Unidades Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/11/2013 | 729.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210BR TANQ. TINTA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 11/11/2013 | 28.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SPRAY LIMPADOR PARA TODOS OS TIPOS DE TELA), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/11/2013 | 120.00 | 12009410000182 | CARMELIA SANTOS DE CALDAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISA GOLA POLO EM MALHA PP, PARA OS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/11/2013 | 23977.09 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POLULAÇÃO CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/11/2013 | 17391.80 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POLULAÇÃO CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/11/2013 | 773.47 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE TURISMO: JOSÉ ADRIANO SILVA PARA VIAGEM À BRASÍLIA, TRECHO - JOÃO PESSOA/CAMPINAS,PELA COMPANHIA AZUL VOO 4245 - E VOO 4244 TRECHO: BRASÍLIA/JOÃO PESSOA COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFFEITO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/11/2013 | 1624.10 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE TURISMO: JOSÉ ADRIANO SILVA PARA VIAGEM À SÃO PAULO, TRECHO - JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO PELA COMPANHIA GOL VOO 1881 - VOO 1601 TRECHO: RIO DE JANEIRO/CONGONHAS E VOO 4244 TRECHO:CAMPINAS/JOÃO PESSOA PELA COMPANHIA AZUL, VIAGENS REALIZADAS RESPECTIVAMENTE DIAS 19 E 20/09/2013 COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFFEITO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/11/2013 | 1612.62 | 10213388000162 | ANDERSON PRIME TUR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE TURISMO: JOSÉ ADRIANO SILVA PARA VIAGEM À BRASÍLIA, TRECHO - JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO PELA COMPANHIA GOL VOO 1881 - VOO 1601 TRECHO: RIO DE JANEIRO/CONGONHAS, VOO 1878 TRECHO:CONGONHAS/BRASÍLIA E VOO 1422 TRECHO - BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, VIAGENS REALIZADAS DIA 19/09/2013 COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFFEITO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/11/2013 | 410.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUB URSALA3 SAE 40 BALDE 20LTS (EMB:UN 01), DESTIANDOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/11/2013 | 410.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUB URSA LA3 SAE 40 BALDE 20LTS (EMB: UN01), DESTIANDO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 12/11/2013 | 400.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) REFORMA DE PNEU 1000X20 PMD CG8-210,DESTINADO AO VEÍCULO CAMINÃO FORD F 12000 DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/11/2013 | 3000.00 | 00008713744470 | JEFERSON BELARMINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, COM CAPACIDADE MINIMA DE 73M3, DURANTE O PERÍODO DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30KM, NO VEÍCULO DE PLACA HVF 4287, PARA OS LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 124/2013,ATRVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 12/11/2013 | 3000.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 73m3, DURANTE O PERÍODO DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30 Km, NO VEÍCULO DE PLACA HOM0935, PARA LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 128/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 12/11/2013 | 3000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA EZL 4122, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 3,KM, PARA OS LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 126/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/11/2013 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 13/11/2013, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE NO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/11/2013 | 300.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE - PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME PARECER SOCIAL, DE ACORODO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 12/11/2013 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 13/11/2013, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS (CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/11/2013 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO FORSA DO DOMICÍLIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 12/11/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 12/11/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/11/2013 | 1000.00 | 00002190148332 | ERNANE NOGUEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE BOAS PRATICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/11/2013 | 1580.00 | 00006171892424 | HELENO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA GERAL NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF IV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 12/11/2013 | 80.00 | 00033018421434 | JOSÉ VALDECY GOMES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CHAVE CODIFICADA PARA O VEÍCULO FIAT UNO MNW 7765, PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 12/11/2013 | 313.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REGARGA DE CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDOS E RECARGAS DE TONERS , DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8041-1 NO DIA 12/11/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 3128-3 NO DIA 12/11/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8040-3 NO DIA 12/11/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 12/11/2013 | 613.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO-PRETO, RECARGA DE CARTUCHO-COLORIDO E RECARGA DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 12/11/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NO DIA 12/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/11/2013 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 12/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/11/2013 | 748.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO RECARGA DE CARTUCHO-PRETO, RECARGAS DE CATUCHO COLORIDO, RECARGA DE TONER E TONER COMPATIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/11/2013 | 373.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OFD 7690, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/11/2013 | 708.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO E BANANA) ADIQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/11/2013 | 1348.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE,REPOLHO,BANANA,TOMATE,BATATA DOCE E JERIMUM) ADIQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/11/2013 | 5346.75 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CARNE MOÍDA E OVOS DE GALINHA CAIPIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/11/2013 | 4117.40 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), ADIQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/11/2013 | 264.00 | 00012051477485 | PRISCILA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMERAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS SOBRINHO, NO DIA 11/10 DO ANO CORRENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/11/2013 | 660.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS, RECARGAS DE CARTUCHO-PRETO E RECARGAS DE CATUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 12/11/2013 | 1050.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 03 REFORMAS DE PNEUS 900X20 PMD CZE1-1980,DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA NQD 6537,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362013 | 0005232 | 12/11/2013 | 71397.67 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE DRENAGEM DE NASCENTE D'AGUA NO TERRENO DA CRECHE ESCOLAR EZILDA MILANEZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DA JUSSARA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 00144/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00052013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/11/2013 | 78.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº 126, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/11/2013 | 453.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO-PRETO, CARTUCHO COMPATIVEL E RECARGA DE CATUCHO COLORIDO DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 13/11/2013 | 207.10 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMTNO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 13/11/2013 | 3012.00 | 10781841000137 | ARAMAZEM DAS MIUDEZAS-FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENXOVAL DESTINADOS AOS RECÉM-NASCIDOS, DOADOS AS MÂES CARENTES DESTE MUNICÍPIOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 13/11/2013 | 444.00 | 14703644000150 | GERUSA CARDOSO DE AZEVEDO MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTIANDO A REFORMA DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 13/11/2013 | 1800.00 | 00096589825491 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA GERAL NA EDIFICAÇÃO DA EMEF LUZIA COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 13/11/2013 | 4.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 13/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 13/11/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 13/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ENEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 13/11/2013 | 37189.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 13/11/2013 | 28650.40 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 13/11/2013 | 17070.45 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 13/11/2013 | 240.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHA ESPECIAL ANGELIM, DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 13/11/2013 | 1250.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÕES DE 50 (CINQUENTA) VASSOURÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 14/11/2013 | 485.00 | 11971347000289 | REPARO HIDRÁUL. COMERC. DE PEÇ. AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (DISCO E PONTA DO DENTE), DESTINADAS A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 14/11/2013 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 14/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 14/11/2013 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 14/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 14/11/2013 | 900.00 | 00005165251403 | MARIA JOSE FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CRECHE EZILDA MILANÊZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 14/11/2013 | 8800.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COM 16 H/A, SENDO 08 H/A, PARA CADA EQUIPE E 30 PARTICIPANTES, COMPREENDENDO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA CAPACITAÇÃO: KIT DO PARTICIPANTE, BOLSAS, CAMISAS, APOSTILAS, LANCHES, ALMOÇO E CERTIFICADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 14/11/2013 | 4500.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE-UNHAS ARTISTAS, COM 40 H/A E 20 PARTICIPANTES, COMPREENDENDO O MATERIAL NESESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO, ALÉM DO KIT DO PARTICIPANTE, APOSTILAS E CERTIFICADOS, TURMA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 14/11/2013 | 4500.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE-UNHAS ARTISTAS, COM 40 H/A E 20 PARTICIPANTES, COMPREENDENDO O MATERIAL NESESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO, ALÉM DO KIT DO PARTICIPANTE, APOSTILAS E CERTIFICADOS, TURMA ZONA RUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 18/11/2013 | 55.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 18/11/2013 | 2222.44 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO ATRAVÉS DO TERMO DE OCORRENCIA DE Nº 586194 DO VEICULO DE PLACA NQC-2162, RENAVAM 54706897-2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 18/11/2013 | 2222.44 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO ATRAVÉS DO TERMO DE OCORRENCIA DE Nº 586090 DO VEICULO DE PLACA OEY-7313, RENAVAM 54706690-2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 8088-8, NO DIA 18/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 18/11/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 18/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 18/11/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 10462-0, NO DIA 18/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 18/11/2013 | 6700.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000182013, ATRAVÉS DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CNFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/11/2013 | 175.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA MNF 2930, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 19/11/2013 | 1686.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 19/11/2013 | 2526.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 19/11/2013 | 14.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMNITÁRIO, LOCALIZADO NA RUA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO S/N, RELATIVO AO OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 19/11/2013 | 3508.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITÁRIO,BOMBA DÁGUA,ABASTECIMENTO DÁGUA QUATY E TANQUE COMPRIDO,ABASTECIMENTO DÁGUA MUQUEM E MAZAGÃO E MOTORES DE BOMBA MATA LIMPA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. ATRVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/11/2013 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITARIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 19/11/2013 | 2076.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 19/11/2013 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 19/11/2013 | 768.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/11/2013 | 41.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMERICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 19/11/2013 | 160.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 NO DIA 19/11/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 NO DIA 19/11/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 19/11/2013 | 80.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CELTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 NO DIA 19/11/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 19/11/2013 | 22.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 NO DIA 19/11/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 19/11/2013 | 85.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO UNO DE PLACAS MNW 7765,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8088-8 NO DIA 19/11/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 19/11/2013 | 308.57 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PISCA PISCA LED, CAIXA RETANGULAR HERMETICA PLASW 123,ORGANIZADOR 25L 294, PORTA TUDO PEQUENO E MINI), DESTINADOS AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/11/2013 | 487.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 19/11/2013 | 2503.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/11/2013 | 58.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MAL DEODORO DA FONSECA,(JUSSARA) RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 19/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO EM CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 19/11/2013 | 106.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA PSF II NO DISTRITO DE SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 19/11/2013 | 29.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO SIT. BOA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 19/11/2013 | 32.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF DR MORAIS GALVÃO, LOCALIZADO NA RUA ABEL BARBOSA DA SILVA S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 19/11/2013 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO SIT DE CHA DA PIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/11/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 19/11/2013 | 58.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA DOM ADAUTO S/N, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 19/11/2013 | 88.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DR. HERCILIO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 19/11/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 19/11/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 19/11/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10462-0 NO DIA 19/11/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 19/11/2013 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 102/180 SOBRE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇÃO PUBLICA) ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 19/11/2013 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 19/11/2013 | 36.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/11/2013 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 19/11/2013 | 222.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE CASTOR GONDIM, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 19/11/2013 | 9788.53 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 003585-73.1900.4.05.8201 CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/11/2013 | 9060.73 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0035385-73.1900.4.05.8201, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 19/11/2013 | 195.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM NAEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 19/11/2013 | 2456.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRÍCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA (TURBO 5359) DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/11/2013 | 103681.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 19/11/2013 | 14111.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 19/11/2013 | 182.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES: DR EPHIGENIO BARBOSA, JOSE ALVES DO NASCIMENTO, DONA DINA E EZILDA MILANEZ BARRETO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 19/11/2013 | 2238.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASÍCA: EMEF ANTONIO BALBINO, ELIDIO PEREIRA DA SILVA, GE JOSE RODRIGUES, JULIA VERONICA DOS SANTOS LEAL, SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA, PEDRO HONORIO, ANTONIO CARNEIRO FILHO, AMERICO PERAZZO, MARIA EMILIA MARACAJÁ, SEREU BARBOSA DA SILVA, JOÃO NUNES DE AQUINO, JOSEFA GENEROSA DA SILVA, VER. NELSON CARNEIRO, FRANCISCO DE LISBOA,E AS DEMAIS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013,CONF. COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 19/11/2013 | 234.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EM SEREU BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, REFRENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 19/11/2013 | 28.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO UNO DE PLACA MOE 5714, LOTADO NA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/11/2013 | 976.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 20/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/11/2013 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 2.336-1 NO DIA 20/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/11/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA BEDITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 20/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA BEDITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 20/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/11/2013 | 75.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/09/2013, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMERNTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 21/11/2013 | 800.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DESOM NO EVENDO SONS E SABORES NO BREJO, QUE OCORREU DURANTES OS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 21/11/2013 | 1316.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA ANIMAÇÃO NO FESTIVAL SONS E SABORES DO BREJO PARAIBANO EM AREIA-PB, REALIZADO NOS DIAS 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 21/11/2013 | 830.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE 03 TELAS RETRATANDO A HISTÓRIA DA CIDADE DE AREIA (02 TELAS COM DIMENSÃO DE 1,00MX0,60M E 01 TELA COM DIMENSÃO DE 1,20MX0,80) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL OSCAR DE AQUINO, GUARABIRA-PB QUE HOMENAGEOU EM SEU DEFILE CÍVICO A CIDADE DE AREIA.AS TELAS CONFECCIONADAS SE ENCONTRAM ATUALMENTE NO SOLAR JOSÉ RUFINO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM AREIA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 21/11/2013 | 200.