| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 2665.26 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KIMBI DE PLACA NQA- 2019 PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 1950.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA NQA-2019 PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 4900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE PLACA NPY-1009, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REF. NOV/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 4900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE PLACA NPY-1009, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, REF. DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 420.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA COINTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTR.AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2013 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IN. E COM. DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGT. DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR- ORE3, DESTINADO AO TRANPORTE DE ALUNOS, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/CAMINHO DA ESCOLA-PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTR.AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2013 | 236840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IN. E COM. DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGT. DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR- ORE3, COM PLATAFORMA ELEVATORIA DESTINADO AO TRANPORTE DE ALUNOS, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA FNDE/CAMINHO DA ESCOLA-PREGÃO ELETRONICO Nº 18/2011/FNDE/MEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTR.AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2013 | 132000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | IMPORTANCIA EMPENHA P/ PAGT. DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ONIBUS ESCOLAR COM 01 (UMA) AREA RESERVADA (BOX) PARA CADEIRAS DE RODAS, ATRAVES DO PROGRAMA FNDE/CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTR.AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2013 | 672.40 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/MEC, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRONICO Nº 40/2011/FNDE/MEC-TRANSPARENCIA DIRETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTR.AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2013 | 11606.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONJUNTOS ALUNO/ CJA-03 E CONJUNTOS PROFESSOR/ CJP-01), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2011/FNDE/MEC - TRANSFERENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2013 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e N] 33880. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2013 | 852.96 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS FRONTIER DE PLACA NPY-1009 E LOGAN DE PLACA OFE-1676, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 19/12/2012 A 05/01/2013 - (18 DIAS), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 000.000.370 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2013 | 2070.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO E GRAMPOS P/CERCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.001.144, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE CERCAS NO AÇUDE DA LOCALIDADE GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2013 | 1702.64 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS, DUCATO DE PLACA NPT-3215, D 20 DE PLACA NUI-5410 E KOMBI/NPT-8923 E NPT-9013, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO ASS. SOCIAL E JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 19/12/2012 A 05/01/2013 - (18 DIAS), CONFORME NOTA FISCAL: 000.000.374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2013 | 720.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL : 1552 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2013 | 2411.86 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA MNQ-2634, PATROL, CAMINHAO DE PLACAS MNC-5034 E TRATOR MF-275, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 19/12/2012 A 05/01/2013 - (18) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.372 | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2013 | 893.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO MOTOR BOMBA, UNO MILE/NPX-2776 E AS MOTOS DE PLACAS: NPX-4085 E MQK-0884, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 19/12/2012 A 05/01/2013 - (18 DIAS), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.371 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2013 | 1710.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.043 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2013 | 4168.36 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E E LAZER DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 19/12/2012 A 05/01/2013 - (18) DIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.373 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2013 | 26065.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER,DESTA EDILIDADE/ FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 12/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 5763.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. PARTE EMPRESA, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER/CRECHE-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA: 12/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 86260.34 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER,DESTA EDILIDADE FUNDEB 60% COMPETENCIA: 12/2012 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2013 | 4900.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2013 | 2200.00 | 09462692000164 | I9 PROVEDOR DE INTERNET-SOUSA & COSTA LT | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 512 KBPS E ADMINISTRAÇAO DE REDE DE COMPUTADORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 4984.47 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 3624.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. ADM.PLAN.FIN.REC.MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 12/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 5791.85 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 3996.15 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. INFRAEST.OBRAS E SERV. URBANOS, REF. COMPETENCIA 12/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 12001.11 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, DESTA EDILIDADE COMPETENCIA: 12/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 684.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 3466.61 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 12/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 1854.01 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCAI EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIS SOCIAL E JURIDICA .DESTA EDILIDADE COMPETENCIA: 12/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 1928.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL, REF. A COMPETENCIA 12/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 136.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL .DESTA EDILIDADE COMPETENCIA: 12/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 1012.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL .DESTA EDILIDADE COMPETENCIA: 12/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 957.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E JURIDICA/FMAS/PETI .DESTA EDILIDADE COMPETENCIA: 12/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 3140.72 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS - EMPRESA SOBRE FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. COMPETENCIA 12/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 3300.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO I.N.S.S. DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE, REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 400.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA DO DEPTº DE COORD. POLITICA E SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 12/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2013 | 0.41 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2013 | 3124.80 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS DE TESTES COGNITIVOS DE ENTRADA E DE SAIDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO MÓDULO 2012, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000111. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2013 | 4092.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PAA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCACAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2013 | 5027.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2013 | 841.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 092932, DO FORNECIMENTO DE HORTIFRUGRANJEIROS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2013 | 17500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2013 | 17503.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2013 | 6114.77 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2013 | 180.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 029049 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2013 | 306.00 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 028851 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2013 | 622.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2013 | 310.95 | 00009812649484 | VALESKA VANESSA FERREIRA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUNZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2013 | 622.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2013 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12716-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2013 | 622.00 | 00010310520460 | JOSIEL FERNANDES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2013 | 622.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE FORMAÇAO TECNICA GERAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2013 | 622.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2013 | 622.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2013 | 622.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2013 | 622.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE FORMAÇAO TECNICA GERAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2013 | 7803.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2013 | 7005.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2013 | 6408.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2013 | 148.61 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2013 | 2700.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET POR OCASIAO DA POSSE DA PREFEITA, VICE PREFEITO E VEREADORES DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, REALIZADA NO DIA 1º DE JANEIRO/2013 NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2013 | 622.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2013 | 622.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2013 | 622.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2013 | 622.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2013 | 622.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2013 | 1200.00 | 00008354997405 | PABLO HENRIQUE PATRICIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA:MOB-0697/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2013 | 622.00 | 00010310520460 | JOSIEL FERNANDES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2013 | 622.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2013 | 310.95 | 00009812649484 | VALESKA VANESSA FERREIRA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2013 | 1200.00 | 00008354997405 | PABLO HENRIQUE PATRICIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA:MOB-0697/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2013 | 22.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 12716-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2013 | 622.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2013 | 1010.00 | 00005513978458 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERCAS NO AÇUDE NA LOCALIDADE GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMEN. DE ACESSO AO SANTUÁRIO DE N Sª DE FATIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2013 | 30000.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11, DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM EM PARALELO DA VIA DE ACESSO AO SANTUARIO DA PEDRA DA BOCA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE ARARUNA-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO COM A REFERIDA EDILIDADE. | 00442013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2013 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2013 | 5280.00 | 00065209427404 | JOSELIA TRAJANO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 800 (OITOCENTAS) UNIDADES DE ESTACAS DE MADEIRA DESTINADAS A INSTALAÇÃO DE CERCAS NO AÇUDE NA LOCALIDADE GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF: 3567 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2013 | 232.45 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2013 | 19115.89 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CEF-PAR. SEG. HABITACAO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2013 | 1768.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2013 | 272.25 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 029177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2013 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PARA ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA, PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/04/2013, DO CONTRAO DE REPASSE PRODESA OP. 0368462-69, CONFORME DLE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2013 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2013 | 30.00 | 00005206041483 | SABRINA BELMIRO LUCAS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS, POR OCASIAO DE VIAGEM A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2013 | 1431.45 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (MOVEL) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2013 | 335.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2013 | 1200.00 | 00007289717473 | JANCLEY DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ABERTURA DE CONSELHO ESCOLA, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO - DIRPJ - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA, RAIS - RELAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2013 | 1200.00 | 00007289717473 | JANCLEY DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ABERTURA DE CONSELHO ESCOLA, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO - DIRPJ - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA, RAIS - RELAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2013 | 550.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA: NPX-4085, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2013 | 550.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2013 | 550.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2013 | 165.84 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2013 | 59.90 | 04074782000245 | TACARAUNA PROD.DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE ATX 250W REAL BCP4500C SENTEY (EMB: UN 01), DESTINADA A SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL : 000.018.323 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2013 | 829.20 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 40 (QUARENTA) DIARIAS DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2013 | 400.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO E ORIENTAÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2013 | 580.44 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2013 | 829.20 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 40 (QUARENTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2013 | 622.00 | 00009318781440 | FRANCISCO TOSCANO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2013 | 829.20 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 40 (QUARENTA) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESÊS DE AGOSTO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2013 | 829.20 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 40 (QUARENTA) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2013 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2013 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2013 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2013 | 120.00 | 00003146130483 | FABIO JUNIOR DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2013 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2013 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2013 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2013 | 120.00 | 00009043412406 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2013 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2013 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2013 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2013 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2013 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2013 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2013 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2013 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2013 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2013 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2013 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2013 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2013 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2013 | 684.09 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO EM VOLTA DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2013 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DE PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2013 | 1900.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA KLZ-5014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A U.E.P.B. - CAMPOS III NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VICE- VERSA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2013 | 1900.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA KLZ-5014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A U.E.P.B. - CAMPOS III NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VICE- VERSA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2013 | 704.82 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIARIAS POR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRAND, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2013 | 684.09 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2013 | 538.98 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2013 | 642.63 | 00004636408454 | EDINALVA ARAUJO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONT NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2013 | 621.90 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2013 | 621.90 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2013 | 725.55 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2013 | 248.76 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRODE 2012.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2013 | 663.36 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 32 (TRINTA E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DO EXERCICIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2013 | 684.09 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2013 | 621.90 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 30 (TRNTA) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2013 | 663.36 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 32 (TRINTA E DUAS) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2013 | 300.00 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2013 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2013 | 704.82 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2013 | 684.09 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2013 | 1000.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MMT-9327-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CIDADE PARA OS SITIOS ONDE POR VENTURA NECESSITEM SER TRANSPORTADOS, COMO TAMBEM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2013 | 829.20 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 40 (QUARENTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2013 | 829.20 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 40 (QUARENTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2013 | 829.20 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 40 (QUARENTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2013 | 829.20 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 40 (QUARENTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE.DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2013 | 642.63 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2013 | 550.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESPORTOS E LAZER, NA LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2013 | 550.00 | 00036544388491 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA OEZ-0429/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, NA LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES NOS LUGARES DE DIFICIL ACESSO A VEICULOS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00011046482459 | ANDERSON MARCOS NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2013 | 642.63 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2013 | 621.90 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DE SERVIÇO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2013 | 550.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA LOCOMOÇAO DE PROFESSORES NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2013 | 550.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA LOCOMOÇAO DE PROFESSORES NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2013 | 642.63 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2013 | 684.09 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2013 | 725.55 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2013 | 580.44 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS EM CARATER EMERGÊNCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARÇO NA LOCALIDADE BERNARDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2013 | 476.79 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS EM CARATER EMERGÊNCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL JOAO NA LOCALIDADE LIMAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2013 | 476.79 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2013 | 476.79 | 00004453613440 | JOSEFA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2013 | 1000.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MMT-9327-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CIDADE PARA OS SITIOS ONDE POR VENTURA NECESSITEM SER TRANSPORTADOS, COMO TAMBEM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO EXCEPCIONAL INTERRESE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2013 | 704.82 | 00000956124402 | MARIA MAGUIDALHA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2013 | 642.63 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO. NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2013 | 331.68 | 00006077517461 | MARIA EDILEUZA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2013 | 331.68 | 00000181241439 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2013 | 550.00 | 00005190640469 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA/CG-125 KS DE PLACA: OFH-4179/PB, SHASSI Nº 9C2JC4110CR476987, ARARUNA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2013 | 550.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, NA LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES NOS LUGARES DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2013 | 550.00 | 00005190640469 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA/CG-125 KS DE PLACA: OFH-4179/PB, SHASSI Nº 9C2JC4110CR476987, ARARUNA/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2013 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2013 | 2480.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2013 | 829.20 | 00066810108491 | ADRIANA BARBOSA TORQUATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 40 (QUARENTA) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2013 | 829.20 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 40 (QUARENTA) DIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2013 | 829.20 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 40 (QUARENTA) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2013 | 787.74 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2013 | 829.20 | 00004987979454 | MARIA HOZANA FAUSTINO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 40 (QUARENTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2013 | 1500.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, TODAS ESTAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2013 | 787.74 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2013 | 829.20 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 40 (QUARENTA) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2013 | 1500.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, TODAS ESTAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INCENTIVO A PRODUÇÃO E RENDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2013 | 2230.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2013 | 132.80 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS ENTRE AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 E CUPOM FISCAL Nº 029214 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2013 | 880.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMW-9450-PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, COMO TAMBEM NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2013 | 880.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMW-9450-PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, COMO TAMBEM NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2013 | 400.00 | 00009064155437 | GYLDHENOR CLEMENTINO DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2013 | 435.33 | 00007644430466 | FRANCIHELIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2013 | 280.00 | 00076821005400 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇO NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2013 | 684.09 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA CACIMBA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2013 | 196.00 | 00063997681449 | LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇOS TECNICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIVA VOLTADA PARA EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2013 | 266.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 ( DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2013 | 210.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2013 | 310.95 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2013 | 280.00 | 00002819944710 | DAMIAO GONZAGA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2013 | 280.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2013 | 266.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2013 | 280.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2013 | 2900.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS URBANAS E RURAL PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2013 | 280.00 | 00080516556487 | ANTÔNIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2013 | 280.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, PAVILHAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2013 | 224.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16(DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2013 | 210.00 | 00006703515476 | CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2013 | 280.00 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2013 | 140.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012. A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2013 | 280.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2013 | 210.00 | 00085463507449 | GEOVAR FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2013 | 137.85 | 00076820700482 | FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2013 | 196.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2013 | 280.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2013 | 280.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 12/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2013 | 266.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2013 | 280.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2013 | 224.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2013 | 684.09 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHAO NESTA CIDADE. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2013 | 622.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2013 | 622.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2013 | 622.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2013 | 280.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2013 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAODO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXAO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2013 | 808.47 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2013 | 829.20 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 40 (QUARENTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ''CASA DE DSTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2013 | 829.20 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 40 (QUARENTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ''CASA DE DESTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2013 | 2900.00 | 00004302408723 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2013 | 2900.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS URBANAS E RURAL PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2013 | 375.00 | 00003385979480 | PEDRO MARTINS EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2013 | 207.30 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2013 | 414.60 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2013 | 420.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2013 | 2900.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNH-2285/RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2013 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE, E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2013 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE, E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2013 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXAO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2013 | 207.30 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2013 | 2900.00 | 00004302408723 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2013 | 280.00 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2013 | 500.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE GRANDE PARA SER INSTALADA NA BUEIRA DA RUA CORONEL ANTONIO PESSOA NESTA CIDADE E SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E CONSERTO EM 10 (DEZ) CARROCINHAS DE LIXO E LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2013 | 210.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/11/2012 A 18/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2013 | 390.00 | 00000009046437 | AERCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2013 | 390.00 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2013 | 420.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 28(VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2013 | 414.60 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2013 | 207.30 | 00006203903442 | ANTONIO DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2013 | 2900.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNH-2285/RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2013 | 829.20 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 40 (QUARENTA) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00075165147487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2013 | 622.00 | 00006450388498 | FRANCENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICO AGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2013 | 642.63 | 00004852255814 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA NO AÇUDE DA LOCALIDADE ANAFE, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, AFIM DE EVITAR A ENTRADA DE BANHISTAS E ANIMAIS NO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00042297087420 | ANTONIO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2013 | 1244.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2013 | 310.95 | 00003021695477 | JOSE ROSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LOGOA DA SERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2013 | 940.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPARO NAS BUEIRA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2013 | 280.00 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS, NO MERCADO PUBLICO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES, OUTROS, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2013 | 370.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM TERRESTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PRA A CIDADE DE UBERLANDIA, ESTADO DE MINAS GERAIS POR SE ENCONTRAR TEMPORARIAMENTE NESTA CIDADE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA RETORNAR A SUA CIDADE PONTE NOVA/ MINAS GERAIS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2013 | 1244.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2013 | 100.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FOGOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2013 | 114.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2013 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO A COPIADORA TOSHIBA 167 - REFERENCIA : CWH - 861461, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL : 000.000.839 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2013 | 414.60 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2013 | 498.52 | 00001846982430 | GILMAR MARCULINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2013 | 885.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DE CABEÇOTE, LIGAÇÃO DOS FUSIVEIS, CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE E SERVIÇOS DE IGNIÇÃO NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MND-7810, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2013 | 550.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NO MOTOR E INSTALAÇÕES NO VEICULO GOL DE PLACA MNX-5569, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2013 | 400.00 | 00006726165480 | EDMILSON ADELINO BATISTA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS ONIBUS: DE PLACAS: MNQ-2965, BWG-6972, MICRO ONIBUS DE PLACAS: MNB-9912, MOW-6966. MNR-3431,MNR-3451,NQJ-4498,NQJ-4358, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2013 | 950.00 | 00000170407446 | MARIA JOSÉ MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 001451 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2013 | 2140.00 | 04074782000245 | TACARAUNA PROD.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME DISCRIMANDO NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 18405 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2013 | 621.90 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 30 (TRINTA DIARIAS) DOS SERVIÇOS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2013 | 290.22 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS S DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2013 | 373.14 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 40 (QUARENTA) DIARIAS DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2013 | 373.14 | 00007261972460 | JOSIVALDO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2013 | 3922.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2013 | 14697.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2013 | 3718.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2013 | 28218.13 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2013 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMÔNIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME NFS-e Nº 3654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2013 | 1628.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TARIFAS BANCARIAS PARA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA-FOPAG, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2013 | 1162.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL N. 0000382, DESTINADA PARA CONSUMO EM VEICULO VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2013 | 4656.87 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 384 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2013 | 116543.76 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40 % (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2013 | 10170.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% , (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2013 | 375305.82 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60% (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2013 | 10587.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% , (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2013 | 28021.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CRECHE , (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2013 | 3.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA FMAS-PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2013 | 2712.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/PETI (EXCEP. INTERESSE PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2013 | 2260.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/ PETI, (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2013 | 13.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA FMAS-PVMC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2013 | 9320.09 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2013 | 5695.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL (DES.PECUARIA AGRO INDUSTRIA)-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2013 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO DEPTº COORD POLITICA E SOCIAL CONV. (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2013 | 963.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO: 381 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2013 | 16057.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2013 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO ELEITO , (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2013 | 249.60 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA D´AGUA (RESIDENCIAL) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2013 | 37.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2013 | 1209.79 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL.385 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2013 | 3390.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR , (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2013 | 16457.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2013 | 7824.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2013 | 10307.20 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.037 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2013 | 2028.34 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONF: NF. 383 | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2013 | 18824.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2013 | 107809.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2013 | 600.00 | 00051726335453 | MARIA CLEONICE DA COSTA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO GRUPO FOLCLORICO '' BOI DE REZES'' DURANTE AS APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADA NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO E A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2013 | 1050.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSITENCIA SOCIAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2013 | 10.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA C/C 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2013 | 95.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2013 | 199.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS REF. AO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2013 | 593.80 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2013 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2013 | 980.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2013 | 400.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, FAZENDA NOVA E SERRA VERDE E A CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE DE CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2013 | 38052.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO, CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDOS DO CONJUNTO CEHAP II . DESTE MUNICIPIO, CONFORME Nº 00111/2011 FIRMADO COM A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | 00462013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2013 | 100.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DO SOPAO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2013 | 400.00 | 00070200518470 | JULIA CAROLINA VIEGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA REALIZAR O MESMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2013 | 280.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA LAMINA DA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2013 | 410.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2013 | 450.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTEIRA MEDINDO 3,20X1,50M, DESTINADA A LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2013 | 500.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTEIRAS MEDINDO 2,00X1,50M, DESTINADA AO AÇUDE NA LOCALIDADE GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2013 | 385.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR MF-290, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2013 | 1074.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS NOS TRATORES: MF-290, TT-4030 (01), TT-4030 (02) E TL-85E, VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2013 | 622.50 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA (SOPÃO), CONFORME DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2013 | 1320.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO EM 90 (NOVENTA) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2013 | 622.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2013 | 500.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DO ALUGUEL DE 01 (UM) SOM DESTINADO A SOLENIDADE DE AVALIAÇÃO DO SELO UNICEF, REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DAS 07:00 HS AS 14:00 HS AS 17:00 HS NO DIA 15/06/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2013 | 50.00 | 00004439906460 | FRANCISCA JOSEANE NASCIMENTO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA, POR OCASIAO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIETADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04 A 08/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2013 | 50.00 | 00063692937253 | LEDA MARIA TAVARES DE ABREU | VALOR EMPENHADO REF. A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO COM VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04 A 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2013 | 50.00 | 00003838221494 | PRISCILA MACEDO OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIA, POR OCASIAO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 04 A 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2013 | 772.50 | 00005280364401 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) PACOTES DE COCA-COLA DE 2 LT (DOIS LITROS) E 20 (VINTE) PACOTES DE GUARANA ANTARCTICA DE 2 LT (DOIS LITROS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NA AVENIDA SEMEAO LEAL NESTACIDAD, CONFORME NOTA FISCAL EM ELETRÔNICA Nº 000.000.012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2013 | 390.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA DO DISCO DA RODA, NO EIXO E NO SHASSI DA PIPA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2013 | 160.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS: UNO MILLE DE PLACA NPX-2776 E NAS MOTOS DE PLACAS: NPX-4085 E MQK-0884, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO,FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2013 | 400.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DO ALUGUEL DE 01 (UM) SOM DESTINADO A SOLENIDADE DE DIPLOMAÇÃO DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS E VEREADORES DA 20ª ZONA ELEITORAL, REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES ''O MARANHÃO '' NO DIA 06/12/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2013 | 450.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DO ALUGUEL DE 01 (UM) SOM DESTINADO A SOLENIDADE DA POSSE DA PREFEITA, VICE-PREFEITO E VEREADORES DA 20ª ZONA ELEITORAL REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES '' O MARANHÃO '' NO DIA 01/01/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2013 | 5010.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2013 | 10802.89 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2013 | 0.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2013 | 1350.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2013 | 3279.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2013 | 7154.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2013 | 85977.32 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2013 | 1470.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAMISAS AO BLOCO CARNAVALESCO DOIS IRMAOS DA AVENIDA SEMEAO LEAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2013 | 185.10 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) SERIGRAFIAS NA ROUPARIA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2013 | 6231.57 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO REF. AO RECOLHIMENTO DE INSS ( PARTE EMPRESA) DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40% RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2013 | 28430.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40% RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2013 | 1114.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2013 | 622.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2013 | 2050.42 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2013 | 1273.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2013 | 3553.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2013 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2013 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO DEPARTAMENTO DE COORD. DE POLITICA E SOCIAL, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2013 | 4192.68 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE INFRA ESTRURA, OBRAS E SERV. URBANOS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2013 | 18653.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2013 | 1650.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2013 | 745.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2013 | 3666.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTÊNCIA, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2013 | 1989.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE CIDADÂNIA, TRABALHO ASSIST. SOCIAL, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2013 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2013 | 4185.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNAS: POPULAR, ANJO IM , MAJO 80 CM, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. EM ANEXO: 013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2013 | 180.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR FRANCISCO ROQUE DA COSTA, DO DML (DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL) DE JOÃO PESSOA - PB, PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2013 | 180.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR JOSEVALDO DE MOURA SARAIVA NO GEMOL DE JOÃO PESSOA, PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2013 | 180.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NA BUSCA DO CORPO DO SENHOR FRANCISCO ROQUE DA COSTA NO HOSPITAL DE TRAUMA EM JOAO PESSOA-PB, PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2013 | 180.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CADAVER DO SR. LUIS FERNANDES DE OLIVEIRA DO HOSPITAL DE TRAUMA EM MANGABEIRA JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE ARAUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2013 | 180.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CADAVER DA SRª ELIETE TARGINO DA COSTA RODRIGUES, NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2013 | 180.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DA CRIANÇA EVALLISSON RONALDO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM JOAO PESSOA, PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2013 | 180.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DE UM RECEM NASCIDO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2013 | 180.