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE FITA, TROCA NO TAMBOR E NO CUBO DO VEÍCULO F12000 DE PLACA MNF 2930, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/11/2013 | 100.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTÂMCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE DISCO DA PASTILHA DO SAMU DE PLACA OEX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 21/11/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10462-0 NO DIA 21/11/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 21/11/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10462-0 NO DIA 21/11/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 21/11/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10462-0 NO DIA 21/11/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 21/11/2013 | 730.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: VAN DE PLACA OFD 5588, VAN DE PLACA 5568 E ÔNIBUS DE PLACA 9669, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 21/11/2013 | 700.00 | 00003055585445 | ADRIANA GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ( BOLO DE RAPADURA), ADQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 21/11/2013 | 270.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA AS PROFESSORAS DURANTE A FORMAÇÃO DO PACTO PELA EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO-PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 22/11/2013 | 2197.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 22/11/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10462-0 NO DIA 22/11/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/11/2013 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10462-0 NO DIA 22/11/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 22/11/2013 | 4000.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PROJETOS TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NOS DISTRITOS DE MUQUÉM, MATA LIMPA E CIDADE, INCLUÍDO PLANTAS, PLANILHA DE CUSTOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/11/2013 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 25/11/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/11/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 25/11/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 25/11/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 25/11/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/11/2013 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 25/11/2013 | 167.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP RETIDO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 25/11/2013 | 700.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 25/11/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 25/11/2013 | 700.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 25/11/2013 | 300.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 25/11/2013 | 600.00 | 70132808000108 | SEVERINO DO RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/11/2013 | 372.07 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 26/11/2013 | 5.53 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS POR ATRASO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/11/2013 | 352.92 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/11/2013 | 935.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DAS SEGUINTES CRECHES: CRECHE DR E B VL LOCALIZADA EM CEPILHO, CRECHE P E DONA DINA, LOCALIZADA NA RUA FREI DAMIÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/11/2013 | 22.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 3.232-8, PERTENCETE A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 26/11/2013 | 22.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9.566-4,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 26/11/2013 | 550.00 | 18681315000107 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACA OFD 1669 E F4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2013, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, NO DIA 26/11/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8040-3, NO DIA 26/11/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 26/11/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/11/2013 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 27/11/2013, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS (CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/11/2013 | 44.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA Nº SISCOM: 0072009001104-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/11/2013 | 44.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DELIGÊNCIA DE Nº 0072012001588-3, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/11/2013 | 44.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA Nº SISCOM: 0072012001589-1, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/11/2013 | 44.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA Nº SISCOM: 0072012001585-9, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 26/11/2013 | 44.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA Nº SISCOM: 0072012001587-5, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 26/11/2013 | 44.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 26/11/2013 | 3000.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE PESSOAL VIA BANCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/11/2013 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO" DE ACORDO COM A LEI 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/11/2013 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, DENOMINADO "GRUPAMENTO PEDRO AMÉRICO" DE ACORDO COM A LEI 0802 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, APROVADA PELO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/11/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 26/11/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/11/2013 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 26/11/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/11/2013 | 12.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 26/11/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/11/2013 | 211.00 | 00007335344492 | CÍCERO DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NO CEMITÉRIO E NO CALÇADÃO JOÃO CARDOSO, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/11/2013 | 2250.00 | 00003898471438 | JOSÉ MARINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE 09 (NOVE) CARRADAS DE LIXOS (RESÍDUOS SOLIDOS) RETIRADAS DAS SEGUINTES RUAS: JUSSARA, CHÃ DO GALO, SÃO JOSÉ, SÃO JOÃO, BAIXINHA, DISTRITO DE MUQUÉM, CEPILHO E DISTRITO DE MATA LIMPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/11/2013 | 11553.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 26/11/2013 | 490.00 | 18681315000107 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS:FORD F 12000 DE PLACA 2930 ( TROCA DE LANTERNAS,INSTALAÇÃO GERAL E RETIRADA DE AR NOS BICOS)E O FORD F 14000 DE PLACA OM 7286 (SERVIÇO NAS LANTERNAS E INSTALAÇÕES DE LAMPADAS E FARÓIS), PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 26/11/2013 | 100.00 | 18681315000107 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO FEITA NO TROTOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/11/2013 | 1746.00 | 00005624588402 | GILMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FTSAL DENOMINADO COPA CIDADE DE AREIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA PEDRO AMERICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/11/2013 | 360.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/11/2013 | 100.00 | 00005820615476 | MARIA FLAUZINA DE MATOS FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL ONDE A MESMA RESIDE, JÁ QUE SE A REFERIDA SENHORA NÃO DISP~ES DA RENDA, E ATÉ O BENEFÍCIO DO PBF ESTÁ SUSPENSO POR DESCUMPRIR AS CONDICIONALIDADE EXIGIDA.SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/11/2013 | 150.00 | 00061028860463 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, A SEREM RALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/11/2013 | 320.00 | 00003591223450 | ROSILDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇOA DE PASSAGEM PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (RECIFE-PE) E NO MOMENTO NÃO DISPÕE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ARCAR COM AS DESPESAS (TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO), CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS SA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 26/11/2013 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FREQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARMNEIRO, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/11/2013 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DA CIDADE DE REMÍGIO AO SÍTIO CHÃ DA PIA, ONDE O MESMO RESIDE, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/11/2013 | 150.00 | 00098166867400 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERILA DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO DE SEU DOMICÍLIO QUE DEVIDO ÁS CHUVAS ESTÁ BASTANTE DETERIOLADO, CONFORME PARECE SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/11/2013 | 100.00 | 00025135589449 | MARIA CLEMÍCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ODETE GOMES LEAL Nº 45 NA CIDADE DE AREIA -PB.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 26/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/11/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/11/2013 | 270.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TÁXI QUE SE UTLIZOU PARA LEVAR PACIENTE PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/11/2013 | 352.92 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMAS E CONECTIVIDADE LTADA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 26/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PSF IRMÃ CRISTINA LOCALIZADO NA JUSSARA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/11/2013 | 2339.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Construção de Unidade de Saúde da Familia-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005377 | 26/11/2013 | 18767.19 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF's, LOCALIZADA NA LOALIDADE DO MULTIRÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00062013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Construção de Unidade de Saúde da Familia-PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0005378 | 26/11/2013 | 18767.19 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBSF's, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE MUQUEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00072013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 26/11/2013 | 480.00 | 18681315000107 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO MECANICOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5528, E NO FIART DE PLACA MNW 7765, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/11/2013 | 53384.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTE COMUNITARIO-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/11/2013 | 3807.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PERICLES RODOLPHO A M DA SILVA E OUTRO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/11/2013 | 3970.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS ,IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/11/2013 | 23840.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVA ALEMEIDA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/11/2013 | 3794.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - III, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/11/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - IV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/11/2013 | 19672.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/11/2013 | 3794.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/11/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RUBENIA AGRIPINO DE MACEDO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - VI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/11/2013 | 2420.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLARICE KELLY DE OLIVEIRA LIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/11/2013 | 3896.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - VIII, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/11/2013 | 4907.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - VII, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/11/2013 | 4009.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - VI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/11/2013 | 3216.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/11/2013 | 4132.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/11/2013 | 4125.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANNA RAQUEL DE CARVALHO F. MALTEZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/11/2013 | 6314.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MICHELLE ROCHA DINIZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/11/2013 | 4373.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIOS (CONTRATADO) LOTADO NA UBS BUCAL IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/11/2013 | 4132.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/11/2013 | 5112.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL- VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/11/2013 | 3293.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/11/2013 | 9670.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS VIG.EPIDEM - PEVA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/11/2013 | 125780.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/11/2013 | 21543.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AURIMAR ALVES GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/11/2013 | 23100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA CRISTINA DE SOUZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/11/2013 | 46143.88 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA FABIA LIMA DE SOUZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE II,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/11/2013 | 80606.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/11/2013 | 882.58 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DO SOCORRO EVARISTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 27/11/2013 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTABIL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/11/2013 | 2625.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/11/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVOS), LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/11/2013 | 4273.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/11/2013 | 2040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/11/2013 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE SUA FILHA MENOR LUANA DE FREITAS E ACOMPANHANTE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO,COM FREQUENCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO,DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO EM ANEXO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/11/2013 | 8760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELDER DA SILVA AQUINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/11/2013 | 8649.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/11/2013 | 5407.58 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 27/11/2013 | 8760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE LUIZ DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/11/2013 | 788.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/11/2013 | 9580.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/11/2013 | 3155.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/11/2013 | 11020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 27/11/2013 | 295.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900 220 V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO M. AMBIENTE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 27/11/2013 | 77.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FECHADURA E CAIXA PLÁSTICA) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192013 | 0005475 | 27/11/2013 | 295.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900 220 V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO M. AMBIENTE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0005476 | 27/11/2013 | 203.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000192013 | 0005477 | 27/11/2013 | 295.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900 220 V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO M. AMBIENTE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0005479 | 27/11/2013 | 41.80 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS ELÉTRICOS (LAMPADAS E INTERRUPTOR) , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO M. AMBIENTE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/11/2013 | 57081.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/11/2013 | 14600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/11/2013 | 1577.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITAO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 27/11/2013 | 5886.30 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINAO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/11/2013 | 170.60 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 27/11/2013 | 85.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/11/2013 | 12829.30 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINAO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/11/2013 | 2718.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/11/2013 | 12400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/11/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 27/11/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/11/2013 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/11/2013 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/11/2013 | 4760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALBERTO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/11/2013 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS COMICIONADOS LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/11/2013 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/11/2013 | 8111.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/11/2013 | 2268.17 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NO DEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/11/2013 | 6020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/11/2013 | 149550.61 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/11/2013 | 4769.25 | 00005700634422 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, CARNE MOÍDA E OVOS DE GALINHA CAIPIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/11/2013 | 294790.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V (EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/11/2013 | 35254.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALLYSON DIEGO DA SILVA CANDIDO E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROF.(CONT) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/11/2013 | 10016.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | BISNETA BENIGINA FREIRE BARBOSA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUP E COORD PEDAG,(EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/11/2013 | 19732.59 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTAQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/11/2013 | 36605.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/11/2013 | 4193.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/11/2013 | 31702.39 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/11/2013 | 35160.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/11/2013 | 7400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA PEIXE DA CUNHA CASTRO E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/11/2013 | 25246.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/11/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANES CLEIDE RODRIGUES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 27/11/2013 | 1736.82 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | LUIZA FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/11/2013 | 3961.40 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/11/2013 | 9321.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O. BORGES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (INATIVOS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/11/2013 | 4760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTA (INATIVOS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/11/2013 | 608.00 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/11/2013 | 853.80 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/11/2013 | 4380.