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DE UM RECEM NASCIDO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2013 | 180.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2013 | 180.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA MORGANA COSTA DE LIMA NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2013 | 180.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DE UMA CRIANÇA DE 06 MESES NO HOSPITAL ANIP- EM JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2013 | 180.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CADAVER DO SENHOR JOAO BATISTA DE PONTES NO HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2013 | 180.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DE JOSÉ PEREIRA SANTOS DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA- PB PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2013 | 180.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CADAVER DO SRº JOSIELIO SILVA SANTOS DO IML DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2013 | 180.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CADAVER DA SRª MARIA MUNCIAÇÃO DO CARMO NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2013 | 180.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE LIMA, NO DML DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2013 | 180.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CADAVER DE MARIA DAS NEVES HENRIQUE COSTA DO GEMOL DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2013 | 180.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CADAVER DO SRº JOSE DE OLIVEIRA LIMA NO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A CIDADE DE ARARUNA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2013 | 16500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2013 | 2638.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2013 | 800.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2013 | 17091.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2013 | 5282.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2013 | 6505.94 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2013 | 453.80 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2013 | 374.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2013 | 1431.45 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (MOVEL) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2013 | 125.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADA AS ESCOLA DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2013 | 622.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2013 | 1900.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA KLZ-5014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A U.E.P.B. - CAMPOS III NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VICE- VERSA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2013 | 622.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2013 | 746.39 | 00006147700413 | HEVERTON LAURENTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RECISSÃO CONTRATUAL POR: FALECIMENTO DO SERVIDOR HEVERTON LAURENTINO DE OLIVEIRA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2013 | 622.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2013 | 622.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2013 | 622.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2013 | 3335.84 | 00065209583449 | MARIA JOSE DA SILVA BORGES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL POR: (PEDIDO DE EXONERAÇÃO) DA SERVIDORA MARIA JOSE DA SILVA BORGES, NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2013 | 1015.93 | 00044162588449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL POR: (APOSENTADORIA) DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA SILVA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2013 | 550.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2013 | 1000.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MMT-9327-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CIDADE PARA OS SITIOS ONDE POR VENTURA NECESSITEM SER TRANSPORTADOS, COMO TAMBEM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2013 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2013 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2013 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2013 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2013 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2013 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2013 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2013 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2013 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2013 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2013 | 120.00 | 00003146130483 | FABIO JUNIOR DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2013 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2013 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2013 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2013 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2013 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2013 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2013 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2013 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2013 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2013 | 120.00 | 00009043412406 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2013 | 895.30 | 00005280364401 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O ANO LETIVO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2013 | 806.40 | 00003532114437 | ELEXSANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CLQ-0905/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 480 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2013 | 1536.48 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213/PB, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCA E BERNARDO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 528 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOSTARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2013 | 817.15 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIRO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 486.400 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2013 | 1546.56 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GIRAU, RIACHO DE AREIA, UMBURANA I E II E MAQUINE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 864 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2013 | 2150.40 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.280 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2013 | 2841.09 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1587.200 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2013 | 1720.32 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOC. CANTINHOS E JARDIM, DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.024 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA, TARDE ENOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2013 | 2257.92 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA JEZ-9083/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.344 KM PERCORRIDOS NO TURNO NOITE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2013 | 1532.16 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZAN DO 912 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2013 | 3551.36 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.984 KM PERCORRIDOS, NO TURNONOITE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2013 | 1720.32 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.024.000 KM PERCORRIDOS, TURNOS MANHA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2013 | 2940.67 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1750.400 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2013 | 2234.88 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021/RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARREIROS, MATA VELHA E ESTRADA GRANDE, DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 768 KM PERCORRIDOS NOSTURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2013 | 2150.40 | 00008218455434 | IZAIAS PEIXOTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MNU-2038/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADAS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, TOTALIZANDO 1.280 KM PERCORRIDOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2013 | 3119.52 | 00043611206415 | MARIA DO CARMO PONTES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.072 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2013 | 4842.24 | 00030846013487 | JOSE NICODEMOS BELMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA LGN-6406/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO , QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.664 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHÃ, REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2013 | 3119.52 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970, TRANP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.072 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2013 | 806.40 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA BKO-4943/RN, TRANP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES : SITIO BERNARDO E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 480 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: NOITE REF. AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2013 | 1951.49 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOAÇÃO DO VEIUCLO VAN DE PLACA-MMU-8968, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRA REDONDA, BARBAÇO , BOA VISTA, PINHEIROS, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, LIMAO A MUQUEM DE CIMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.161.00 KM PERCORRIDOS, TURNOS MANHA E TARDE REFERENTE A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2013 | 3911.04 | 00018153615491 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2505/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.344 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2013 | 2949.92 | 00007046156492 | ALDO LUIS RAMOS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO/BML-3288/PB, TRANSP. ESTUDATES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VAR. DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.648 KM PERC.NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF: AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2013 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2013 | 550.00 | 00005190640469 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA/CG-125 KS DE PLACA: OFH-4179/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2013 | 550.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, NA LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES NOS LUGARES DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2013 | 550.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA LOCOMOÇAO DE PROFESSORES NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2013 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2013 | 678.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2013 | 678.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2013 | 678.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2013 | 678.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO EXCEPCIONAL INTERRESE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2013 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DE PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2013 | 2500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO E EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2013 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2013 | 2614.47 | 00017004446468 | JOSE BRANDAO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL POR: (APOSENTADORIA) DO SERVIDOR JOSÉ BRANDAO DO NASCIMENTO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2013 | 1741.59 | 00004081912440 | JOSE SALES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL POR: PEDIDO DE EXONERAÇÃO) DO SERVIDOR JOSE SALES DA SILVA FILHO, NA FUNÇÃO DE GARI, VINCULADO A SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2013 | 550.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125 FAN KS DE PLACA: NPX-4085, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2013 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 09 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALE RIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2013 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2013 | 85.00 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2013 | 429.40 | 00049868632404 | RITA LUCENA EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL POR: (APOSENTADORIA) DA SERVIDORA RITA LUCENA EVANGELISTA, FUNÇÃO DE GARI, VINCULADA A SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/02/2013 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2013 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2013 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2013 | 400.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA Nº 141, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2013 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFESSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2013 | 622.00 | 00009318781440 | FRANCISCO TOSCANO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2013 | 1200.00 | 00007289717473 | JANCLEY DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO- DIRPJ- DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA, RAIS- RELAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOCIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2013 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO S/Nº NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2013 | 797.32 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2013 | 19152.89 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CEF-PARC. SEG. HABITACAO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2013 | 880.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMW-9450-PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, COMO TAMBEM NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2013 | 972.20 | 00001179921437 | EDNIA PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL POR: PEDIDO DE EXONERAÇÃO) DA SERVIDORA EDNIA PATRICIA SILVESTRE DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, VINCULADA A SECRETARIA DE CADADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2013 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2013 | 1500.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, TODAS ESTAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2013 | 350.00 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM IMOVEL MEDINDO 5.50 X 11.0, LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, TERREO, ARARUNA-PB, QUE SERVIRA COMO " CASA DE DESTRIBUIÇAO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2013 | 2900.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH-2285/RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2013 | 678.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2013 | 678.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2013 | 678.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2013 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE, E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2013 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXAO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2013 | 622.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇOS TECNICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIVA VOLTADA PARA EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/02/2013 | 2900.00 | 00004302408723 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/02/2013 | 2900.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS URBANAS E RURAL PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2013 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2013 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2013 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO E ORIENTAÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2013 | 622.00 | 00006450388498 | FRANCENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICO AGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2013 | 678.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2013 | 678.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2013 | 678.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2013 | 678.00 | 00075165147487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2013 | 678.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2013 | 400.00 | 00009064155437 | GYLDHENOR CLEMENTINO DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2013 | 622.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2013 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2013 | 1200.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | 1VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2013 | 678.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2013 | 678.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE FORMAÇAO TECNICA GERAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2013 | 678.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2013 | 678.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2013 | 1200.00 | 00008354997405 | PABLO HENRIQUE PATRICIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA:MOB-0697/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2013 | 678.00 | 00010310520460 | JOSIEL FERNANDES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2013 | 310.95 | 00009812649484 | VALESKA VANESSA FERREIRA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2013 | 678.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2013 | 678.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2013 | 22.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TEC, DEBITADAS NA CONTA 12716-7-FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2013 | 331.68 | 00003021695477 | JOSE ROSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA LAGOA DA SERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2013 | 560.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA PIPA E NO TRATOR TT-4030, VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2013 | 414.60 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2013 | 280.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/12/2012 A 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2013 | 280.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/12/2012 A 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2013 | 266.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2013 | 207.30 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2013 | 103.65 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2013 | 103.65 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2013 | 310.95 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2013 | 210.00 | 00006703515476 | CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/12/2012 A 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/02/2013 | 280.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/12/2012 A 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/02/2013 | 280.00 | 00080516556487 | ANTÔNIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/12/2012 A 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/02/2013 | 280.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, PAVILHAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/12/2012 A 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/02/2013 | 920.40 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DO CAFE DA MANHÃ DE 95 (NOVENTA E CINCO) GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/02/2013 | 871.00 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DO CAFE DA MANHÃ DE 95 (NOVENTA E CINCO) GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/02/2013 | 1018.00 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DO CAFE DA MANHÃ DE 95 (NOVENTA E CINCO) GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/02/2013 | 705.20 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DO CAFE DA MANHÃ DE 95 (NOVENTA E CINCO) GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/02/2013 | 103.65 | 00006203903442 | ANTONIO DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/02/2013 | 207.30 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/02/2013 | 145.11 | 00076820700482 | FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/02/2013 | 145.11 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2013 | 393.87 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ''CASA DE DESTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2013 | 414.60 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2013 | 352.41 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA CACIMBA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2013 | 280.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/12/2012 A 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2013 | 280.00 | 00008229571406 | JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/12/2012 A 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2013 | 280.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/12/2012 A 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2013 | 280.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/12/2012 A 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2013 | 5413.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 025597, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2013 | 393.87 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ''CASA DE DSTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2013 | 373.14 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2013 | 373.14 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2013 | 393.87 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2013 | 393.87 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIRIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2013 | 393.87 | 00066810108491 | ADRIANA BARBOSA TORQUATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/02/2013 | 329.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI Nº 08/2005 - DATA : 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2013 | 228.03 | 00007644430466 | FRANCIHELIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2013 | 157.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/02/2013 | 1200.00 | 00007289717473 | JANCLEY DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ABERTURA DE CONSELHO ESCOLA, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO - DIRPJ - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA, RAIS - RELAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/02/2013 | 290.22 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/02/2013 | 414.60 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/02/2013 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/02/2013 | 370.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) BASE DESTINADA A USINA DE COMPOSTAGEME RECICLAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO A CONSERTO DE 02 (DUAS) CADEIRAS PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/02/2013 | 500.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM CARROÇAS DE LIXO, PIPA DAGUA E CONSERTOS NO PORTAO DO GINASIO DE ESPORTES E OUTROS EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | CONSTRUÇÃO DE VILA OLIMPICA E PRAÇAS DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2013 | 148638.86 | 70104302000195 | SENCO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF/MTURISMO Nº 0282915-06 PROG. DE INFRAEST. ESPORTE RECREATIVO DE LAZER - NACIONAL, CONFORME NFS Nº 0087. | 00362010 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2013 | 3605.25 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, TOTALIZANDO 2.185 KM PERCORRIDOS, NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2013 | 352.41 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2013 | 331.68 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2013 | 310.95 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2013 | 1955.25 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SANDUICHES DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2013 | 352.41 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2013 | 393.87 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2013 | 400.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM 25 (VINTE E CINCO) PEÇAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DAS RUAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2013 | 331.68 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2013 | 310.95 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE NIVEL FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2013 | 310.95 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2013 | 331.68 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2013 | 1230.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO F-4000 DE PLACA GNK-6144, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2013 | 393.87 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2013 | 331.68 | 00004636408454 | EDINALVA ARAUJO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONT NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2013 | 393.87 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2013 | 414.60 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2013 | 331.68 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2013 | 352.41 | 00000956124402 | MARIA MAGUIDALHA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2013 | 2125.16 | 00043673139487 | LUZANIRA MARIA FELIX ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2013 | 414.60 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2013 | 414.60 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2013 | 414.60 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2013 | 310.95 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2013 | 373.14 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS POR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2013 | 373.14 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2013 | 331.68 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2013 | 310.95 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2013 | 331.68 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO. NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2013 | 331.68 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2013 | 373.14 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2013 | 331.68 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOÃO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2013 | 414.60 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/02/2013 | 414.60 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2013 | 550.00 | 00036544388491 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO HONDA CG 125 DE PLACA NQK-0884/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2013 | 678.00 | 00011046482459 | ANDERSON MARCOS NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2013 | 1095.00 | 00007564353406 | LUAN NASCIMENTO SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, POR OCASIÃO DE EVENTOS REALIZADOS NA ESCOLA DE NIVEL FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2013 | 905.00 | 00007564353406 | LUAN NASCIMENTO SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E SONORIZAÇÃO, POR OCASIAO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA A NOSSA SENHORA DE FATIMA NA LOCALIDADE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2013 | 100.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS FOGOES DAS CRECHES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2013 | 700.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA S/Nº PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2013 | 339.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DA ABAIXO ASSINADA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2013 | 339.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2013 | 2000.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA Nº 141, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/02/2013 | 393.87 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2013 | 3360.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 280 KG (DUZENTOS E OITENTA QUILOS) DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICÍPIO CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012 CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 011109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/02/2013 | 1998.50 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 114,20 KG (CENTO E QUARTOZE QUILOS E VINTE GRAMAS) DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO/2012, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 011099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0000631 | 25/02/2013 | 1152.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 96 KG (NOVENTA E SEIS QUILOS) DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS PETI DESTE MUNICÍPIO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 011106. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2013 | 2500.08 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 208,34 KG (DUZENTOS E OITO QUILOS E TRINTA E QUATRO GRAMAS) DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 011095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2013 | 9610.02 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTA E REFORMA DA QUADRA DA COMUNIDADE MATA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 0369. | 00422012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2013 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e 35875 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2013 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2013 | 784.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA (SOPÃO) DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 12025 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2013 | 16832.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE CIDADÂNIA, TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL E JURIDICA, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2013 | 7651.41 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE CIDADANIA, TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA , (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR , (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2013 | 2163.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL N. 0000409, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA, TRAB. ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2013 | 373.14 | 00004852255814 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA NO AÇUDE DA LOCALIDADE ANAFE, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE ARARUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2013 | 19276.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2013 | 110168.16 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2013 | 2820.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL N. 0000407, DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2013 | 8934.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMIA RURAL, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2013 | 5695.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL , (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2013 | 2712.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI , (EXCEP INT. PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2013 | 2211.57 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL PETI , (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2013 | 3.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 14990-X-FMAS-PVMC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2013 | 13.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 14990-X-FMAS-PVMC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2013 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO DEPTº DE COORDENAÇÃO DE POLITICA SOCIAL, (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2013 | 16283.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2013 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO , (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2013 | 1003.83 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL N. 0000405, DESTINADO PARA CONSUMO EM VEICULO CAMINHONETE NISSAN LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2013 | 2650.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2013 | 6925.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2013 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMÔNIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2013 | 3073.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2013 | 27421.99 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2013 | 877.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADAS NA CONTA 78387-0-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2013 | 14588.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2013 | 1520.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET POR OCASIAO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2013 | 1595.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL N. 0000406, DESTINADA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2013 | 10396.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40 %, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2013 | 115489.76 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40 %, (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2013 | 11253.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60 %, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2013 | 369748.92 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60 %, (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2013 | 290.22 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2013 | 27569.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE (EFETIVO)-FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2013 | 5438.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL N. 0000408, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTO E LAZER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2013 | 300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DO ALUGUEL DE UM SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS NO DIA 24/12/2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2013 | 540.00 | 00004042865429 | HERONIDES CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA MNR-3431, MNR-3451, MNR-6966 E NQJ-498, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2013 | 1390.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2013 | 2040.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2013 | 190.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2013 | 6794.50 | 24120628000199 | SUPERMERCADO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 012916, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2013 | 1950.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO F-4000 DE PLACA:MUB-4672/PB, TRANSPORTANDO MERENDAS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2013 | 5850.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.053, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PASSAGEM DE ANO 2012/2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2013 | 560.00 | 00012413932810 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO '' BONECO SANFONEIRO'' NOS DIAS 22 E 23/06/2012, NO ARRAIA DA PEDRA DA BOCA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2013 | 108.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2013 | 1600.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 00.000.054, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2013 | 300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DE '' CLAUDINO E FORRO ASA MORENA '' NO DIA 24/12/2012, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO COM DURAÇÃO MAXIMA DE 03 (TRÊS) HORAS SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2013 | 500.00 | 00011219417459 | THAYANDERSON MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DE '' THAYANDERSON DOS TECLADOS '' NO DIA 31/12/2012, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 03 (TRÊS) HORAS SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2013 | 500.00 | 00070067250467 | JOAO PAULO SALVINO ALVES JUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTATO DA APRESENTAÇÃO DE '' PAGODE DELICIA DE LUXO '' NO DIA 31/12/2012, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 03 HORAS SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2013 | 420.00 | 00004042865429 | HERONIDES CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS TRATORES TT4030(01), TT4030 (02) E TL-85E, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS PARA JOAO PESSOA- PB E 01 (UMA) VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO BESTA DE PLACA: KKN-4959, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DAS RESPECTIVAS CIDADES, POR SE TRATAREMDE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00085581828415 | ROMUALDO MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS D'AGUA, TRANSPORTADAS NO VEICULO MERCEDES DE PLACA MZA-5274/PB, DESTINADAS AS COMUNIDADES DIVERSAS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PESSOAS ATINGIDAS PELO EFEITO DA ESTIAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2013 | 84.00 | 00008862157495 | MARIA JOSE DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA DOAÇÃO DE 04 (QUATRO) SACOS DE CIMENTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ADQUIRIR A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2013 | 190.00 | 00003851892496 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA DOAÇÃO DE 01 (UMA) RODA DE ARAME, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ADQUIRIR A MESMA, CONFORME LEI Nº 08/2005 DATA - 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2013 | 150.00 | 00004200621495 | LUIS ROQUE TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004399812478 | CILEIDE MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2013 | 29.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 -DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2013 | 46.41 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA (RESIDENCIAL) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2013 | 51.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 -DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2013 | 83.67 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA (RESIDENCIAL) DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2013 | 1101.60 | 00753906000187 | COALY COMERCIAL DE ALIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2013 | 10.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2013 | 687.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 36015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/03/2013 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 36506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/03/2013 | 1500.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 035/2012 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2013 | 1500.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 035/2012 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2013 | 180.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: MNR-6966, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.018.156 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | CONST.E EQUIP.DE UNID.ESCOLAR P/O ENS.FUND. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/03/2013 | 1499.50 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) FOGÕES INDUSTRIAIS 2 BOCAS, DESTINADOS A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N. 000.053.442. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2013 | 552.28 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MNR-3431, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 001733 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2013 | 888.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24 BOTIJÕES DE GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 1076, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2013 | 1110.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 1091, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2013 | 230.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GLP 13 KG E 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1106, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2013 | 11261.04 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 53520 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2013 | 1460.68 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2013 | 57.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GLP 13 KG E 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1084, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2013 | 41.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GLP 13 KG E 01 GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1095, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2013 | 37.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 1105, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2013 | 7.23 | 02558157002610 | TELESP - TELECOMUNICAÇOES DE SAO PAULO S/A. | O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2013 | 98.57 | 33530486007131 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2013 | 17.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2013 | 254.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE CAIXAS PRA SEDEX DESTINADAS AS CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/03/2013 | 82.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GLP 13 KG E 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1080, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2013 | 57.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GLP 13 KG E 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1107, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2013 | 28.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20 LT, CONFORME NOTA FISCAL N. 1092, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2013 | 45.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GLP 13 KG E 02 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2013 | 90.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GLP 13 KG E 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1082, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2013 | 94.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GLP 13 KG E 05 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1096, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/03/2013 | 740.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 1102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2013 | 74.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 1104, DESTINADOS AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2013 | 37.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 1093, DESTINADO AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2013 | 37.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 1079, DESTINADO AO PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2013 | 296.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÕES DE GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 1078, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2013 | 370.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 1089, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2013 | 185.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 1103, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2013 | 49.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÃO DE GLP 13 KG E 03 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1108, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2013 | 102.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GLP 13 KG E 07 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1094, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2013 | 82.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GLP 13 KG E 02 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1081, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2013 | 94.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÃO DE GLP 13 KG E 05 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1083, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2013 | 90.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GLP 13 KG E 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1097, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2013 | 497.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/PETI, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2013 | 617.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2013 | 617.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2013 | 1970.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE TURISMO DES. ECONOMICO RURAL, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2013 | 1273.50 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE DES. ECONOMICO RURAL/AGROINDUSTRIA, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/03/2013 | 3602.89 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/03/2013 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/03/2013 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2013 | 4292.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/03/2013 | 6901.87 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,OBRAS E SERV. URBANOS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2013 | 19370.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2013 | 250.00 | 00011223960404 | ABL FRANCELINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DAS CALDEIRAS DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2013 | 3749.30 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2013 | 1989.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/03/2013 | 745.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2013 | 4432.84 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2013 | 5032.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2013 | 3255.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. PLAN. ADM. FIN. REC. MUNICIPAL, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2013 | 13.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE SERVIÇO BANCARIO PELA EMISSAO DE DOC/TED. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2013 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO NA AGENCIA,CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2013 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO,CONFORME DEBITO NA CONTA 11.666-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/03/2013 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, DEBITADA NA CONTA N. 283141-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/03/2013 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO,CONFORME DEBITO NA CONTA 25145-3. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/03/2013 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO,CONFORME DEBITO NA CONTA 6599-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/03/2013 | 1600.00 | 00095356894449 | EDINART ALVES MOUSINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE SALGADOS (LANCHES) PARA OS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO E FEVEIREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/03/2013 | 1200.00 | 00006192566488 | JOSE GENILSON DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA: CXA-8701, TRANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2013 | 84896.07 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2013 | 6132.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2013 | 28474.02 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2013 | 540.00 | 00009820609470 | JOAO BATISTA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETALHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2013 | 2980.00 | 00067634940410 | GENIVAL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2013 | 2793.57 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQA-2019, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2013 | 1068.21 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NQA-2019, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2013 | 2.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCÁRIO, DEBITADA NA CONTA N. 11462-6-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2013 | 4578.16 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA DEVOLUÇÃO AO GOVERNO DO ESTADO DE SALDO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR Nº 296/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000780 | 11/03/2013 | 5368.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 10/02/2013 A 03/03/2013 - (22 DIAS), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.424 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000777 | 11/03/2013 | 1638.