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/11/2013 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS-PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/11/2013 | 1700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HEDYNARA MARIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADO) LOTADOS NO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/11/2013 | 2800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GISELIA MOREIRA DA SILVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS-FNAS/PBVII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/11/2013 | 4100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANE ROSETE SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/11/2013 | 300.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), DESTINADO AO CREAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/11/2013 | 2000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADA NA PRAÇA TENENTE JEVENAL ESPÍNOLA, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/11/2013 | 704.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO XEROGRAFICOS DE MATERIAIS PERTENCENTE AO PROGRAMA BRASIL ALFABERTIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/11/2013 | 1400.00 | 00008986170493 | FELIPE FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO MACACOS,TAPUIO,FLORES E BARRAGEM VACA PARA A EMEF MUNICIPAL VERIADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO EVICE-VERSA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE PLACA BFG 3243/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/11/2013 | 1800.00 | 00002938993471 | LINDEMBERG RODRIGUES CADETE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO BARRA DO QUATI, ASSENTAMENTO ESPERANÇA, GOGÓ, BOM RETIRO E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO F 4000 DE PLACA KIM 1281/PE, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/11/2013 | 1300.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERCURSO:SÍTIO VELHO, ENGENHO MINEIRO, VILA DOS PROFESSORES E CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS PARA A EMEF MUNICIPAL MADRE TRAUTLINDE, LOCALIZADA NO CONJUNTO MUTIRÃO E VICE-VERSA,NO TURNOS MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICULO TIPO MICROONIBUS DE PLACA CQF 3240/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/11/2013 | 2500.00 | 00036161306468 | JOAO CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: ENGENHO CIPÓ, BARRA DO CAMARÁ E SÃO LUIZA PARA A EMEF VEREADOR NELSOM CARNEIRO, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNA 1839/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/11/2013 | 1600.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO BOA VISTA E SANTA IRENE PARA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADDA NO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 1378/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/11/2013 | 1400.00 | 00083923292449 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:ENGENHO SANTA HELENA, ENGENHO FECHADO E ADJACÊNCIAS PARA A EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA CEP 0958/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/11/2013 | 1400.00 | 00006604376435 | EMANUELLE RIBEIRO DA COSTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MOS 5905/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SITIO OLHO D'ÁGUA, BARRAGEM VACA BRAVA E ASSENTAMENTO EMANOEL JOAQUIM PARA A EMEF VEREADOR NESLON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/11/2013 | 1600.00 | 00009821569447 | JOÃO PAULO ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO E GUARIBAS, PARA A EMEF LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KQC 2107/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/11/2013 | 1600.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO TANQUE COMPRIDO, GUARIBAS PARA A EMEF MUNICIPAL DE DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA CEN 4420/PB, DE POSSE DO CREDOR ACIMA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/11/2013 | 1300.00 | 00064523977453 | ANTONIO LIMA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO SOCORRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DESERTO E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA GDQ 0001/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 28/11/2013 | 1100.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BRO 6994/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO NO PERCURSO:SITIOS LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO DE CIMA E CHÃ DA PIA PARA A EMEF PEDRO HONÓRIO, LOCALIZADA NA CHÃ DA PIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 28/11/2013 | 1600.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO TRIUNFO, TAPUIO, FLORES, BARRAGEM DE VACA BRAVA E TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADDANO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA HOO 1332/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/11/2013 | 3500.00 | 00076858430482 | LUIZ GONZAGA RUFINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO LAGOA DE BARRO, SÃO BENTO, LAGES, CHÃ DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MUG 8658 /PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00005829542404 | FERNANDO DE ARRUDA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO FECHADO,CHÃ DE SANTO ANTONIO, IMPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA,LOCALIZADDA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA LJW 7108/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/11/2013 | 1700.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO,LADEIRA VERMELHA,SANTANA,MUQUÉM,TABULEIRO DE MUQUÉM E GRUTA DO LINO PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO,LOCALIZADA NA CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KHA 2020/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/11/2013 | 1500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB - PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA, ANGELIM, DESERTO E SABURÁ PARA A EMEF JULIA VERÔNICA DOS SANTOS LEAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO TIPO VERANEIO LNW 3179/PB .CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/11/2013 | 1500.00 | 00002339941490 | PETRÔNIO HONÓRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BVZ 3204/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SITIO CAPIM DE CHEIRO, FAZENDA RIACHÃO E SITIO CHÃDO JARDIM PARA A EMEF AMÉRICO PERAZZO, LOCALIZADA NA CHA DO JARDIM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/11/2013 | 1200.00 | 00008247593467 | FELIPE DE CASTRO AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MYT 1548/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB-PERCURSO: SÍTIO BUJARI, CHÃ DO JARDIM, GRUTA DO LINO E TABULEIRO DE MUQUÉM E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/11/2013 | 1400.00 | 00008118483452 | TIAGO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO IPUEIRA, VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA CPL 6086/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/11/2013 | 1600.00 | 00004299877497 | EDÍLSON BENTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO ENGENHO CIPÓ,ENGENHO VACA BRAVA,CHÃ DAS COSTAS,SÃO LUIZ E BARRA DO CAMARÁ PARA A EMEF VER NELSON CARNEIRO,LOCALIZADDA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBR DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BIO 9752/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 28/11/2013 | 1500.00 | 00007629266430 | CLÍCIO CRISTOVÃO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO FECHADO, ALTO REDONDO, CHÃ DE LAGOINHA E IMPUEIRA PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADDA NO DISTRITO SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA BFE 9018/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 28/11/2013 | 1400.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO PERCURSO: SÍTIO ESTREITO, IMPUEIRA, ASSENTAMENTO UNIÃO PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGENS REALAIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA MNR 4769/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 28/11/2013 | 1600.00 | 00002629031489 | HELENO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO CHÃ DA PIA, LAGES, SERRA DA PIA E QUEIMADAS PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO CGM 0100/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 28/11/2013 | 2000.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO PINDOBA, TAUÁ, ASSENTAMENTO ESPERANÇA GOGÓ E GRAVATÁ PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNH 1474/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/11/2013 | 1400.00 | 00005393223420 | JORGE GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA,GUARIBAS E PIRAUÁ PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MNB 0022/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/11/2013 | 1200.00 | 00008993674884 | ANTONIO NAZÁRIO DE BRITO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AREIA-PB-PERCURSO:SÍTIO TANQUE COMPRIDO PARA A EMEF MUNICIPAL DE MUQUEM E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGEM REALIZADA NO VEICLO TIPO VAN DE PLACA GXC 5636/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/11/2013 | 2000.00 | 00014410538837 | VALDEMIR DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO TRIUNFO, FURNAS, FLORES E VACA BRAVA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MMV 1547/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/11/2013 | 1300.00 | 00009490368466 | DANILO DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO QUEIMADAS E CAPIM DE CHEIRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CHÃ DO JARDIM E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BVZ 4122 /PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00003790228427 | GENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CORSA CLASSIC LIFE DE PLACA MOB 2037/PB, PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, PERCURSO DE AREIA PARA DISTRITO DE MUQUEM, NO HORÁRIO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/11/2013 | 1400.00 | 00016024397453 | JOSÉ FERNANDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE AREIA-PB NO PERCURSO: SÍTIO ENGENHO QUATI, VÁRZEA DO QUATI E GAMELEIRA PARA A EMEF JOSE LINS SOBRINHO, LOCALIZADA NODISTRITO DE SANTA MARIA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VIAGENS REALAIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA AIX 4191/PB.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 28/11/2013 | 1600.00 | 00005552820401 | LENILDO CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO MACACOS, TAPUIO, FLORES BARRAGEM DE VACA BRAVA E SÍTIO TITARA PARA A EMEF VEREADOR NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO E VICE E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VAN DE PLACA DEF 4040/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 28/11/2013 | 1400.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA BLV 1536/PB, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SITIO PRAXIM ,ENGENHO MANDAÚ, CHÃ DE LAGOINHA, PACAS E JUSSARINHA PARA A EMEF JÚLIA VERÔNIA LEAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 28/11/2013 | 2200.00 | 00095133470444 | JOSEFA DUCELINA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO: SÍTIO CHÃ DO JARDIM, TABULEIRO DE MUQUÉM, GRUTA DO LINO E MUQUÉM PARA A EMEF ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA NO DISTRITO DEMATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMS 6306 /PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 28/11/2013 | 1400.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO:SÍTIO IPUEIRA,VISTA ALEGRE E MATA LIMPA DE BAIXO PARA A EMEF ABEL BARBOSA, LOCALIZADDA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA MZE 1156/PB, CONFORME COMROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/11/2013 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/11/2013 | 500.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUVRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/11/2013 | 500.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASIELEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO - AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ 2013. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/11/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME INEGIBILIDADE Nº 003/2013, ATAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/11/2013 | 885.00 | 00002312319462 | LENILDO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO E CAPINAGEM NA ESTRADA DO DISTRITO DE CEPILHO QUE LIGA AO ENGENHO CIPÓ.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/11/2013 | 2000.00 | 08754285000168 | CERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA AURÉLIO DE FIGUEIREDO, 1043,- BAIRRO JUSSARA , NESTA CIDADE, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/11/2013 | 7807.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/11/2013 | 4000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. ATRAVÉS DA SECRTETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/11/2013 | 3415.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINAO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/11/2013 | 1176.50 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINAO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/11/2013 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, NO CURSO DO MÊS DE NOVEMVRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/11/2013 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA AOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/11/2013 | 250.00 | 00078880238434 | JORGE JOSÉ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA DA GAMELEIRA, NESTA CIDADE PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/11/2013 | 1000.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA PROJETADA - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCNIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/11/2013 | 700.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI,LOCALIZADO À RUA COSTA MACHADO, Nº 42 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/11/2013 | 700.00 | 00028167643468 | CLAUDIO RIBEIRO AIRES BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO Á RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº 271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/11/2013 | 3000.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA RITA,NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/11/2013 | 2000.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/11/2013 | 2000.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HVG 6411/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SÁUDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/11/2013 | 2000.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNG 1200/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/11/2013 | 2000.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MOS 3233/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/11/2013 | 2000.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, VIAGEM RELAIZADA NO VEICULO DE PLACA MYO 6332/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/11/2013 | 2000.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/11/2013 | 310.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS: AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5528,CELTA DE PLACA OFD 5548, STRADA DE PLACA MNE 4725 E NA VAN DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/11/2013 | 490.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM EQUIPAMENTO SEMIAUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000152013 | 0005560 | 29/11/2013 | 30000.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISEÇÃO DE UM VEICULO MODELO GOL 1.0 VW/GOL 1.0 GIV 13/14 FLEX BRANCO CRISTAL NUM MOTOR CCP- 418467 CHASSI:9BWAA05W8EP005059 RENAVAM:00115778 POTENCIA 0071 C COD MOD 5W1ML41 EST:GR COD DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO:MARCA VW COMBUSTÍVEL FLEX COR:BRANCO CRISTAL FAB/MOD:13/14 KM 3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/11/2013 | 437.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO SC 50KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/11/2013 | 1500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PROJETOS TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MUQUEM A LAGOA DE BARRO E CHÁ DA PIA, INCUINDO PLANTAS, PLANILHA DE CUSTOS, MENMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS/SUDEMA/MINISTÉRIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0005553 | 29/11/2013 | 745.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/11/2013 | 6200.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NUMERO 0018/2013.CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192013 | 0005543 | 29/11/2013 | 1380.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 69(SESSENTE E NOVE)VAC AFTOMUNE 50ML 10DS INOVA BIOTECNOLOGIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/11/2013 | 320.00 | 00078991390404 | SANDRO ACACIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA OS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SOCORRO SOBRE A VARIEDADE DE BANAN RESISTENTE A PRAGAS E DOENÇAS, REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DO CORRESNTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAN - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE D PREFEITO, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/11/2013 | 0.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP RETIDO NA CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/11/2013 | 2.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 29/11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/11/2013 | 3255.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2125-3,NO DIA 29/11/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/11/2013 | 7000.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2013 E CONTRATO Nº 001/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/11/2013 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO EM EDITAL NO DOU , CONTRATO SIAPF:0310155-21/2009 .CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/11/2013 | 9009.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE AO PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSERÇÕES PARA DIVULGAÇOES EM RÁDIOS LOCAIS E DO ESTADO, VINHETAS DE 45 SEGUNDOS DE CAMPANHAS NA ÁREA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO MENSAL DE PROGRAMA INSTITUCIONALDAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/11/2013 | 500.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.AREIA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/11/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 29/11/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/11/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 29/11/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/11/2013 | 535.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB - CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/11/2013 | 1790.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE MARACUJÁ), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/11/2013 | 100.00 | 00097835595400 | SEVERINO ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO RADIADOR DA VAN DE PLACA MNZ 0686, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Aquisição de Materiais Didaticos e Pedagógicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000182013 | 0005573 | 02/12/2013 | 109680.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4 NO DIA 02/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4 NO DIA 02/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIA ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 02/12/2013 | 704.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO XEROGRAFICOS DE MATERIAIS PERTENCENTE AO PROGRAMA BRASIL ALFABERTIZADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Construção, Reforma e/ ou Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362013 | 0005594 | 02/12/2013 | 162447.19 | 10763027000190 | COL.INCORP. E CONSTRUTORA-GERALDO BARACHO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 8º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO "B", ATRAVÉS DO PROGRAMA "PRÓ-INFÂNCIA"-CONVÊNIO FNDE PAC Nº 201616/2011-CONTRATO DE CESSÃO Nº 001/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022012 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 02/12/2013 | 1657.00 | 00009166628881 | EDIELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA KHA 2020/PB NO PERCURSO:DISTRITO DE MATA LIMPA PARA A CIDADE E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 02/12/2013 | 1933.00 | 00001625862482 | JESSIKA NAYARA FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA JPD 9577/PB NO PERCURSO:SÍTIO SÃO FRANCISCO E DO SÍTIO SOCORRO PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 02/12/2013 | 2857.