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA NPX-4085, MQK-0884, MOTOR BOMB E UNO MILLE PLACA NPX-2776, VINCULADOS A SEC. DE ADM. FIN. PLAN. E REC. MUNICIPAL, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 10/02/2013 A 03/03/2013 - (22 DIAS), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000778 | 11/03/2013 | 2768.65 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO PLACA NPT-3215, CAMINHONETE D-20/NUI-5410, KOMBI/NPT-8923, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASS. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE AO PERIODODE 10/02/2013 A 03/03/2013 - (22 DIAS), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000781 | 11/03/2013 | 2553.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA/MNQ-2634, PATROL CAMINHÃO/MNC-5034 E TRATOR MF-275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 10/02/2013 A 03/03/2013 - (22 DIAS), CONF. NF. ELETRONICA 423 | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000782 | 11/03/2013 | 1068.33 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL, DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA: NPY-1009, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 10/02/2013 (22 DIAS), CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2013 | 1200.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUIMICOS MEDINDO 1,10 X 2,20 NOS DIAS 10,11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, DESTINADO AO CARNAVAL, TRADIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2013 | 5731.27 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 811-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000785 | 12/03/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2013 | 64.00 | 00004078382444 | PATRÍCIO MARIA SILVA XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/03/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 36789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2013 | 1036.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 36867. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2013 | 372.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2013 | 3565.74 | 11047480000162 | ELISANGELA DE OLIVEIRA SPINELLI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000.000.002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2013 | 800.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/03/2013 | 1752.26 | 00051891182404 | HELIA MARIA DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA HELIA MARIA DE MOURA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/03/2013 | 1220.40 | 00046832343434 | VILANDRI DE MACEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA VILANDRI SILVA DE MACÊDO SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/03/2013 | 392.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4.900 (QUATRO MIL E NOVECENTOS) COPIAS DESTINADAS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000118 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2013 | 162.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DAS COPIAS PARA FORMAÇÃO DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2013 | 182.00 | 04841034000160 | ANTONIO FRANCISCO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF N. 00.000.027, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE CID. TRAB. ASS. SOCIAL E JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2013 | 678.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO CORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSAO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2013 | 678.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO CORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSAO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0000801 | 14/03/2013 | 5760.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 480,00 KG (QUATROCENTOS E OITENTA QUILOES) DE CARNE BOVINA C/OSSO, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 015888. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0000802 | 14/03/2013 | 2660.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 152 KG (CENTO E CINQUENTA E DOIS QUILOS) DE CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 015896. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/03/2013 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2013 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/03/2013 | 600.00 | 00036009261872 | JOAQUIM HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO REPARO E MANUTENÇÃO NAS CRECHES MARIA TECLA DA SILVA E NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/03/2013 | 1570.70 | 00047366630497 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SENHORA MARIA SOARES DA SILVA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/03/2013 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/03/2013 | 700.00 | 00001099300452 | RENATA PEREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CADASTRO DO CONVENIO DE Nº 760809, TRATOR DE ESTEIRA NO SISTEMA SINCONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2013 | 1500.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2013 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2013 | 497.20 | 00001887160418 | PAULO MANOEL DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18.01.2013 A 28.02.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000814 | 15/03/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF. A ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DO ORÇAMENTO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2013 | 600.00 | 00073848832453 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA REALIZAR O MESMO, CONFORME LEI Nº 08/2005- DATA : 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2013 | 600.00 | 00073848832453 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA REALIZAR O MESMO, CONFORME LEI Nº 08/2005- DATA : 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2013 | 4000.00 | 00049729462453 | JURANDI DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DA '' ORQUESTRA IPANEMA DE FREVO'' COMPOSTA POR 08 PESSOAS NAS RUAS DA CIDADE, ARRASTANDO O BLOCO DOIS IRMAOS '' GRUPO CULTURAL, COMO TAMBEM EM PRAÇA PUBLICA, NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 10,11 E 12/02/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2013 | 130.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEADOS LAND LATAO 35MM E 02 (DUAS) FECHADURAS CASTELINHO EXT.117/117 HAG, DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GOMES DE LIMA NA LOCALIDADE CACIMBA DO GADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 175 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/03/2013 | 2045.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/03/2013 | 269.49 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/03/2013 | 269.49 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/03/2013 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/03/2013 | 269.49 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/03/2013 | 269.49 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/03/2013 | 678.00 | 00011046482459 | ANDERSON MARCOS NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/03/2013 | 678.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO EXCEPCIONAL INTERRESE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2013 | 678.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/03/2013 | 678.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/03/2013 | 622.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/03/2013 | 622.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/03/2013 | 622.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/03/2013 | 622.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/03/2013 | 622.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/03/2013 | 269.49 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/03/2013 | 269.49 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2013 | 269.49 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/03/2013 | 269.49 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALJOÃO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2013 | 269.49 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2013 | 269.49 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE NIVEL FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/03/2013 | 269.49 | 00004636408454 | EDINALVA ARAUJO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTOS DUMONT NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/03/2013 | 269.49 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE NOVA CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2013 | 269.49 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2013 | 269.49 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2013 | 269.49 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2013 | 269.49 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2013 | 269.49 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS POR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/03/2013 | 269.49 | 00000956124402 | MARIA MAGUIDALHA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2013 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/03/2013 | 1900.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA KLZ-5014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A U.E.P.B. - CAMPOS III NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VICE- VERSA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/03/2013 | 269.49 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MMT-9327-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CIDADE PARA OS SITIOS ONDE POR VENTURA NECESSITEM SER TRANSPORTADOS, COMO TAMBEM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2013 | 269.49 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO. NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/03/2013 | 269.49 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/03/2013 | 269.49 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2013 | 269.49 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2013 | 373.14 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2013 | 331.68 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/03/2013 | 622.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/03/2013 | 393.87 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/03/2013 | 393.87 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2013 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DE PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 38/2011. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2013 | 339.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DA ABAIXO ASSINADA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/03/2013 | 339.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/03/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/03/2013 | 290.22 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/03/2013 | 393.87 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/03/2013 | 82.92 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/03/2013 | 678.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/03/2013 | 678.00 | 00009318781440 | FRANCISCO TOSCANO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/03/2013 | 1200.00 | 00007289717473 | JANCLEY DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ABERTURA DE CONSELHO ESCOLA, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO - DIRPJ - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA, RAIS - RELAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/03/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/03/2013 | 3780.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/03/2013 | 624.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2013 | 678.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO CONTRATO TEMPORARIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2013 | 331.68 | 00003021695477 | JOSE ROSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAGOA DA SERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2013 | 165.84 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇAO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2013 | 352.41 | 00004852255814 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA NO AÇUDE DA LOCALIDADE ANAFE, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE ARARUNA, AFIM DE EVITAR A ENTRADA DE BANHISTAS E ANIMAIS NO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/03/2013 | 622.00 | 00006450388498 | FRANCENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICO AGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/03/2013 | 678.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/03/2013 | 678.00 | 00075165147487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/03/2013 | 678.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/03/2013 | 678.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2013 | 400.00 | 00009064155437 | GYLDHENOR CLEMENTINO DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/03/2013 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/03/2013 | 622.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO PROGRAMA PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2013 | 880.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMW-9450-PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, COMO TAMBEM NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2013 | 228.03 | 00007644430466 | FRANCIHELIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/03/2013 | 373.14 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/03/2013 | 373.14 | 00066810108491 | ADRIANA BARBOSA TORQUATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/03/2013 | 373.14 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/03/2013 | 373.14 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIRIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/03/2013 | 373.14 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/03/2013 | 1500.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, TODAS ESTAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/03/2013 | 373.14 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/03/2013 | 310.95 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/03/2013 | 678.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/03/2013 | 678.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/03/2013 | 678.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/03/2013 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PARTE DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/03/2013 | 12311.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/03/2013 | 280.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/03/2013 | 196.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2013 | 238.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/03/2013 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO E ORIENTAÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/03/2013 | 207.30 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/03/2013 | 207.30 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/03/2013 | 2900.00 | 00004302408723 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2013 | 280.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2013 | 280.00 | 00002819944710 | DAMIAO GONZAGA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2013 | 280.00 | 00080516556487 | ANTÔNIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2013 | 373.14 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ''CASA DE DESTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/03/2013 | 393.87 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/03/2013 | 154.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2013 | 280.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2013 | 103.65 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2013 | 103.65 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2013 | 280.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, PAVILHAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2013 | 2900.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS URBANAS E RURAL PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2013 | 103.65 | 00006203903442 | ANTONIO DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2013 | 622.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇOS TECNICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIVA VOLTADA PARA EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2013 | 2900.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH-2285/RN, DESTINADOS AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2013 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXAO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2013 | 266.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2013 | 280.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/03/2013 | 678.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/03/2013 | 373.14 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18/ (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA CACIMBA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2013 | 158.20 | 00076820700482 | FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/03/2013 | 373.14 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ''CASA DE DSTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2013 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE, E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2013 | 393.87 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2013 | 870.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMARA DE AR AT-AG 3030 E 02 (DUAS) CAMARA DE AR AT-AG 2024, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 20150. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2013 | 4304.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEU 13.00-24TG E 02 (DUAS) CAMARA DE AR KM-24 FE 2525, DESTINADOS A PATROL, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20149. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2013 | 1000.00 | 10902238000166 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE GESTÃO PUBLICA - ANGESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ADJARIO VIEIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SICONV, NOS DIAS 21 E 22/03/2013 EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME NFS N. 000176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2013 | 1000.00 | 10902238000166 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE GESTÃO PUBLICA - ANGESP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO ALVES SIMÕ3ES, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SICONV, NOS DIAS 21 E 22/03/2013 EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME NFS N. 000177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2013 | 19189.65 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CEF-PARCELA SEGURO HABITACAO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2013 | 683.06 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/03/2013 | 156.08 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/03/2013 | 1431.45 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (MOVEL) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/03/2013 | 43.47 | 33530486007131 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/03/2013 | 6.90 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER DO BRASIL S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DEBITO NA C/C 13000341-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/03/2013 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 37494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/03/2013 | 678.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40HS SEMANAIS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/03/2013 | 678.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE FORMAÇAO TECNICA GERAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/03/2013 | 678.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/03/2013 | 678.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/03/2013 | 678.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/03/2013 | 310.95 | 00009812649484 | VALESKA VANESSA FERREIRA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/03/2013 | 678.00 | 00010310520460 | JOSIEL FERNANDES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/03/2013 | 1200.00 | 00008354997405 | PABLO HENRIQUE PATRICIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA:MOB-0697/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/03/2013 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA S/N NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/03/2013 | 678.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/03/2013 | 400.00 | 00006707028464 | FABIOLA SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/03/2013 | 400.00 | 00006707028464 | FABIOLA SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/03/2013 | 14.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N., 12716-7 - FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/03/2013 | 25000.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DO CALÇADÃO COM CICLOVIA, NA COMUNIDADE DE MATA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00070/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000009 EM ANEXO. | 00202010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2013 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2013 | 300.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/03/2013 | 350.00 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM IMOVEL MEDINDO 5.50 X 11.0, LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, TERREO, ARARUNA-PB, QUE SERVIRA COMO " CASA DE DESTRIBUIÇAO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/03/2013 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/03/2013 | 300.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/03/2013 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/03/2013 | 300.00 | 00000009046437 | AERCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2013 | 345.00 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INCENTIVO A PRODUÇÃO E RENDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/03/2013 | 2230.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/03/2013 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/03/2013 | 2480.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/03/2013 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFESSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/03/2013 | 50.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. MARIA DE FATIMA DA SILVA GUILHERME, RESIDENTE NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/03/2013 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 15 E 16/03/2013, CONFORME NFS-e Nº 37553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/03/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TAXA DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE ENGENHARIA DA ESTRADA DA PEDRA DA BOCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/03/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TAXA DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE ENGENHARIA DA ESTRADA DA PEDRA DA BOCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/03/2013 | 2500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/03/2013 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/03/2013 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/03/2013 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFESSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/03/2013 | 400.00 | 00003384733436 | JOSE CARLOS PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. ANTONIO PESSOA Nº 141, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/03/2013 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/03/2013 | 1200.00 | 00007289717473 | JANCLEY DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ABERTURA DE CONSELHO ESCOLA, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO - DIRPJ - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA, RAIS - RELAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/03/2013 | 352.41 | 00009314672417 | JOSE ERIVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS COMO JARDINEIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/03/2013 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA S/Nº PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/03/2013 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO S/Nº NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/03/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/03/2013 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/03/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/03/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/03/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 09 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/03/2013 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO,156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/03/2013 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/03/2013 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/03/2013 | 1112.57 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PEDRA DA BOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/03/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/03/2013 | 2700.00 | 00002069220435 | LUIZ CARLOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POLIMENTO DE 900m2 DE PISO TIPO GRANILITE, NO CENTRO CULTURAL NESTA CIDADE. | 00272009 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2013 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2013 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/03/2013 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2013 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/03/2013 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/03/2013 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2013 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/03/2013 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/03/2013 | 120.00 | 00009043412406 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2013 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/03/2013 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/03/2013 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/03/2013 | 120.00 | 00003146130483 | FABIO JUNIOR DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/03/2013 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/03/2013 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/03/2013 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/03/2013 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/03/2013 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/03/2013 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/03/2013 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/03/2013 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/03/2013 | 7920.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO EM 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) ASSENTOS, ENCOSTOS E PINTURA NAS CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/03/2013 | 652.68 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CX5 DE PAPEL RIPAX 210X297 75 G X 500F, 05 (CINCO) PT20 PASTA CARTAO DUPLO PLAST E 04 (QUATRO) PT 25 ARQUIVO MORTO POLIONDRA PT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22496. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/03/2013 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2013 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2013 | 131.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) BICICLETA VINCULADA A SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/03/2013 | 177.60 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2013 | 1500.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2013 | 323.11 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: MOJ-4658, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.018.523. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/03/2013 | 248.76 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/03/2013 | 130.00 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) BULK INK E 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SALA DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2013 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2013 | 340.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CALHAS DE CIMENTO 300 1,05 DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO BALDE NO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.421 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/03/2013 | 435.00 | 00058631380415 | SEVERINO CEZAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 08/2005 DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0001037 | 27/03/2013 | 16500.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 3.000 KG (TRÊS MIL QUILOS) DE PEIXES DO TIPO BONITO INT CONG, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DA SEMANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA 02/09/2005 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 183146 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2013 | 1650.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 300 KG DE PEIXE CONSTANTE NA NF N. 000.183.285, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/03/2013 | 1813.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS CONFORME NOTA FISCAL N. 1088, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2013 | 1184.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS CONFORME NOTA FISCAL N. 1101, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2013 | 3220.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG E DOIS BOTIJÕES VAZIOS 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 1077, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/03/2013 | 84.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL A UNIÃO, NO DIA 20/03/2013, CONFORME NFS-e Nº 37789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001029 | 27/03/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001030 | 27/03/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001031 | 27/03/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001032 | 27/03/2013 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001033 | 27/03/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2013 | 3299.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2013 | 14136.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/03/2013 | 860.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS P/ CREDITO DE SALARIO EM CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2013 | 3091.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2013 | 26619.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2013 | 4788.28 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2013 | 369937.36 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2013 | 14514.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2013 | 9266.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2013 | 117896.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2013 | 16720.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIS. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2013 | 7337.41 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2013 | 1966.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA/PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DOS FUNCIONARIOS (EFETIVO) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2013 | 17157.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2013 | 27958.04 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2013 | 104714.12 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2013 | 8934.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2013 | 6147.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2013 | 2712.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EXCEP INT. PUBLICO) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2013 | 3.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 14705-2--FMAS--PAIF/PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2013 | 13.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA 14990-X-FMAS-PVMC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2013 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2013 | 19461.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADO) DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2013 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVO) DO DEPTº DE COORD. POLITICA E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001064 | 31/03/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2013 | 610.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2013 | 610.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2013 | 610.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2013 | 4801.28 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL-e Nº 000.054.562, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/04/2013 | 8301.18 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL-e Nº 000.054.561, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/04/2013 | 1803.51 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL-e Nº 000.054.560, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-MERENDA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/04/2013 | 8.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO,CONFORME DEBITO NA CONTA 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/04/2013 | 6720.00 | 00055480594400 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA RETO ESCAVADEIRA, P/ FAZER A LIMPEZA DA ''CACIMBA'' FONTE D'AGUA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA SERRA, Q/ NO PÉRIODO DA SECA ABASTECE OS CARROS PIPAS P/ ABASTECER AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/04/2013 | 3861.75 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/04/2013 | 3000.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHÃO F-4000 PLACA MXL-2442/PB, ADAPTADO COM UMA PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES APONTADAS PELA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/04/2013 | 300.00 | 00009095363414 | JOAO PAULO EVANGELISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/04/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 38203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/04/2013 | 300.00 | 00003384459431 | HELIA ALMEIDA CABRAL BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001077 | 04/04/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/04/2013 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICAÇOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 38310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/04/2013 | 400.00 | 09176207000196 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARARUNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS EM ATRASO DO SR. JOSE PEREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/04/2013 | 6392.10 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CAIXAS D'ÁGUA DE 5000 LITROS E 03 (TRÊS) CAIXAS D'GUA DE 3.000 LITROS, PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS FIXOS NAS RUAS DESTA CIDADE, VISANDO SUPRIR A CARENCIA DE AGUA, DEVIDO A PROLONGADA ESTIAGEM EMNOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.112.779. | 00502013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2013 | 800.00 | 00038058189472 | ALUISIO FERNANDES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE FARINHA DE MANDIOCA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 022148, DESTINADA AO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2013 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001086 | 09/04/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME NFS-e 1178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2013 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2013 | 1062.95 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2013 | 1159.92 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GIRAU, RIACHO DE AREIA, UMBURANA I E II E MAQUINE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 648 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2013 | 1612.80 | 00008218455434 | IZAIAS PEIXOTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MNU-2038/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADAS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, TOTALIZANDO 960 KM PERCORRIDOS, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2013 | 1900.00 | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA KLZ-5014, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE A U.E.P.B. - CAMPOS III NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, VICE- VERSA, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/04/2013 | 3899.40 | 00043611206415 | MARIA DO CARMO PONTES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.340 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2013 | 6052.80 | 00030846013487 | JOSE NICODEMOS BELMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA LGN-6406/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO , QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.088 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/04/2013 | 3687.40 | 00007046156492 | ALDO LUIS RAMOS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO/BML-3288/PB, TRANSP. ESTUDATES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 2060 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF: AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/04/2013 | 2439.36 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA-MMU-8968, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES PEDRA REDONDA, BARBAÇO , BOA VISTA, PINHEIROS, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, LIMAO A MUQUEM DE CIMA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.452 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA E TARDE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/04/2013 | 1021.44 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIRO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 608 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/04/2013 | 3551.36 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.984 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/04/2013 | 1915.20 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZAN DO 1.140 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/04/2013 | 4888.80 | 00018153615491 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2505/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.680 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/04/2013 | 2822.40 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA JEZ-9083/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.680 KM PERCORRIDOS NO TURNO NOITE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/04/2013 | 1008.00 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA BKO-4943/RN, TRANP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES : SITIO BERNARDO E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: NOITE REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/04/2013 | 1008.00 | 00003532114437 | ELEXSANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CLQ-0905/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2013 | 1933.20 | 00017234591869 | ARIOSMAR DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BRZ-9860, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES GIRAU, RIACHO DE AREIA, UMBURANA I E II E MAQUINE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.080 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2013 | 2793.60 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021/RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: BARREIROS, MATA VELHA E ESTRADA GRANDE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 960 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/04/2013 | 2688.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.600 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2013 | 3675.84 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.188 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/04/2013 | 2150.40 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.280 KM PERCORRIDOS, TURNOS MANHA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2013 | 2150.40 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOC. CANTINHOS E JARDIM, DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.280 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA, TARDE ENOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2013 | 1920.60 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213/PB, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCA E BERNARDO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 660 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOSTARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2013 | 2688.00 | 00008218455434 | IZAIAS PEIXOTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MNU-2038/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADAS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, TOTALIZANDO 1.600 KM PERCORRIDOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2013 | 4935.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 022519, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2013 | 2559.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 022513, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA PNAE/CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2013 | 4439.20 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.480 KM PERCORRIDOS, NOTURNO NOITE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2013 | 3899.40 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.340 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2013 | 556.00 | 03936074000203 | AUTOTUBO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: MOW-6966, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA , DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA: 000.000.168 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0001117 | 10/04/2013 | 6000.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 500 KG (QUINHENTOS QUILOS) DE CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 022726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2013 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2013 | 0.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2013 | 14.07 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2013 | 4617.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2013 | 1398.00 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA (SOPÃO), CONFORME DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.000.017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2013 | 2183.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 1075, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO COMUNITÁRIO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2013 | 2000.00 | 00085581828415 | ROMUALDO MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) CARRADAS D'AGUA, TRANSPORTADAS NO VEICULO MERCEDES DE PLACA MZA-5274/PB, DESTINADAS AS COMUNIDADES DIVERSAS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PESSOAS ATINGIDAS PELO EFEITO DA ESTIAGEM PROLONGADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2013 | 1155.50 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.184, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS D'ÁGUA NAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DA ESTIAGEM PROLONGADA QUE ASSOLA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001119 | 10/04/2013 | 1872.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 144 KG (CENTO E QUARENTA E QUATRO QUILOS) DE CARNE BOVINA NAO DESOSSADA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 022721. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/04/2013 | 622.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/04/2013 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/04/2013 | 678.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE FORMAÇAO TECNICA GERAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/04/2013 | 678.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/04/2013 | 678.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/04/2013 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/04/2013 | 339.00 | 00009812649484 | VALESKA VANESSA FERREIRA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/04/2013 | 678.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/04/2013 | 678.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2013 | 400.00 | 00009064155437 | GYLDHENOR CLEMENTINO DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/04/2013 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO, 156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/04/2013 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/04/2013 | 331.68 | 00003021695477 | JOSE ROSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAGOA DA SERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/04/2013 | 678.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO CONTRATO TEMPORARIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/04/2013 | 678.00 | 00075165147487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/04/2013 | 622.00 | 00006450388498 | FRANCENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICO AGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/04/2013 | 678.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/04/2013 | 678.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/04/2013 | 650.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 10 HS (DEZ HORAS) DE TRATOR NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES DA CUNHA LIMA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2013 | 678.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/04/2013 | 165.84 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/04/2013 | 290.22 | 00051727730453 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14(QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/04/2013 | 678.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/04/2013 | 678.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/04/2013 | 678.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/04/2013 | 103.65 | 00006203903442 | ANTONIO DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/04/2013 | 207.30 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/04/2013 | 103.65 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/04/2013 | 103.65 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2013 | 207.30 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2013 | 280.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/04/2013 | 2900.00 | 00004302408723 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/04/2013 | 27160.13 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE D'ÁGUA E MEIO FIO NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS: MATA VELHA, BERNARDO E MAQUINÉ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 000140. | 00492013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/04/2013 | 393.87 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ''CASA DE DSTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/04/2013 | 6500.00 | 00008287805449 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000106, DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM TANQUE PIPA COM A CAPACIDADE PARA 8.000 LTS DE AGUA, DESTINADO AO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/04/2013 | 331.68 | 00004265404413 | AILSON MIGUEL CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA CACIMBA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/04/2013 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/04/2013 | 393.87 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ''CASA DE DESTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/04/2013 | 2900.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH-2285/RN, DESTINADAS AO RECOLHIMENTO, TRANPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/04/2013 | 410.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DE SOLDA E TROCA DE ROLAMENTO DE CARROCINHAS DE LIXO, SERVIÇOS DE SOLDA DE 01 (UM) BRAÇO DE LUZ, ESCREPO, BARRA DE TRAÇÃO DO TRATOR MF-275 E SUPORTE DA ESCADA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/04/2013 | 678.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/04/2013 | 350.00 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM IMOVEL MEDINDO 5.50 X 11.0, LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, TERREO, ARARUNA-PB, QUE SERVIRA COMO " CASA DE DESTRIBUIÇAO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/04/2013 | 900.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO NOS PORTOES DO MATADOURO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, GARAGEM MUNICIPAL LOCALIZADA A AVENIDA SEMEAO LEAL E CONSERTO EM 05 (CINCO) CARROCINHAS DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/04/2013 | 393.87 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/04/2013 | 1950.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 30 HS (TRINTA HORAS) DE TRATOR NA RETIRADA DE ENTULHOS DO LIXAO NA LOCALIDADE JERUZALEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/04/2013 | 622.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇOS TECNICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIVA VOLTADA PARA EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/04/2013 | 165.84 | 00076820700482 | FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 6145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/04/2013 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/04/2013 | 2900.