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA HFR 7170/PB NO PERCURSO:SITIO CHÃ DA PIA PARA CEPILHO E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 02/12/2013 | 1657.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CAV 9532/PB NO PERCURSO:SÍTIO BUJARI PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/12/2013 | 1380.00 | 00004280019479 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO TIPO VERANEIO DE PLACA MXK 1997/PB NO PERCURSO:DISTRITO DE MUQUÉM PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 02/12/2013 | 1933.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 4237/PB NO PERCURSO:SITIO TRIUNFO, MACACOS PARA ACIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 02/12/2013 | 828.00 | 00002030239437 | SEVERINO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA BRO 6994/PB NO PERCURSO:SÍTIO LAGOA DE BARRO PARA MAZAGÃO, ATÉ O ENCONTRO DO ONIBUS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 02/12/2013 | 1795.00 | 00007860617404 | JOSÉ FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CBS 5454/PB NO PERCURSO:SITIO GITÓ DOS FERREIROS PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 02/12/2013 | 1380.00 | 00007672501410 | GILMAR JOVENTINO PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 1378/PB NO PERCURSO:ENGENHO SANTA IRENE PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 02/12/2013 | 1795.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA LWL 3067/PB NO PERCURSO: SÍTIO BOA VISTA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 02/12/2013 | 3176.00 | 00095133470444 | JOSEFA DUCELINA DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA RMS 6306/PB NO PERCURSO:SITIO SANTANA, MAZAGÃO E MUQUÉM PARA A CIDADE ARERIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- outros recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 02/12/2013 | 2071.00 | 00005798927431 | JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NO VEÍCULO DE PLACA CEN 4420/PB NO PERCURSO:SÍTIO MANGABINHA, MATA LIMPA PARA A CIDADE DE AREIA E VICE-VERSA NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 02/12/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 02/12/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 02/12/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 02/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 02/12/2013 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 02.12.2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 02/12/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 02.12.2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 02/12/2013 | 509.98 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 04/1996, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 02/12/2013 | 7028.99 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA/1996, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 02/12/2013 | 394.94 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA05/1996, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 02/12/2013 | 4730.09 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA05/1996, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C FUNDO RESERVA 13 10.103-6, NO DIA 02/12/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 02/12/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 02/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/12/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 02/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 02/12/2013 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 02.12.2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2567-4 NO DIA 02/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2567-4 NO DIA 02/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2567-4 NO DIA 02/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 02/12/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERIODO 04/11/2013 A 04/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 02/12/2013 | 413.23 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO SOBRE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETUADO PELO BANCOA DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 02/12/2013 | 9939.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 02/12/2013 | 1180.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA O PAGAMENTO DE MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 02/12/2013 | 170.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 02/12/2013 | 12565.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 02/12/2013 | 290.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA O PAGAMENTO DE MULTA, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 02/12/2013 | 125.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 02/12/2013 | 987.50 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO DIA 02.12.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 02/12/2013 | 672.00 | 00004958695460 | ANDRÉ RICARDO BARRETO PERAZZO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA Á CIDADE DE BRASÍLIA, NOS DIAS 3 E 4 DE DEZEMBRO DE 2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DE TURISMO E CULTURA PARA PRESTAR CONTA DO XIV FESTIVAL BRASILEIRO DE CACHAÇA, RAPADURA E AÇUCAR MASCAVO 2013, E CONSEGUIR PROJETOS PARA 2014, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 02/12/2013 | 14359.11 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL, DE ACORDO COM NUMERO DO DOCUMENTO 6.331.951.010.100 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 02/12/2013 | 7200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL, DE ACORDO COM NUMERO DO DUCOMENTO 6.410.554.010.100 CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 02/12/2013 | 1280.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DA PATROL E DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 02/12/2013 | 2372.00 | 11971347000289 | REPARO HIDRÁUL. COMERC. DE PEÇ. AGRICOLAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A CATEPILLAR, PERTENCENTE A AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 02/12/2013 | 200.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NUMERO 00018/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 02/12/2013 | 653.55 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 02/12/2013 | 500.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM EQUIPAMENTO SEMIAUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL.ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/12/2013 | 2530.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 02/12/2013 | 1139.60 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERVAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRÁS, ATRAVÉ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 02/12/2013 | 2790.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA REMPENHADA PARA CORREÇÃO DA ORIGEM DE RECURSOS, PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/12/2013 | 1340.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA REMPENHADA PARA COREEÇÃO DA ORIGEM DE RECURSOS PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 02/12/2013 | 1490.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA REMPENHADA PARA A CORREÇÃO DA ORIGEM DE RECURSOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 03/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),LOCALIZADO À RUA BARTOLOMEU DA COSTA S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013,ATRAVÉS DA SECTRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 03/12/2013 | 413.08 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DSTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 03/12/2013 | 503.35 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/12/2013 | 48.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 03/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 6, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 03/12/2013 | 23.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PSF, LOCALIZADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271 , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 03/12/2013 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PSF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº 42, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 03/12/2013 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº 271, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 03/12/2013 | 58.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 6, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 03/12/2013 | 49.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PSF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº 42, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/12/2013 | 217.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU,LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 03/12/2013 | 75.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE TARIFA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 03/12/2013 | 251.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/12/2013 | 870.00 | 05329135000119 | SOS-OXIGENIO ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 03/12/2013 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU DA COSTA, S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 03/12/2013 | 1960.00 | 00076874400487 | CLERISTON JOSÉ LEITE DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTES CARENTES, NO HOSPITAL MUNICIPAL HERCÍLIO RODRIGUES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 03/12/2013 | 83.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 03/12/2013 | 87.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF V, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/12/2013 | 3210.10 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 03/12/2013 | 2875.42 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 03/12/2013 | 100.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CERAL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO FIGUEIREDO Nº 1043, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 03/12/2013 | 121.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CERAL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA RUA AURÉLIO FIGUEIREDO Nº 1043, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PUBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 03/12/2013 | 500.00 | 00024624215800 | JOSÉ CAMPOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NAS RUAS CENTRAIS DE AREIA - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 03/12/2013 | 111.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNICIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 03/12/2013 | 18.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/12/2013 | 1369.40 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 2490302 - AI 642283/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 03/12/2013 | 1608.68 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837552 - AI 301186/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 03/12/2013 | 55.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/12/2013 | 1500.00 | 00005983884433 | ANA PAULA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA BARIÁTRICA NO HOSPITAL XXIII EM CAMPINA GRANDE-PB (SOLICITAÇÃO EM EXAMES), NO DIA 05/12/2013, HAJA VISTO A SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA,POIS ESTÁ SEM TRABALHAR DEVIDO AOS SÉRIOS PROBLEMAS DE SAÚDE QUE ENFRENTA(DIABETES TIPO II,HIPERTENSÃO E PROBLEMAS CIRCULATÓRIS NOS PÉS),HAJA VISTA A SUA INCAPACIDADE ECONÔMICA,SOMOS FAVORÁVEIS CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 03/12/2013 | 980.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 03/12/2013 | 4.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA O PAGAMNETO REFERENTE A TARIFA DE TELEFÔNIA FIXA DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 03/12/2013 | 69.07 | 34028316364814 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DE ACORDO COM O CONVENIO/CONTRATO DE 9912253272, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE MUNICIPAL DE AREIA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 03/12/2013 | 276.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 03/12/2013 | 3275.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE PARCELAMENTO DE Nº 00022061, FIRMADO EM 26 DE ABRIL DE 2005 E CDC DO CONTRATO 1153562, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 03/12/2013 | 3774.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMNETO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR JÚLIA VERÔNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 03/12/2013 | 1226.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMNETO DE MATERIAIS DE PINTURA (TINTA,CAL E LIXA) DESTINADOS AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ LINS SOBRINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Aquisição de Materiais Didaticos e Pedagógicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 03/12/2013 | 2103.40 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 03/12/2013 | 1960.00 | 08593004000132 | IND.DE ARTF.DE BORR.RECAP.E RECIC. DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE PNEU 205/75R16, REALIAZOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD-5618, OFD-5568, PERTENCENTES A EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 04/12/2013 | 2197.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 04/12/2013 | 700.00 | 00001979528446 | ELSA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO A FORMATURA DA ALFABETIZAÇÃO DA EMEF JOSÉ RODRIGUES-AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 04/12/2013 | 7866.20 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 04/12/2013 | 50.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE AO SERVIÇO DE TROCA E REPARO DA PINCE DE FREIO DA F 4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 04/12/2013 | 660.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO CIMPOR SC 50KG E CAL SPL MEGA O 10KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 04/12/2013 | 3435.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO BOXER DE PLACA OFD 5618, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 04/12/2013 | 300.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO NA COMUNIDADE SENHOR DO BONFIM-AREIA-PB, DE (INAUGURAÇÃO DE TRÊS AVIÁRIOS MINI ABATEDOURO E REFORMA DA COZINHA COMUNITÁRIA), NO PROXIMO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO A PARTIR DAS 14:00HS, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 04/12/2013 | 672.00 | 00004958695460 | ANDRÉ RICARDO BARRETO PERAZZO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA Á CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2013, COM O OBJETIVO DE PARTIPAR DE REUNIÕES NA BIBLIOTECA NACIONAL SOBRE O PROJETO LETRAS E LUZES, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 04/12/2013 | 200.00 | 00002166295436 | MARGARIDA MARIA SILVA DA MATA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO VIAGEM, COM A FINALIDADE DE VISITAR O SEU FILHO QUE CUMPRE PENA EM PRESÍDIO NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN E NO MOMENTO ENCONTRAVA-SE DOENTE, DOADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 04/12/2013 | 400.00 | 00005046294419 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE RECIFE-PE, DE ACORDO COM PARECER SOCIAL EM ANEXO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 04/12/2013 | 150.00 | 00007273598437 | AVANI FEREIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO DOADA A PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DOADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 04/12/2013 | 815.89 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837742 - AI 301187/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 04/12/2013 | 1608.68 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 3837552 - AI 301186/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 04/12/2013 | 815.89 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE Nº 387742 - AI 301187/D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 04/12/2013 | 527.00 | 00003808334410 | LUIZ CONSTANTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA ENTRE O SÍTIO PITOMBEIRA E SÍTIO SOCORRO, NESTE MUNICÍPIO,REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 04/12/2013 | 4000.00 | 00010235818410 | PAULO CÉSAR DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE REMÍGIO-PB, COM FIM ESPECÍFICO PARA COLOCAÇÃO DO LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. ATRAVÉS DA SECRTETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 04/12/2013 | 6649.60 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 04/12/2013 | 400.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE RETIRAGEM DO TANQUE,TROCAS DAS MANGUEIRAS DO COMBUSTÍVEIL,TROCA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO,REGULAGEM DE FREIOP, TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS E SOLDA NO PINO DO FEIXE DE MOLA E NO PARACHOQUE,REALIZADOS NO VEÍCULO F 14000 DE PLACA OM 7286,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 04/12/2013 | 2090.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO F 14000 DE PLACA OM 7286, LOTADO NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 04/12/2013 | 50.00 | 00085443433415 | ALEX NASARENO MAURICIO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 05/12/2013,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO AGENDADO DO SISPNCD PARA IMPLANTAÇÃO DOS SISPNCD NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL,REALIZADO NO AUDITÓRIO DA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE NO BAIRRO DO CATOLÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 04/12/2013 | 50.00 | 00003456759401 | RICARDO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 05/12/2013,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO AGENDADO DO SISPNCD PARA IMPLANTAÇÃO DOS SISPNCD NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL,REALIZADO NO AUDITÓRIO DA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE NO BAIRRO DO CATOLÉ. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 04/12/2013 | 1994.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CELTA OFD 5548, PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 04/12/2013 | 960.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO STRADA DE PLACA MNE 4725, PERTENCENTE A SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 04/12/2013 | 500.33 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 04/12/2013 | 458.32 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS / L. VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 05/12/2013 | 757.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO L | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS ELÉTRICOS (MANGUEIRA 2 FIOS 13MM LED E CABO FORÇA P/ MANGEUIRA 2 FIOS LED), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAl DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 05/12/2013 | 80.00 | 08201136000171 | IND.E COM. DE CALÇADOS VIA SOL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 05/12/2013 | 428.60 | 40946501000180 | PARAÍSO DOS ALUMINOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0005678 | 05/12/2013 | 8190.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SER UTLIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 05/12/2013 | 232.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 05/12/2013 | 841.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 05/12/2013 | 465.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFÓRMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 05/12/2013 | 1290.00 | 00099235943434 | DIASSIS FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNM 5942,LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 05/12/2013 | 1562.40 | 11794844000178 | EDGAR VIEIRA DA ROCHA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 05/12/2013 | 1098.00 | 66831223000109 | SUDEMA-SUP. DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO DE PORTAL, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO DISTRITO DE CHA DA PIA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO ENTRE PMA/MTUR/CAIXA NUMERO DO CONTRATO DE REPASSE 785870/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 05/12/2013 | 75.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFÓRMATICA DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 05/12/2013 | 205.00 | 09608751000160 | EDINALDO BARBOSA COELHO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFÓRMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0005679 | 05/12/2013 | 3015.