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS URBANAS E RURAL PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/04/2013 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE, E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANA PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/04/2013 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXAO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/04/2013 | 393.87 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2013 | 228.03 | 00007644430466 | FRANCIHELIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2013 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR MOREIRA S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2013 | 329.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2013 | 880.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMW-9450-PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, COMO TAMBEM NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2013 | 400.00 | 00062939297487 | GERALDA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DEST. A MELHORIA RESID. POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA Q A RESIDENCIA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO BASTANTE PRECARIA E A FAMILIA NAO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ADQUIRIR TAL MANEIRA, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA - CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2013 | 200.00 | 00049868632404 | RITA LUCENA EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ADQUIRIR TAL MANEIRA, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2013 | 200.00 | 00003385254400 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2013 | 200.00 | 00017622371807 | CARLITO SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIAO DE VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/04/2013 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/04/2013 | 2480.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001248 | 11/04/2013 | 4550.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 350 KG (TREZENTOS E CINQUENTA QUILOS) DE CARNE BOVINA S/OSSO, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 23/02/2013, 02,09,16,26, 30/03/2013 E 06/04/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 022733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | INCENTIVO A PRODUÇÃO E RENDE FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/04/2013 | 2230.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/04/2013 | 393.87 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/04/2013 | 393.87 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIRIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2013 | 393.87 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/04/2013 | 393.87 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/04/2013 | 393.87 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2013 | 1500.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES RURAIS: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2013 | 393.87 | 00066810108491 | ADRIANA BARBOSA TORQUATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/04/2013 | 339.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/04/2013 | 339.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/04/2013 | 550.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/04/2013 | 82.92 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/04/2013 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/04/2013 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/04/2013 | 678.00 | 00009318781440 | FRANCISCO TOSCANO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/04/2013 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO S/Nº NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/04/2013 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/04/2013 | 1200.00 | 00007289717473 | JANCLEY DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ABERTURA DE CONSELHO ESCOLA, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO - DIRPJ - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA, RAIS - RELAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/04/2013 | 678.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE PLANEJ. ADM. FIN. E RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/04/2013 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFESSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 09 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2013 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, NESTA CIDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSITÊNCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2013 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2013 | 779.00 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS POLICIAIS MILITARES, QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO PLEITO ELEITORAL 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/04/2013 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/04/2013 | 1610.00 | 00089843304772 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA INSTALAÇÃO DE CAIXAS D'AGUA NAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIAO DA ESTIAGEM DE SER PROLONGA NESTE MUNICIPIO E DEMAIS REGIOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/04/2013 | 393.87 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/04/2013 | 269.49 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME NFS N. 006152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/04/2013 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO E ORIENTAÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/04/2013 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/04/2013 | 2500.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/04/2013 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/04/2013 | 491.00 | 00020680210482 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2013 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/04/2013 | 120.00 | 00003146130483 | FABIO JUNIOR DA COSTA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/04/2013 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/04/2013 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/04/2013 | 120.00 | 00009043412406 | EMMANUEL BELMIRO DA SILVA BELARMINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2013 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2013 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2013 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/04/2013 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/04/2013 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/04/2013 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2013 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/04/2013 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/04/2013 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2013 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2013 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTURO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2013 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2013 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2013 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2013 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2013 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2013 | 207.30 | 00008078350481 | MARILENE INACIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇO, NA FUNÇAO DE ATENDENTE NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHAO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. A 10 DIAS DE SERVICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2013 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2013 | 352.41 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2013 | 373.14 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/04/2013 | 622.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/04/2013 | 622.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/04/2013 | 1000.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MMT-9327-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CIDADE PARA OS SITIOS ONDE POR VENTURA NECESSITEM SER TRANSPORTADOS, COMO TAMBEM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/04/2013 | 622.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/04/2013 | 622.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/04/2013 | 622.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/04/2013 | 200.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE DESTA CIDADE E JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | CONST.AMPL.E REC.DO CAMPO E GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/04/2013 | 14495.26 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA RECUPERAÇÃO DE PARTE DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DEMOSTENES DA CUNHA LIMA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS N. 000139. | 00472013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/04/2013 | 393.87 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/04/2013 | 393.87 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/04/2013 | 622.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/04/2013 | 384.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: MNR-6966 E MNE-3431, AMBOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1804 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/04/2013 | 678.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/04/2013 | 300.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA E MARIZETE DE ARAUJO BEZERRA NESTA CIDADE, NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/04/2013 | 678.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/04/2013 | 678.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO EXCEPCIONAL INTERRESE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/04/2013 | 678.00 | 00011046482459 | ANDERSON MARCOS NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/04/2013 | 3036.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMUCA, M. VELHA, LIMAO, B. DO ERNESTO, F. NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E B. VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, TOTAL: 1.840 KM PERC. NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/04/2013 | 550.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, NA LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES NOS LUGARES DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/04/2013 | 550.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA LOCOMOÇAO DE PROFESSORES NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2013 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001289 | 12/04/2013 | 7126.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: UNO MILE/MND-7810, GOL/MNX-5569, ONIBUS/MNQ-2965, BWG-6972,M. ONIBUS: MOW-6966, MNR-3431. MNR-3451, NQJ-4498, NQJ-4658, MOTOS: MOW-7463, MNF-8485, MOE-4773, MNI-3829,OFH,4179, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 24/03/2013 A 11/04/2013 - (20 DIAS), CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 454 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001290 | 12/04/2013 | 6585.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: UNO MILE/MND--7810, GOL MNX-5569, ONIBUS MNQ-2965 E BWG-6972, MICRO ONIBUS: MNQ-2965, MOW-6966, MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4498, NQJ-4658, MICRO ONIBUS NOVO, MOTOS: MOW-7463, MNF-8485, MOE-4773, MNI-3829, OFH-4179, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUC., DESP., DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 446, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/04/2013 | 373.14 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/04/2013 | 1350.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE '' CLAUDINO E FORRO ASA MORENA'' NOS DIAS 11,12 E 13/02/2013, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, ESTANDO INCLUSIVO O SOM PARA O EVENTO, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 03 HS (TRÊS HORAS) DE SHOW AO DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/04/2013 | 972.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5M E 06 (SEIS) CONJUNTOS DE MESAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NOS DIAS 10,11 E 12/02/2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001291 | 12/04/2013 | 967.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA: NPY-1009, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 24/03/2013 A 11/04/2013 - (20 DIAS), CONFORME NOTA FISCAL Nº 451 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001292 | 12/04/2013 | 1282.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS MOTO DE PLACAS: NPX-4085, MQK-0884, MOTOR BOMBA E UNO MILLE DE PLACA NPX-2776, VINCULADOS A SEC. DE ADM. PLAN. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL 000.000.452. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001293 | 12/04/2013 | 1738.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS UNO MILLE PLACA NPX-2776, MOTOS DE PLACAS: NPX-4085 E MQK-0884, MOTOR BOMBA, VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 0000443, REF. CONSUMO DO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/04/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/04/2013 | 927.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 09/04/2013, CONFORME NFS-e Nº 38701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/04/2013 | 280.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/04/2013 | 800.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/04/2013 | 373.14 | 00009314672417 | JOSE ERIVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS COMO JARDINEIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/04/2013 | 200.00 | 00008751527405 | NAIARA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001303 | 12/04/2013 | 1983.43 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: DUCATO NPT 3215, D-20 NUI-5410 E KOMBI 8923, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, CONF. NOTA FISCAL 000.000.455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001304 | 12/04/2013 | 2210.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.447, DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO NPT-3215, D-20 CABINE DUPLA NUI-5410, KOMBI NPT-8923, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. CONSUMO DO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/04/2013 | 280.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/04/2013 | 266.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 ( DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/04/2013 | 252.00 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/04/2013 | 252.00 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/04/2013 | 280.00 | 00002819944710 | DAMIAO GONZAGA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/04/2013 | 182.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/04/2013 | 196.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/04/2013 | 280.00 | 00080516556487 | ANTÔNIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/04/2013 | 280.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/04/2013 | 280.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/04/2013 | 266.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/04/2013 | 238.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2013 | 280.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, CONF. NFS N. 006169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2013 | 280.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2013 | 280.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2013 | 280.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHAO DE ALIMENTAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001311 | 12/04/2013 | 860.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.444, DESTINADO A PATROL, VINCULADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001305 | 12/04/2013 | 2251.05 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS TRATORES TT-4030 (01), TT4030 (02) E TL-85E(01), VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, CONFORME NF Nº 000.000.453, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 24/03/2013 A 11/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001306 | 12/04/2013 | 2244.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.445, DESTINADO AOS TRATORES TT-4030 (01), TT-4030 (02) E TL-85E (02), VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REF. CONSUMO DO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/04/2013 | 1200.00 | 00008354997405 | PABLO HENRIQUE PATRICIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA:MOB-0697/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/04/2013 | 678.00 | 00010310520460 | JOSIEL FERNANDES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/04/2013 | 678.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO CORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSAO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/04/2013 | 14.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 12716-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 12716-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/04/2013 | 678.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001275 | 12/04/2013 | 1175.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.442, DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA NPY-1009, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/04/2013 | 14500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/04/2013 | 14620.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/04/2013 | 5654.57 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/04/2013 | 3200.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 CAIXAS DE AGUA DE 3000 LITROS, DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO EM PONTOS FIXOS NESTA CIDADE, VISANDO O SUPRIMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO PERIODO DA ESTIAGEM PROLONGADA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00502013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/04/2013 | 4821.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS, REF MARÇO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/04/2013 | 760.30 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.462, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE - ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/04/2013 | 2862.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, REF MARÇO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/04/2013 | 505.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.458, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/04/2013 | 606.31 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL-e Nº 000.055.240, DESTINADOS PARA REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/04/2013 | 359.70 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.461, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001323 | 16/04/2013 | 2527.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.460, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/04/2013 | 2547.75 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.459, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/04/2013 | 263.15 | 00005501930498 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO CUBO DA PIPA DÁGUA DO TRATOR TT-4030, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/04/2013 | 4900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA NPY-1009, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/04/2013 | 4900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA NPY-1009, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/04/2013 | 255.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO NOS FOGOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, MONSENHOR SEVERINO C. MIRANDA, JOSE TARGINO MARANHÃO, EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA, PRE ESCOLAR BRANCADE NEVE, TODAS NESTA CIDADE E MARIA DE LOURDES MARTINS, LOCALIDADE DE LAGOA DE FORA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/04/2013 | 550.00 | 00005190640469 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA/CG-125 KS DE PLACA: OFH-4179/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/04/2013 | 220.75 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/04/2013 | 153.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE ENVELOPES SEDEX DESTINADOS AOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/04/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0001-2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/04/2013 | 19226.05 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CEF-PARCELA SEGURO HABITACAO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/04/2013 | 3156.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/04/2013 | 7073.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/04/2013 | 0.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/04/2013 | 896.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/04/2013 | 137.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/04/2013 | 11979.60 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.309, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/04/2013 | 4356.70 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.311, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/04/2013 | 400.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS,CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.307, DESTINADAS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/04/2013 | 200.00 | 08777769000122 | ARAPOLPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS,CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.308, DESTINADAS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/04/2013 | 87412.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT.DESP.LAZER - FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/04/2013 | 28513.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT.DESP.LAZER - FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/04/2013 | 5923.18 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT.DESP.LAZER -CRECHE/ FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/04/2013 | 1923.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.307, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/04/2013 | 1836.46 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.310, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/04/2013 | 7200.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.308, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/04/2013 | 4312.33 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/04/2013 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/04/2013 | 1372.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (PECUARIA E AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/04/2013 | 1970.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REF. A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/04/2013 | 617.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DO FMAS-SEC. DE AÇÃO SOCIA/PETI, REF. A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/04/2013 | 447.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DO FMAS-SEC. DE AÇÃO SOCIA/PETI, REF. A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/04/2013 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DO FMAS-PAIF, REF. A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/04/2013 | 3815.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/04/2013 | 23463.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/04/2013 | 2000.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 040 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/04/2013 | 333.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/04/2013 | 377.60 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.312, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/04/2013 | 756.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/04/2013 | 3734.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/04/2013 | 1913.71 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/04/2013 | 352.00 | 09176207000196 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARARUNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS EM ATRASO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/04/2013 | 226.00 | 09176207000196 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARARUNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS EM ATRASO DO SR. MARCOS ANTONIO DE SOUSA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/04/2013 | 78.00 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR WALITTA, DESTINADO A CRECHE DE LAGOA DA MATA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.124 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/04/2013 | 3370.80 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 025902, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE-MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001367 | 22/04/2013 | 3000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINAN CEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/04/2013 | 1642.