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FOLHAS DE FORMULÁRIO DE MATRÍCULA E CADERNETAS ESCOLARES-FRENTE E VERSO-GRAMPEADAS E COLADAS),ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 05/12/2013 | 4885.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO MNZ 0686, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 05/12/2013 | 190.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA L 300 MMU 8937, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 05/12/2013 | 2196.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNL 3025, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 05/12/2013 | 1864.00 | 15316693000101 | VERONICA ROBERTA SOUZA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 05/12/2013 | 3961.40 | 00004385066426 | ADAILTON DOS SANTOS FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 05/12/2013 | 1580.40 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A EMEF LUZIA COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/12/2013 | 5377.25 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 05/12/2013 | 155.75 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTIANDOS A EMEF ANTÔNIO PIRES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 05/12/2013 | 853.80 | 00003976789402 | JOELMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 05/12/2013 | 158.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF JOSÉ LINS SOBRINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 05/12/2013 | 48.30 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DA EMEF MÃE MOCINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 05/12/2013 | 5652.80 | 16869694000138 | JOSE IVANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 05/12/2013 | 728.30 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMETO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF ABEL BARBOSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 05/12/2013 | 406.50 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF NAZARIO DE BRITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 05/12/2013 | 407.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF NELSON CARNEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 05/12/2013 | 534.00 | 14703644000150 | GERUSA CARDOSO DE AZEVEDO MAIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE DONA DINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 05/12/2013 | 123.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS (BRAÇADEIRA-TUBO-D/ESCAPAMENTO-5.9L, BRAÇADEIRA D MANG D COMBUSTÍVEL 7 9 12 7) DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6660, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 05/12/2013 | 268.55 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,A SEREM UTILIZADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMEF AMÉRICO PERAZZO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 05/12/2013 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELA REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6660, LOTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 05/12/2013 | 61.00 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF JOSÉ RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 06/12/2013 | 660.00 | 00007132894498 | ELAINE CRISTINE DO NASCIMENTO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO NECESSÁRIO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 06/12/2013 | 2000.00 | 00005953638493 | MAGNO LEONAM BARRETO DE LUCENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO DE ÁREAS ONDE IRÃO SER CONSTRUÍDAS OBRAS CONVENIADAS COM O FNDE-CRECHE PARA O BAIRRO PEDRO PERAZZO E QUADRA PARA A EMEF JOÃO CÉSAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 06/12/2013 | 2000.00 | 00004611029433 | INGRID BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNICIA EMPENHADDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO EDUCACIONAL (ARTE E DESIGN) DOS MATERIAIS INSTRUCIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 06/12/2013 | 1950.00 | 00096589825491 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E PINTURA GERAL NA EDIFICAÇÃO DA EMEF JOSÉ INACIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 06/12/2013 | 850.00 | 00005411762421 | GUSTAVO POZZOBON DE ALBUQUERQUE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ART DESIGN TENDO COMO OBJETIVO AÇÃO PEDAGÓGICA DE AMPLIAÇÃO DA AUTOESTIMA DOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 06/12/2013 | 3000.00 | 00001054331448 | THIAGO DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO (PESQUISA,DEMANADA E PLANEJAMENTO DO ANO LETIVO DE 2014) COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 06/12/2013 | 740.00 | 00002781341495 | VALDEMIR MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMEF PEDRO HONÓRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 06/12/2013 | 2200.00 | 00005058403404 | MANOEL VICENETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ GERAL (PEDREIRO) REALIZADO NA EDIFICAÇÃO DA EMEF JOSÉ INÁCIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 06/12/2013 | 110.00 | 00021837988404 | JOSÉ CANANEA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINA GERAL NO ENTORNO DA EMEF JOSÉ RUFINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 06/12/2013 | 1540.00 | 00003055585445 | ADRIANA GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 06/12/2013 | 1204.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REGARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, RECARGAS DE TONERS E CARIMBOS DE MADEIRA , DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 06/12/2013 | 1357.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS HP E TONERS HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 06/12/2013 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | MPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 06/12/2013 | 5000.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 06/12/2013 | 4682.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 06/12/2013 | 3040.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 06/12/2013 | 348.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 06/12/2013 | 422.00 | 00079812899472 | ADEILSON DE MORAIS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE BERIMBAUTERAPIA NO EVENTO "DIA DA CONSCIÊNCIA", QUE OCORREU NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/12/2013 | 651.00 | 11794844000178 | EDGAR VIEIRA DA ROCHA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 06/12/2013 | 1900.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO MECÂNICO DE CONSERTO NO ENGATE DO CARROÇÃO E NO TRATOR FORD E CONSERTO DO TANQUE E EMENDA DA LÂMINA DA PATROL HUBERVACO, LOTADOS NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/12/2013 | 900.00 | 00041589220463 | JOSÉ TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT/UNO FIRE FLEX ANO MODELO 2007, COR VERMELHA DE PLACA MNK 8392/PB, VIAGENS REALIZADAS COM O PESSOAL DA DENGUE PARA AS COMUNIDADES DE CASA DE PEDRA E SÍTIO MANGA DO FRADE,DURANTE 15DIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 06/12/2013 | 1400.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP BUTIJÃO DE GÁS DE 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 06/12/2013 | 362.00 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS HP E TONERS , DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 06/12/2013 | 208.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFÉU VITÓRIA TAMANHO PEQUENO E MEDALHA VITÓRIA TAMANHO MÉDIO) DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DO DIA 07/09/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 06/12/2013 | 219.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL ) DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO COM OS JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 06/12/2013 | 258.74 | 40946501000180 | PARAÍSO DOS ALUMINOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA ( ESTORIL PEQUENO E GUIRLANDA LUXO VERDE)ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 09/12/2013 | 784.83 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 09/12/2013 | 608.25 | 02403471000176 | N & CAVIAMENTOS LTDA. ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS E LEMBRANCINHAS DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 09/12/2013 | 64.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GLP 13KG (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 09/12/2013 | 1210.47 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA MOE 5714 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/12/2013 | 811.25 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO GOL DE PLACA OGC 4047, LOTADO NO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 09/12/2013 | 45.86 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MOS 4858, LOTADA NO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 09/12/2013 | 1004.26 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 09/12/2013 | 500.00 | 00007784435401 | ADAILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SOLDA REALIZADO NAS MACAS E BIRÔS DOS PSF DA JUSSARA E DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 09/12/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO PERÍODO DO MÊ DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 09/12/2013 | 440.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUB URSA LA3 SAE 40 BALDE 20LTS(EMB: UN 01) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITUIRA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 09/12/2013 | 400.49 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMZ 4237, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 09/12/2013 | 61.69 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 09/12/2013 | 810.56 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA MNZ 0686, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 09/12/2013 | 1716.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 09/12/2013 | 2483.79 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL SUPER) PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 09/12/2013 | 1235.06 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL SUPER S10) PARA O VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 09/12/2013 | 992.88 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNW 7765 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 09/12/2013 | 799.26 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA MNF 4725 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 09/12/2013 | 1470.61 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA MNM 5942, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 09/12/2013 | 62.50 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO DE PLACA MNJ 9515 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE NO FUNCO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 09/12/2013 | 915.82 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 09/12/2013 | 12390.68 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS MNE-4725, OFD-5548, OFD-5908, MNW-7765 E MNZ-0686, PERTENTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 09/12/2013 | 3000.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 73m3, DURANTE O PERÍODO DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30 Km, NO VEÍCULO DE PLACA HOM 0935, PARA LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 128/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTUTRA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 09/12/2013 | 3000.00 | 00032375049802 | JOSÉ GOMES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA EZL 4122, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 M3, DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 3,KM, PARA OS LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 126/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 09/12/2013 | 3494.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO F 12000 DE PLACA MNE 2930, PERTENCENTE A AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/12/2013 | 60.97 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO YAMAHA DE PLACA OEX 5258, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 09/12/2013 | 97.23 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MOTO PLACA NQJ 1778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO M. AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 09/12/2013 | 3471.22 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA VEICULO PATROL HUBERVACO 140 CZB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 09/12/2013 | 719.14 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO TRATOR VALMET 65 N T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 09/12/2013 | 935.12 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO TRATOR FORD 6610 N T, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 09/12/2013 | 1450.70 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) PARA A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 09/12/2013 | 7109.75 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) PARA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 09/12/2013 | 683.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 09/12/2013 | 3000.00 | 00008713744470 | JEFERSON BELARMINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'ÁGUA EM CARRO PIPA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, COM CAPACIDADE MINIMA DE 73M3, DURANTE O PERÍODO DE SEGUNDA A SÁBADO EM VIAGENS DIÁRIAS DE NO MÍNIMO 30KM, NO VEÍCULO DE PLACA HVF 4287, PARA OS LOCAIS NA CIDADE INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 124/2013,ATRVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 09/12/2013 | 2175.56 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA VEICULO FORD 12000 DE PLACA MNF 2930 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 09/12/2013 | 2370.40 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEICULO DE PLACA OM 7286,PERTENCNETE A INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 09/12/2013 | 3535.56 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA VEICULO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construção, Reforma e Ampliação de Praças, Áreas de Recreação e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282013 | 0005813 | 09/12/2013 | 46856.84 | 14450769000116 | CDF - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOTO DA TERCEIRA E ÚLTIMA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE MATA LIMPA, AREIA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 09/12/2013 | 150.00 | 00003417232406 | LINDALVA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA TRTAMENTO DE SUA FILHA MENOR LUANA DE FREITAS E ACOMPANHANTE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO,COM FREQUENCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO,DE ACORDO COM LAUDO MÉDICO EM ANEXO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 09/12/2013 | 200.00 | 00010810038471 | MICHELLE MARCELINO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIA TERRESETRE COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP,COM A FINALIDADE DE CUIDAR DA SUA AVÓ MATERNA SRA RITA MARCELINO DA SILVA QUE REALIZOU CIRURGIA CARDÍACA NO HOSPITAL DA BENEFICÊNCIA PORTUGUESA NA REFERIDA CIDADE, DOADA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 09/12/2013 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A LOCOMOÇÃO Á CIDADE DE CAMPINA-GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, 3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTAS E SEXTAS), NO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO TARGINO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 09/12/2013 | 35.00 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10/12/2013, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMERNTO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, JUNTO A 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/12/2013 | 200.00 | 00097701270434 | ANTONIA CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO MENOR SERGIO CLEMENTINO BRITO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM FREQUÊNCIA SEMANAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARMNEIRO, DE ACORDO COM DECLARAÇÃO EM ANEXO E CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 1983,RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 09/12/2013 | 150.00 | 00030522992803 | JOSÉ GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA,NO COMPLEXO HOSPITALAR CLEMENTINO FRAGA, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 09/12/2013 | 150.00 | 00007010677727 | GILMARIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MSATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTAR O SEU DOMICÍLIO QUE SE ENCONTRA BASTANTE DANIFICADO.CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA DA FAMÍLIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 09/12/2013 | 100.00 | 00093000707468 | MAISA APARECIDA ELIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL ONDE O MESMO RESIDE, JÁ QUE A REFERIDA SENHORA NÃO DISPÕE DA RENDA, POIS ESTÁ DESEMPREGADA E QUE RECEBE COM TRABALHOS EVENTUAIS QUE REALIZA MAL DÁ PARA ALIMENTAÇÃO DA FAMÍLIA QUE É COMPOSTA DE TRÊS MENBROS.SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONF. COMP.EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 09/12/2013 | 75.00 | 00065294211491 | MARIA ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 10/12/2013, COM O OBJETIVO DE PEGAR CÉDULA DE IDENTIDADE NO IPC - INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/12/2013 | 110.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DO SÍTIO CHÃ DA PIA ATÉ A CIDADE DE REMÍGIO-PB,ONDE APANHA A AMBULÂNCIA PARA LEVÁ-LO PARA CAMPINA GRANDE ATÉ O HOSPITAL JOÃOXXII,O MESMO É PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA E NECESSITA FAZER HEMODIÁLISE,TRÊS VEZES POR SEMANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 09/12/2013 | 200.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER PESSOA CARENTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SÍTIO MONTE ALEGRE ONDE A MESMA MORA PARA A CIDADE DE AREIA DAI Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE,3 (TRÊS) VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA), NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Serviço de Asistência Social Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 09/12/2013 | 100.00 | 00007358397436 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL, HAJA VISTA A INCAPACIDADE FINANCEIRA DO MESMO QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE DESEMPREGADO.SOMOS FAVORÁVEIS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 844 DE 04 DE OUTUBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 09/12/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DO MÊ DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 09/12/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA CONFORME EXTATO BANCARIO DA CONTA 10.462-O IPTU, DEBITADO NO DIA 09/12/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 09/12/2013 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA CONFORME EXTATO BANCARIO DA CONTA 10.462-O IPTU, DEBITADO NO DIA 09/12/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 09/12/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA CONFORME EXTATO BANCARIO DA CONTA 10.462-O IPTU, DEBITADO NO DIA 09/12/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 09/12/2013 | 14.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA CONFORME EXTATO BANCARIO DA CONTA 10.462-O IPTU, DEBITADO NO DIA 09/12/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 09/12/2013 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA CONFORME EXTATO BANCARIO DA CONTA 10.462-O IPTU, DEBITADO NO DIA 09/12/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/12/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA CONFORME EXTATO BANCARIO DA CONTA 10.462-O IPTU, DEBITADO NO DIA 09/12/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 09/12/2013 | 5399.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA 2.125-3 FPM NO DIA 09/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 09/12/2013 | 851.50 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO AO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÔES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000162013 | 0005741 | 09/12/2013 | 4500.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, COMO PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 09/12/2013 | 1000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MÍDIA INSTITUCIONAL DO MÊS DE JUNHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 09/12/2013 | 1000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MÍDIA INSTITUCIONAL DO MÊS DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 09/12/2013 | 1000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MÍDIA INSTITUCIONAL DO MÊS DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 09/12/2013 | 1008.00 | 00004958695460 | ANDRÉ RICARDO BARRETO PERAZZO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF NOS DIAS 11,12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2013, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CULTURA PARA RESOÇVER ASSUNTOS DO EVENTO LETRAS E LUZES E PARA O MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PAC PAVIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 09/12/2013 | 678.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 09/12/2013 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA POR CÓPIAS EFETIVAMENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO PERÍODO DO MÊ DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/12/2013 | 1255.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 09/12/2013 | 930.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEG 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 09/12/2013 | 3865.51 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 09/12/2013 | 700.52 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 09/12/2013 | 810.07 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 09/12/2013 | 1122.42 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 09/12/2013 | 599.98 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O VEÍCULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 09/12/2013 | 899.23 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM S10) DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 09/12/2013 | 876.18 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 09/12/2013 | 730.04 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MMU 8937, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 09/12/2013 | 808.95 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/12/2013 | 188.68 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 09/12/2013 | 535.54 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 09/12/2013 | 843.82 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OEG 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 09/12/2013 | 1894.43 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 09/12/2013 | 638.57 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 09/12/2013 | 1933.26 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OER 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 09/12/2013 | 1767.95 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL SUPER S10) DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OER 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 09/12/2013 | 1216.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 09/12/2013 | 345.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LOCALIZADA NO SITIO JITÓ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9566-4, NO DIA 10/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETAIRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/12/2013 | 850.00 | 00001912104474 | MARIA NILDA CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRA ARTESANATO COM PALHA DE BANANA PARA A COMUNIDADE DA EMEF AMÉRICO PERAZZO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/12/2013 | 2228.34 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO F 4000 MAK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9566-4, NO DIA 10/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/12/2013 | 1100.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUB URSA LA3 SAE 40 BALDE 20LTS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/12/2013 | 3900.00 | 40951105000140 | FARMACIA VETERINARIA SÃO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ABEL BARBOSA E NELSON CARNEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/12/2013 | 1340.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9566-4, NO DIA 10/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETAIRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9566-4, NO DIA 10/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETAIRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9566-4, NO DIA 10/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETAIRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9566-4, NO DIA 10/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETAIRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/12/2013 | 51496.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB COR-INSS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/12/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/12/2013 | 2.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 10586-4, NO DIA 10/12/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/12/2013 | 40300.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-OB/COR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 10/12/2013 | 4168.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/12/2013 | 5371.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 10/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/12/2013 | 10.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA CONFORME EXTATO BANCARIO DA CONTA 10.462-O IPTU, DEBITADO NO DIA 10/12/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/12/2013 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA CONFORME EXTATO BANCARIO DA CONTA 10.462-O IPTU, DEBITADO NO DIA 10/12/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/12/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA CONFORME EXTATO BANCARIO DA CONTA 10.462-O IPTU, DEBITADO NO DIA 10/12/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8040-3, NO DIA 10/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 10/12/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 10/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/12/2013 | 10744.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ISS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/12/2013 | 11528.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO EM FAVOR INSS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/12/2013 | 8333.32 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACAS MNF 2930 E OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/12/2013 | 220.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUB URSA LA3 SAE 40 BALDE 20LTS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/12/2013 | 450.00 | 00003812714477 | BRAULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA MOTORBOMBA TRIFÁSICO DE 10CV DE 3 ESTAGIO COM TROCA DE ROLAMENTO, SELO MECANICO E RETIFICA NO EIXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/12/2013 | 880.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUB URSA LA3 SAE 40 BALDE 20LTS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/12/2013 | 900.00 | 00002812111402 | RAQUEL MEDEIROS ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM 02 (DOIS) CERTIFICADOS E-CPF A3 DE 03 ANOS EM TOKEN, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/12/2013 | 270.00 | 00098180118487 | ADRIANO MOTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES: 01 (UMA) VIAGEM COM O SR. SEVERINO SOARES DOS SANTOS PARA O HEMOCENTRO, 01 (UMA) VIAGEM COM A SRª JOANA CAETANO DE BRITO PARA O HOSPITAL DA FAP, E 01 VIAGEM COM O SR. DANIEL CRUZ DOS SANTOS PARA O TRAUMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/12/2013 | 108.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO HAVOLINE SUPER SJ SAE 20W50, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8088-8, NO DIA 10/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8088-8, NO DIA 10/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8088-8, NO DIA 10/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8088-8, NO DIA 10/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/12/2013 | 2760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS 205/75R16C, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/12/2013 | 59897.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-OB/COR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/12/2013 | 54.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTÍVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO HAVOLINE SUPER SJ SAE 20W50 DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/12/2013 | 930.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA O INICIO DAS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLOESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/12/2013 | 1490.00 | 00002909917495 | ADNAN ARAÚJO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DAS AULAS MINISTRADAS DO CURSO DE TURISMO REGIONAL QUE CORRESPONDE A 80 HORAS AULA DE 160 HORAS AULA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS ATENDIMENTOS DO CRAS/PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/12/2013 | 210.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADO NO DIA 12/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/12/2013 | 43.40 | 02886660000147 | JOSECLAYDE MARIA QUERINO DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIEMTNO DE MATERIAL PARA PINTURA DE UM PAINEL DA APRESENTAÇÃO DO PASTORIL, PELAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 11/12/2013 | 2800.00 | 03805392000154 | JOÃO CARLOS NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE 50 PASSAGEIROS COM AR-CONDICIONADO, ALMOÇO, REFRIGERANTE E ENTRADAS EM PONTOS TURÍSTICOS EM JOÃO PESSOA COM GUIA LOCAL, VIAGEM REALIZADA COM O GRUPO DE MULHEREES ATENDIDAS PELO CRAS NO DIA 12/12/2013 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/12/2013 | 610.00 | 00003316903496 | ALEX ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CLUBE AABB, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 11/12/2013 | 200.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB NO VEÍCULO MARCA VW VOYAGE 1.6 DE PLACA KHR 4577PB, PARA CONDUZIR UMA PACIENTE PARA O HOSPITAL HUNIVERSITÁRIO DA REFERIDA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 11/12/2013 | 33687.84 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/12/2013 | 80.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 11/12/2013 | 70.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE DE SOLDA NOS PARAFUSOS DA RODA E CONSERTO NO CANO DE PRESSÃO DA ÁGUA, REALIZADOS NO CAMINHÃO DO CARRO DO LIXO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/12/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0005882 | 11/12/2013 | 54000.00 | 14450769000116 | CDF - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA -ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE REAVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E ENTRADA DA CIDADE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURADE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 000282013, DE MODALIDADE CONVITE DE Nº 000282013 DE 19/06/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 18820-4 NO DIA 11/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 11/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 11/12/2013 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 11/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 11/12/2013 | 10.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 11/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 11/12/2013 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 11/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/12/2013 | 43.00 | 00056980337491 | JOSINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO DIA 03/12/2013 PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA, PARA DEIXAR DOCUMENTOS NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DO DR. JHONSON ABRANTES, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4 NO DIA 11/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4 NO DIA 11/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/12/2013 | 250.00 | 00002060256453 | JOSÉ FRANCISCO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO F 4000 DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 3232-8 NO DIA 12/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 12/12/2013 | 480.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS ÔNIBUS OEY 7303, VAN MNZ 0686, ÔNIBUS OFD 7690, OFD 5568, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 12/12/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 12/12/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 12/12/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 12/12/2013 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 12/12/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 12/12/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 12/12/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 12/12/2013 | 140.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS F 12000 DE PLACA MNF 2930, E F14000 DE PLACA OM 7286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 12/12/2013 | 6400.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 12/12/2013 | 1369.00 | 00006676443422 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) PORTÕES PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO E CONSERTO NOS CARROS DE MÃOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 12/12/2013 | 1114.00 | 00008563719475 | CRISTIANO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DE 05 LAJES DE 1,20X0,70 DESTINADAS AS GALERIAS DA RUA DA BAIXINHA; 76 METROS DE TRILHOS DESTINADOS AO FOÇÃO DE 01 (UMA) TAMPA DE ESGOTO DE 75 X 75 DESTINADOS AO CONJUNTO DO FOGO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 12/12/2013 | 60.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE (01) UM CONSERTO DE PNEU NO TRATOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 12/12/2013 | 2264.00 | 00065094085468 | MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMBÃO PARA PUXAR CARRO, E SERVIÇOSA MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR FORD 6610, CONFECÇÃO DE MACACO E TROCA DE UNHAS CONCHA NA RETRO-ESCAVADEIRA E EMBUCHAMENTO NA PATROL HUMBREVACO 140 CZB, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 12/12/2013 | 210.00 | 00079066674415 | LUCIANA CARNEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 12/12/2013 | 264.00 | 00012051477485 | PRISCILA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO AO PALCO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENCONTRO DE BANDAS FANFARRA DE AREIA-PB NO DIA 15/11/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 12/12/2013 | 212.00 | 00007604250432 | JACINTHO ARLINDO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO DOS ENCONTROS DE BANDAS QUE ACONTECEU NO CALÇADÃO JOÃO CARDOSO NA CIDADE DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C 8088-8, NO DIA 12/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 12/12/2013 | 1070.00 | 00034483489534 | GERALDA ALVES MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA E CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 12/12/2013 | 130.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADO NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS DO BEM VIVER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 12/12/2013 | 970.00 | 00028784065400 | ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS, BANCOS, ESTANTES, ARMÁRIOS E BIRÔS UTILIZADOS PELA EQUIPE DE TRABALHO E BENEFICIÁRIOS DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Implantação e Manutenção do Centro de Conveniência do idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 12/12/2013 | 370.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNOZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS "BEM VIVER" , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 12/12/2013 | 800.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS EM PARCERIA COM: PRONATEC, CENDAC, COONP E INFORMAS CONSULTORIA E CURSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 12/12/2013 | 370.00 | 00005768910450 | SUELEN BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNOZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE MULHERES "MULHERES DE AREIA" , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 12/12/2013 | 1070.00 | 00034483489534 | GERALDA ALVES MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA DO CENTRO DE FERERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DECORAÇÃO DA CONFRATERNOZAÇÃO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS E MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF E A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O GRUPO DE CRIANÇAS DO CRAS/PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 13/12/2013 | 664.67 | 17929844000114 | GONDIM COSM E PROD DE BELEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE KIT MANICURE PARA AS MULHERES DA ZONA RURAL ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, QUE PARTICIPARAM DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MANICURE E PEDICURE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 13/12/2013 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 13.12.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0005907 | 13/12/2013 | 1848.00 | 05748659000144 | C. FERREIRA PAPELARIA E SERVIÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (TALÕES DE FEIRA LIVRE E MATADOURO 1ª E 2 ª VIAS),ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 13/12/2013 | 7.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 13.12.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 16/12/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 16.12.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 16/12/2013 | 17.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 16.12.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 16/12/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 16.12.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 16/12/2013 | 75.00 | 00005135841458 | SHIRLEY HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO Á CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 17/12/2013, PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA ENTREGA DE PROTOCOLOS DE EMISSÃO DA CTPS (CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 16/12/2013 | 971.99 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 16/12/2013 | 6000.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO QUANDO DA ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO-PPA, PLANO PLUANUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 16/12/2013 | 70.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 16/12/2013 | 671.38 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 16/12/2013 | 1397.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 16/12/2013 | 1948.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 16/12/2013 | 2318.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 16/12/2013 | 737.00 | 00091766800459 | JOSEFA ARAÚJO CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA DO FARDAMENTO DOS FUNCIÓNARIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 16/12/2013 | 1500.00 | 15662763000175 | JOSÉ BENEDITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS DIARISTAS E MOTORISTAS DO TRATOR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 16/12/2013 | 310.00 | 00013042763846 | MARILENE BERNARDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTURA DAS ROUPAS PARA A FESTA NATALINA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 16/12/2013 | 906.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 16/12/2013 | 1079.57 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manter o Programa do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 16/12/2013 | 542.93 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 16/12/2013 | 1124.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL-PETI QUE ATENDE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 17/12/2013 | 4060.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO COMUNITÁRIO,BOMBA DÁGUA,ABASTECIMENTO DÁGUA QUATY E TANQUE COMPRIDO,ABASTECIMENTO DÁGUA MUQUEM E MAZAGÃO E MOTORES DE BOMBA MATA LIMPA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. ATRVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 17/12/2013 | 2623.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 17/12/2013 | 656.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 17/12/2013 | 1697.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 17/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 17/12/2013 | 736.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DAS ARTES,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 17/12/2013 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA PEDRO AMERICO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Implantação e Manutenção de Brinquedotecas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 17/12/2013 | 44.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SALÃO COMUNITÁRIO E A BRINQUEDOTECA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 17/12/2013 | 56.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA PEDRO AMÉRICO Nº126, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 17/12/2013 | 550.00 | 00007784435401 | ADAILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA NA BASE DO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 17/12/2013 | 2576.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL HECILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM NAEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 17/12/2013 | 14.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 17/12/2013 | 40.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA Nº432, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 17/12/2013 | 114.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF II, LOCALIZADO NA USINA SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 17/12/2013 | 100.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE HERCILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 17/12/2013 | 38.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO A RUA ABEL BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 17/12/2013 | 57.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 17/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUEM, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 17/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 17/12/2013 | 30.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 17/12/2013 | 35.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 17/12/2013 | 120.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRECHE EZILDA MILANEZ BARRETO, DR. EPHIGENIO BARBOSA, JOSE ALVES DO NASCIMENTO E DONA DINA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/12/2013 | 2653.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 17/12/2013 | 2567.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 17/12/2013 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 17/12/2013 | 15.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 17/12/2013 | 240.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE CASTOR GONDIM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, RETIDO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.040-3 EM FAVOR DA FAMUP NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAN - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO, ATRAVÉS DO GABINETE D PREFEITO, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 17/12/2013 | 202.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 17/12/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 17.12.2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 17/12/2013 | 14.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 10.462-0 NO DIA 17.12.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 17/12/2013 | 3487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº 102/180 SOBRE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(ILUMINAÇÃO PUBLICA) ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 18/12/2013 | 25.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 IPTU NO DIA 18/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 18/12/2013 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 IPTU NO DIA 18/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 18/12/2013 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 IPTU NO DIA 18/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 18/12/2013 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312013 | 0005964 | 18/12/2013 | 5880.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE PENTEADOS E MAQUIAGEM -TURMA 2, PARA 20 PARTIPANTES E 60 HORAS AULA,,ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO(APOSTILAS,KITS PARA OS CURSISTAS,REGISTROFOTOGRÁFICO,CERTIFICADOS E OUTROS),CONFORME AS EXIGÊNCIAS DO CONTRATO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 18/12/2013 | 5880.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE MUSICALIZAÇÃO COM ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA AS CRIANÇAS DE 06 A 13 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312013 | 0005966 | 18/12/2013 | 5880.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE PENTEADOS E MAQUIAGEM -TURMA 1, PARA 20 PARTIPANTES E 60 HORAS AULA,,ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO(APOSTILAS,KITS PARA OS CURSISTAS,REGISTROFOTOGRÁFICO,CERTIFICADOS E OUTROS),CONFORME AS EXIGÊNCIAS DO CONTRATO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 18/12/2013 | 5560.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO PROFISSIONALIZANTE EM SOBREMESAS SOFISTICADAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO, COM 40 H/A, INCLUINDO TODO O MATERIAL PARA O CURSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312013 | 0005968 | 18/12/2013 | 5600.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FOTOGRAFIA BÁSICA -TURMA 2, DURANTE O PERÍODO 04/11 A 12/12 DE 2013,COM 40 HORAS AULA E 20 PARTICIPANTES,ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO(APOSTILAS,KITS PARA OS CURSISTAS,REGISTRO FOTOGRÁFICO,CERTIFICADOS E OUTROS),CONFORME AS EXIGÊNCIAS DO CONTRATO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312013 | 0005969 | 18/12/2013 | 5560.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FOTOGRAFIA BÁSICA -TURMA 1, DURANTE O PERÍODO 04/11 A 12/12 DE 2013,COM 40 HORAS AULA E 20 PARTICIPANTES,ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO(APOSTILAS,KITS PARA OS CURSISTAS,REGISTRO FOTOGRÁFICO,CERTIFICADOS E OUTROS),CONFORME AS EXIGÊNCIAS DO CONTRATO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 18/12/2013 | 4960.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE INGLÊS INSTRUMENTAL-TURMA 1, PARA 20 PARTICIPANTES E 40 HORAS-AULA, INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312013 | 0005971 | 18/12/2013 | 4960.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE INGLÊS INSTRUMENTAL -TURMA 2,COM 40 HORAS AULA E 20 PARTICIPANTES,ESTANDO INCLUSO TODO O MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO(APOSTILAS,KITS PARA OS CURSISTAS,REGISTRO FOTOGRÁFICO,CERTIFICADOS E OUTROS),CONFORME AS EXIGÊNCIAS DO CONTRATO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 18/12/2013 | 5880.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE MUSICALIZAÇÃO-PROJETO BATE LATAS-TURMA 2, COM 60 H/A E VINTE E CINCO ALUNOS, INCLUINDO TODO O MATERIAL PARA O CURSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 19/12/2013 | 5833.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES , LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 19/12/2013 | 3341.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALBERTO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), LOTADOS NO GABINETE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 19/12/2013 | 4874.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 19/12/2013 | 8992.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 19/12/2013 | 1919.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, (EFETIVOS) LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 19/12/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 19/12/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 19/12/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, NO DIA 19.12.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 19/12/2013 | 22.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 IPTU, NO DIA 19.12.2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 19/12/2013 | 2907.07 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 19/12/2013 | 11828.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 19/12/2013 | 3914.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 19/12/2013 | 18258.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTAQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 19/12/2013 | 34115.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO X-FUNDEB 40% , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 19/12/2013 | 29455.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 19/12/2013 | 34043.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 19/12/2013 | 7055.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA PEIXE DA CUNHA CASTRO E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 19/12/2013 | 23750.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 19/12/2013 | 126954.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 19/12/2013 | 247147.01 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 19/12/2013 | 9293.47 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | BISNETA BENIGNA FREIRE BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SUPERVISORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 19/12/2013 | 9378.27 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O. BORGES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (INATIVOS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 19/12/2013 | 4760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTA (INATIVOS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 19/12/2013 | 226.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 19/12/2013 | 1138.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLARICE KELLY DE OLIVEIRA LIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 19/12/2013 | 12432.91 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDNA CRISTINA DE SOUZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 19/12/2013 | 43768.11 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA FABIA LIMA DE SOUZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE II,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 19/12/2013 | 15771.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AURIMAR ALVES GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 19/12/2013 | 62136.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 19/12/2013 | 689.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL VIII, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 19/12/2013 | 9620.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 19/12/2013 | 1626.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL VII, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 19/12/2013 | 2360.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 19/12/2013 | 1479.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL V, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 19/12/2013 | 51468.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) AGENTE COMINITÁRIO DE SAÚDE-PACS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 19/12/2013 | 1412.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MICHELLE ROCHA DINIZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL III, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 19/12/2013 | 1407.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PERICLES RODOLPHO A M DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 19/12/2013 | 1468.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANNA RAQUEL DE CARVALHO MALTEZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL -II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 19/12/2013 | 1562.87 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS ,IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 19/12/2013 | 1479.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 19/12/2013 | 1389.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS ,IMPORTANCIA EMPENHADA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - III, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 19/12/2013 | 713.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 19/12/2013 | 1424.04 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VIII, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 19/12/2013 | 701.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - UBS - VI DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 19/12/2013 | 1505.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS-VIII, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 19/12/2013 | 7626.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELDER DA SILVA AQUINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 19/12/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVOS), LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 19/12/2013 | 5921.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 19/12/2013 | 2596.03 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 19/12/2013 | 8094.39 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 19/12/2013 | 5027.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 19/12/2013 | 6520.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE LUIZ DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 19/12/2013 | 784.27 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 19/12/2013 | 9120.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 19/12/2013 | 53014.29 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | REINALDO DOS SANTOS VERAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 19/12/2013 | 13439.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES, (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I, (COMISSIONADOS) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 19/12/2013 | 655.06 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITAO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 19/12/2013 | 8946.64 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 19/12/2013 | 3137.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 20/12/2013 | 963.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PUBLICAS | Implantação e Manutenção da Municipalidade do Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 20/12/2013 | 480.00 | 00010988618419 | LEANDRO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE TRANSITO NA FESTA DA PADROEIRA EM AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 20/12/2013 | 788.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE BRITO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 20/12/2013 | 6161.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 20/12/2013 | 983.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 20/12/2013 | 2351.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 20/12/2013 | 200.00 | 00045753296491 | MANOEL DARIS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA À CAMPINA GRANDE -PB, COM O PACIENTE SR. FRANCISCO FREIRE DE SOUZA, PARA O HOSPITAL JOÃO XXIII, E A SRA. MAYARA ANDRADE PARA O HOSPITAL DA FAP , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 3232-8 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 20/12/2013 | 1400.00 | 00005556631409 | QUILSON DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA EMEF JOSÉ RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 20/12/2013 | 207.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 20/12/2013 | 584.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 2.125-3 NO DIA 20/12/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/12/2013 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 20/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 20/12/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 20/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10586-4 NO DIA 20/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 20/12/2013 | 0.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 20/12/2013 | 2618.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NO DIA 20/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/12/2013 | 1632.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/12/2013 | 1509.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 20/12/2013 | 770.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A MELHOR IDADE | Serviços de Assistência ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 20/12/2013 | 527.00 | 00001980748403 | MARIA APARECIDA BISPO LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COSTURA DE 10(DEZ) ROUPAS DOS IDOSOS PARA APRESENTAÇÃO NO CORAL DO GRUPO BEM VIVER NO EVENTO LETRAS E LUZES, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/12/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 10.462-O NO DIA 23/12/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 23/12/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 23/12/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 23/12/2013 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AREIA, CONFORME ESCRITURAÇÃO CONTABIL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORPME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 23/12/2013 | 5358.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 23/12/2013 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO, REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO SANTOS PEDROSA RG:847780 E CPF:085079224-06, RESIDENTE NA RUA ENFERMEIRA MARIA MADALEMA, Nº393, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Assistência Funeral a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 23/12/2013 | 5940.00 | 05591937000100 | MANOEL FELIX DA SILVA MORTUÁRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA, TRANSLADO DESTINADAS A DOAÇÃOES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 24/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E O SALÃO COMUNITÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 24/12/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 24/12/2013 | 360.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL SILSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 24/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DA CASA PEDRO AMERICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/12/2013 | 12166.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PSF IRMÃ CRISTINA LOCALIZADO NA JUSSARA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 24/12/2013 | 2400.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 24/12/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 24/12/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 24/12/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 24/12/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 24/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 24/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 24/12/2013 | 881.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRECHE DONA DINA E CRECHE DR E B VL CEPILHO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 24/12/2013 | 2907.39 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 26/12/2013 | 161.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP RETIDO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 26/12/2013 | 1200.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 26/12/2013 | 5000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO E CONSULTORIA CONTABIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 26/12/2013 | 1726.31 | 77964393000188 | INSTITUTO NACIONAL DE METEOR,QUAL E TECN-INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1/10 PARCELA DO PARCELAMENTO CORRESPONDENTE AOS PROCESSOS: 15/12/13, 1514/13, 1515/13, 1516/13, 1517/13, 1518/13, 1519/13, CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO EFETUADA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DASECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 2125-3, NO DIA 27/12/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0006088 | 26/12/2013 | 6931.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 26/12/2013 | 12869.37 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 26/12/2013 | 19055.00 | 10831701000126 | LARMED DIST MEDICAMENTOS E MAT MED HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO CARENTE ATENDIDA JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 27/12/2013 | 2000.41 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Principal da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/12/2013 | 19303.42 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, COMPETÊNCIA 05 E 06/1996, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 27/12/2013 | 6400.00 | 18499213000175 | ANDRÉ DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NUMERO 00018/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 27/12/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 27/12/2013 | 7000.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL, ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES DO FUNDEB, MDE E SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 001/2013 E CONTRATO Nº 001/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 27/12/2013 | 5029.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 27/12/2013 | 3659.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/12/2013 | 1369.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/12/2013 | 3680.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 2125-3,NO DIA 30/12/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/12/2013 | 2.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENAHADA PARA O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 8040-3,NO DIA 30/12/2013,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Contribuição do Municipio para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/12/2013 | 2204.95 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CEF-FGTS-INADIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/12/2013 | 500.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASIELEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE CEPILHO - AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2013. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/12/2013 | 500.00 | 00007407780480 | RAFAELA ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDENTE NO POSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS NO DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/12/2013 | 7771.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDMILSON DE BARROS E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/12/2013 | 5640.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEX ANTONIO CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/12/2013 | 1922.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELIEJO NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFET) LOTADOS NO DEP DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção de Precatorios Judiciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/12/2013 | 678.00 | 00003336118450 | EDINALDO ALMEIDA MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00720000002175, DE ACORDO COM O TERMO DE AUDIÊNCIA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME INEGIBILIDADE Nº 003/2013, ATAVÉS DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutenção dos serviços juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/12/2013 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HUMBERTO DE BRITO LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/12/2013 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENÇÃO SUPERIOR | Manutenção do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/12/2013 | 4760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALBERTO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.584-4 NO DIA 30/12/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4 NO DIA 30/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.586-4 NO DIA 30/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTENCIA PREVIDÊNCIA DOS SERV MUNICIPAIS | Amortização da Divida com inss | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/12/2013 | 539.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB - PARC. DIVIDAS FISCAIS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8041-1 NO DIA 30/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/12/2013 | 1.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 NO DIA 30/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/12/2013 | 8.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10.462-0 NO DIA 30/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/12/2013 | 4800.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADAD PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA - LDO PARA 2014 E DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, CONFORME ENTREGUE A INSTITUIÇÃO PARA A DEVIDA APROVAÇÃO PELO LEGISLATIVO LOCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/12/2013 | 530.00 | 00003825516482 | JOSÉ DE ARIMATEIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 1995, ALÉM DA CONFECÇÃO DO GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/12/2013 | 530.00 | 00003825516482 | JOSÉ DE ARIMATEIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 1995, ALÉM DA CONFECÇÃO DO GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/12/2013 | 530.00 | 00003825516482 | JOSÉ DE ARIMATEIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 1995, ALÉM DA CONFECÇÃO DO GPS/INSS, INDIVIDUALIZADA POR SECRETARIA, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/12/2013 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA EM IPTU, ISS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADAÇÃO, DIVIDA ATIVA, IMÓVEIS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA. DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00026/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SCERETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/12/2013 | 2718.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDLEUSA AMANCIO DE SARMENTO QUEIROGA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/12/2013 | 12400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 9566-4 NO DIA 30/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/12/2013 | 1060.00 | 00005058403404 | MANOEL VICENETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL (PEDREIRO) RECUPERAÇÃO DAS CALÇADAS E RETELHAMENTO NA EDFICAÇÃO DA EMEF N.Srª de FÁTIMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/12/2013 | 140155.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO IV FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/12/2013 | 267213.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA DOS SANTOS BARBOZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO V FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/12/2013 | 36429.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALLYSON DIEGO DA SILVA CANDIDO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/12/2013 | 10016.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | BISNETA BENIGNA FREIRE BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SUPERVISORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROG DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL | Manutenção do Funcionamento das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/12/2013 | 3930.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADRIANA PEREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO VI CRECHE FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/12/2013 | 18843.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO EUSTAQUIO FLORENTINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO IX FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/12/2013 | 35554.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA EDUCAÇÃO X FUNDEB 40%, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/12/2013 | 30375.43 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALDENILSON CALDAS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO I-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/12/2013 | 34966.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEMAR GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO II (MDE) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/12/2013 | 7400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CAROLINA PEIXE DA CUNHA CASTRO E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO III-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/12/2013 | 24194.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA LUCIA DA SILVA GONÇALVES E OUTROS,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VIII-MDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/12/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANES CLEIDE RODRIGUES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/12/2013 | 9321.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EUNICE FRANKLIN DE O. BORGES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (INATIVOS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção dos Encargos de inativos e pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/12/2013 | 4760.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ESTELITA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS PENSIONISTA (INATIVOS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/12/2013 | 1400.00 | 00028782712468 | LUIS FRANCISCO SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1302/PB, PARA O TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL ENCONTRAR-SE INTERDITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 007.2003.000.550-3, NO CURSO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | Manutenção de Serviços de Estradas e Rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/12/2013 | 526.00 | 00073866580444 | JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS PEDROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E CAPINAGEM NA ESTRADA DO SÍTIO SABURÁ QUE LIGA A ESTRADA DE PINTOMBEIRA-AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/12/2013 | 6040.00 | 00025082643851 | LAELSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA HVV 7518, DESTINADA A SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/12/2013 | 1500.00 | 19274721000118 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PROJETOS TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MUQUEM A LAGOA DE BARRO E CHÁ DA PIA, INCUINDO PLANTAS, PLANILHA DE CUSTOS, MENMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA O PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS/SUDEMA/MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/12/2013 | 54121.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ACACIO HONORATO DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/12/2013 | 14600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALCIDES LAURENTINO DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA I DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/12/2013 | 1577.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JANAYNA MENDONÇA DE SA LEITAO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/12/2013 | 3155.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADERALDO MONTEIRO DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRI.ABAST E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE AGRICULTURA | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento M. Am | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/12/2013 | 11020.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | DIEGO CUNHA BARACHO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/12/2013 | 7235.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALESSANDRO CARNEIRO LEAL E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA BANDA DE MUSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/12/2013 | 5407.58 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO FELIX DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Administração Geral | pendente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura e Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/12/2013 | 9060.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOSE LUIZ DOS SANTOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realização de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/12/2013 | 3815.00 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO E OFICINAS DO XIV FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHAÇA, RAPADURA E AÇÚCAR MASCAVO, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 29 DE SETEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/12/2013 | 788.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CLARA MAIA DE OLIVEIRA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE TURISMO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINST. DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/12/2013 | 9380.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO GOMES DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/12/2013 | 4273.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CECILIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL FMAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/12/2013 | 8880.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ELDER DA SILVA AQUINO E OUTROS, IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL II-FMAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/12/2013 | 3400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADEILTA DE ALMEIDA PEREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (ELETIVOS), LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/12/2013 | 2040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA APARECIDA DE MELO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVIÇO SOCIAL | Manutenção da Secretaria de Serviço Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/12/2013 | 2625.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARILENE BARBOSA GOUVEIA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/12/2013 | 881.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/12/2013 | 382.59 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIO SOBRE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETUADO PELO BANCOA DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HVG 6411/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SÁUDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 30/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 8088-8 NO DIA 30/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, VIAGEM REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA MOS 3233/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNG 1200/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE CEPILHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00097978256472 | REVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPOTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, VIAGEM RELAIZADA NO VEICULO DE PLACA MYO 6332/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00006060279473 | JOSÉ NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE TIPO KOMBI DE PLACA MMZ 4237/PB, PARA SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/12/2013 | 9670.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PEVA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/12/2013 | 3814.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | PERICLES RODOLPHO A M DA SILVA E OUTRO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/12/2013 | 3216.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS E COMISSIONADOS) LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/12/2013 | 53384.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTE COMUNITARIO-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/12/2013 | 78138.27 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/12/2013 | 25100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | EDILEUZA RIBEIRO DA COSTA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE I, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/12/2013 | 45092.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA FABIA LIMA DE SOUZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE II,DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/12/2013 | 3287.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLARICE KELLY DE OLIVEIRA LIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e ambulatorial, SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/12/2013 | 21367.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | AURIMAR ALVES GOMES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/12/2013 | 20291.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/12/2013 | 23840.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANA CRISTINA SILVA ALEMEIDA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE III - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/12/2013 | 3970.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS ,IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - II, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/12/2013 | 3794.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - III, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/12/2013 | 4132.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/12/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CRISTIANE SOARES DIAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - IV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/12/2013 | 4125.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANNA RAQUEL DE CARVALHO F. MALTEZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/12/2013 | 6314.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MICHELLE ROCHA DINIZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/12/2013 | 3794.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE V DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/12/2013 | 3280.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/12/2013 | 680.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | RUBENIA AGRIPINO DE MACEDO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA (CONTRATADA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - VI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/12/2013 | 4132.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL- V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/12/2013 | 3896.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - VIII, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/12/2013 | 3902.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - VII, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/12/2013 | 5112.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVO) LOTADOS NA UBS BUCAL- VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/12/2013 | 3007.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | WANIA LUCIA LIMA VIDAL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS - VI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/12/2013 | 3293.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CALINA DE ALMEIDA JAPIASSU ALVES SALES , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE-UBS BUCAL-VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar e Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/12/2013 | 118381.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALTAMAR MIRANDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAUDE SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/12/2013 | 4000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ADENILDA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS-PAIF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Peti | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/12/2013 | 1700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | HEDYNARA MARIA DE SOUZA DANTAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADO) LOTADOS NO PROGRAMA PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Pro-jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/12/2013 | 4100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ANE ROSETE SILVA VIEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/12/2013 | 2400.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | CLODOALDO JOSÉ DE ALBUQUERQUE RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADO) LOTADOS NO PROGRAMA CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutenção do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/12/2013 | 4380.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | ALINE DOS SANTOS SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA IGD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA | Implantação e Manutenção do Paif | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/12/2013 | 2800.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | GISELIA MOREIRA DA SILVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO PROGRAMA CRAS-FNAS/PBVII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 31/12/2013 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 31/12/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 02/12/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental- Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 31/12/2013 | 4041.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2013. ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 31/12/2013 | 2.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 31/12/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 31/12/2013 | 5.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADO NA CONTA 10462-0 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutenção dis serviços de Tributação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 31/12/2013 | 3.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE IPTU DEBITADO NA C/C 10462-0, NO DIA 31/12/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC ADM | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 31/12/2013 | 500.00 | 09634330000103 | AUDIO MIX PRODUÇÕES JOSÉ EMANOELTON E SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGFAMENTO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAÕ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024