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 11/04/2013, CONFORME NFS-e Nº 39280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/04/2013 | 39.25 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/04/2013 | 1500.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/04/2013 | 20562.86 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AS COMPETENCIAS: 05/1969 A 12/1969, 01/1970 A 09/1970, CONFORME GRDE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/04/2013 | 80.00 | 70046164000135 | NADIESEL COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AOS VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.127 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/04/2013 | 1408.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MAQUINA FOTOCOPIADORA, VINCULADA A SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E REC. MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL-e nº 000.000.943. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/04/2013 | 274.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MAQUINA FOTOCOPIADORA, VINCULADA A SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E REC. MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL-e nº 000.000.940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/04/2013 | 1070.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A FOTOCOPIADORA, VINCULADA A SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E REC. MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL nº 000.000.941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/04/2013 | 656.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A FOTOCOPIADORA, VINCULADA A SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E REC. MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL nº 000.000.942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/04/2013 | 100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA SHARP PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-e nº 1220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/04/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORA, VINCULADA A SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E REC. MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-e nº 1221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/04/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO EM FOTOCOPIADORA TOSHIBA 167, VINCULADA A SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E REC. MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO-e nº 1222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/04/2013 | 75.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 03 (TRÊS) DIRIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/04/2013 | 280.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/04/2013 | 252.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/04/2013 | 280.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/04/2013 | 280.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDA DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/04/2013 | 280.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/04/2013 | 182.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/04/2013 | 196.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/04/2013 | 168.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/04/2013 | 252.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/04/2013 | 266.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/04/2013 | 280.00 | 00080516556487 | ANTÔNIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/04/2013 | 266.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/04/2013 | 280.00 | 00002819944710 | DAMIAO GONZAGA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/04/2013 | 238.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/04/2013 | 280.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/04/2013 | 2500.00 | 00007195487482 | RENATO PONTES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA LOC. DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO 110X080 MTS, LO. NO SITIO BERNARDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SERVIRA COMO '' CAMPO DE FUTEBOL'' PARA PRATICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE, O PRESENTE CONTRATO TEM VALIDADE DE 01 (UM) ANO, COM INICIO EM 05/03/2013 E TERMINO EM 05/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/04/2013 | 3861.75 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/04/2013 | 712.00 | 09176207000196 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARARUNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS EM ATRASO DAS SRAS. MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS E JOSELMA LIMA SOBRINHO, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/04/2013 | 50.00 | 00034182420497 | MARIA DAS DORES PONTES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. JANIRA PONTES DA SILVA, RESIDENTE A RUA MARIA DE JESUS FIALHO, NO CONJ. HELDER TARGINO MARANHAO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/04/2013 | 50.00 | 00071918493472 | MARIA DE LOURDES MOUZINHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL, REF. MARÇO/2013, DA SRA. EDILMA DA SILVA SOUZA, RESIDENTE NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/04/2013 | 365.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. 03/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/04/2013 | 1431.45 | 40432544006420 | CLARO BCP S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (MOVEL) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/04/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PP 009-2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/04/2013 | 1050.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, POR OCASIAO DA 3ª CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 17/04/2013 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/04/2013 | 110.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIZETE DE ARARUJO BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTR.AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2013 | 14810.60 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESN. FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS N. 000014 E CONVITE Nº 0004/2013. | 00032008 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2013 | 3948.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 027918, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2013 | 1535.70 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 027925, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/04/2013 | 478.00 | 00003368018400 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ADQUIR OS MESMO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2013 | 700.00 | 01995606000177 | JOSEVALDO PAULINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA EM OXIGENIO NO VOLANTE DO TRATOR MF-275, VINCULADO A ASEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N. 000462 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001434 | 30/04/2013 | 195.25 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NF N. 000.002.332, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2013 | 5993.40 | 35589365000188 | NORFIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N] 000.077.154, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2013 | 1965.60 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.054, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON-275, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2013 | 102398.55 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2013 | 17192.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001412 | 30/04/2013 | 1142.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.002.337, DESTINADO AO PROGRAMA DO SOPÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001448 | 30/04/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NFS N. 4108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2013 | 15690.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2013 | 6958.88 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001459 | 30/04/2013 | 249.27 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CONSTANTES NA NF N. 000.002.331, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001460 | 30/04/2013 | 755.68 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.335, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001461 | 30/04/2013 | 2799.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.,000.466, DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO NPT-3215, D-20 CABINE DUPLA PLACA NUI-5410 E KOMBI NPT-8923, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. AO PERIODO DE 11/04/2013 A 29/04/2013 (20 DIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2013 | 2120.00 | 00000170547450 | GILSON CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5 E 60 CONJUNTOS DE MESAS, DEST. AS FESTIVIDADES DE SÃO JOAO, NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO/2012 NO CENTRO DA CIDADE E 05 TENDAS 5X5 DEST. AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADA NO CONJUNTOHELDER T. MARANHÃO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2013 | 8311.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2013 | 5921.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL/PECUARIA AGROINDUSTRIA - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2013 | 1053.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.003.085, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON MF-290, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2013 | 88.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINDOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFÉ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001462 | 30/04/2013 | 3212.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.464, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUSON 290, TT4030 (01) TT-4030(02), TL 85E (01) E TL85E (02), VINCULADOS A SEC. DE TURISMO DE DES. ECONOMICO RURAL,CONSUMO REF. AO PERIODO DE 11/04/2013 A 29/04/2013 - (20 DIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2013 | 1943.60 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FMAS-SEC. AÇÃO SOCIAL/PETI - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001415 | 30/04/2013 | 1133.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.336, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001416 | 30/04/2013 | 258.36 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NF N. 000.002.334, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2013 | 6.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA 14705-2-FMAS-PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2013 | 2712.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FMAS-SEC. AÇÃO SOCIAL/PETI - CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2013 | 13.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA 14990-X-FMAS-PVMC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURID.DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2013 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPTº DE COORD. POLITICA E SOCIAL CONV. EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2013 | 18850.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2013 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001464 | 30/04/2013 | 1247.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.462, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA NISSAN FRONTIER DE PLACA NPY-1009, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 11/04/2013 A 29/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2013 | 8379.49 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO-FUNDEB-60%/CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2013 | 367468.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO-FUNDEB-60%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2013 | 14593.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO-FUNDEB-60%/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001444 | 30/04/2013 | 930.28 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NF N. 000.002.333, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2013 | 1260.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS, CONSTANTES NA NF N. 000.000.187, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2013 | 118563.81 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-40%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2013 | 8814.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-40%/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2013 | 26450.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE/FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0001457 | 30/04/2013 | 3331.92 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CONSTANTES NA NF N. 000.002.330, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2013 | 678.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2013 | 27297.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLANEJ. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2013 | 3073.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLANEJ. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2013 | 15288.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLANEJ. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001422 | 30/04/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NFS N. 4107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001423 | 30/04/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NFS N. 4109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001424 | 30/04/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. NFS N. 4110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2013 | 967.76 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITOS NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO(S) DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO/IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2013 | 800.00 | 00085462950420 | SELMA VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS A TESOUREIRA DESTA EDILIDADE, PARA SE DESLOCAR EM VIAGENS A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001428 | 30/04/2013 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2013 | 6.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2013 | 3292.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2013 | 1.31 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001463 | 30/04/2013 | 1653.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.463, DESTINADA AO MOTOR BOMBA, FIAT UNO MILE NPX-2776, MOTOS PLACAS: NPX-4085 E MQK-0884, VINCULADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 11/04/2013 A29/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2013 | 85.00 | 08900776000170 | MC AUTO ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 001547, DESTINADA AO MICROOONIBUS DE PLACA MNR-3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2013 | 2784.86 | 00028770889449 | MARIA INES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR (APOSENTADORIA) DA SNª. MARIA INES DA FONSECA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2013 | 1800.00 | 00007777467433 | JOSE EDIMILSON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2013 | 3500.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO FORD/F4.000 DE PLACA MXL-2442, ADAPTADO COM UMA PIPA, PARA FAZER A REALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/05/2013 | 350.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO DO 'FORROZÃO FABIO LIMA", DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2012, NO CONJUNTO HELDER TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 03 HORAS DE SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2013 | 2420.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO F-4000 DE PLACA GNK-6144, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2013 | 150.00 | 00067108652404 | JOSE ISIDRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR CORTE DE TERRA EM 02ha (DUAS HECTARES) NA LOCALIDADE RETIRO- ZONA RURAL, DO AGRICULTOR JOZE IZIDRO DA FONSECA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDADEMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2013 | 300.00 | 00036544388491 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001475 | 03/05/2013 | 202.60 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.477, DESTINADOS AO (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001477 | 03/05/2013 | 219.04 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.479, DESTINADOS AO SOPÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2013 | 450.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E RETIFICA DE EIXOS DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2013 | 573.68 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES/ANTONIO B.RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM PEÇAS DO CAMINHÃO DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS Nº 6664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2013 | 175.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM BALDE DE GRAXA 20KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.006.082, DESTINADO A LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D-7 NEW HOLLAND, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAEST.OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2013 | 350.00 | 12920716000196 | EMPROL - EMPRESA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.050, DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2013 | 1560.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.020.225, DESTINADAS AO CAMINHÃO DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2013 | 400.00 | 00006707028464 | FABIOLA SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA, S/N, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2013 | 400.00 | 00006707028464 | FABIOLA SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA, S/N, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001476 | 03/05/2013 | 471.33 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.478, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2013 | 4560.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 12.4X24, 04 (QUATRO) CÂMARAS DE AR 12.4 X 24 E 04 (QUATRO) PROTETOR ARO Nº 24, DESTINADOS AOS TRATORES TT-4030 (01) E TT-4030 (02), VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENLVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1.209 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2013 | 2250.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.020.224, DESTINADAS A GRADE ARADORA DO TRATOR TL-85E, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2013 | 333.00 | 00006990239476 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2013 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/05/2013 | 333.00 | 00006990239476 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0001488 | 03/05/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME NFS-e 1202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001489 | 06/05/2013 | 7785.25 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.465, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE DIVERSOS VEICULOS TIPO PASSEIO, ONIBUS, MICROONIBUS E MOTOS, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000465, REF. AO CONSUMO DO PERIODO DE 11 A 29/04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/05/2013 | 182.70 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.348, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DO MAIS EDUCAÇÃO/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/05/2013 | 530.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. DE MAQ. E VEICULO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS P/MANCAL DE GRADE E MANCAL DE ROLAMENTO 25 MM, DESTINADOS AO TRATOR TL 85E, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.003.099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/05/2013 | 306.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/05/2013 | 1000.00 | 00013315617449 | MARINESIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA LAMINA DA PATROL, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/05/2013 | 590.00 | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON-275, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 422 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/05/2013 | 450.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR MASSEY FERGUSON MOD. 275, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001493 | 07/05/2013 | 6500.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30761 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001494 | 07/05/2013 | 2445.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.477, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001497 | 07/05/2013 | 2352.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.475, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATORES/VEÍCULOS, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001495 | 07/05/2013 | 2815.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30746. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001496 | 07/05/2013 | 1171.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.473, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHONETE NISSAN, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001501 | 07/05/2013 | 6150.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.476, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÔNIBUS/MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/05/2013 | 2018.52 | 05977799000194 | MARIA JOSECLEA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ROUPAS INFANTIS CONSTANTES NA NF N. 000.000.046, DESTINADAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/05/2013 | 180.00 | 00037623060449 | JOSE ERIVAN DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS FOGOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/05/2013 | 610.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/05/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO(S) DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO/IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/05/2013 | 426.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REF. 04/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/05/2013 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 39530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/05/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 40107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/05/2013 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 40075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/05/2013 | 1670.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 40101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001511 | 07/05/2013 | 1647.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.474, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/05/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 40275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/05/2013 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 40175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/05/2013 | 819.99 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO(S) DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO/IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001516 | 08/05/2013 | 3224.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 248 KG (DUZENTOS E QUARENTA E OITO) KG DE CARNE NÃO DESOSSADAS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO DE Nº 031312, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/05/2013 | 500.00 | 00004125918473 | JOANA DARC MOREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERTILIZANTES ORGANICOS DA RECICLAGEM DE LIXO, DESTINADOS AO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 14990-X-FMAS-PVMC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001518 | 08/05/2013 | 936.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72 KG (SETENTA E DOIS QUILOS) DE CARNE NÃO DESOSSADAS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/05/2013 | 1920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185R14 DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-8923 E 02 (DOIS) PNEUS IMP 205/70R15 DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.027.291 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0001521 | 08/05/2013 | 2600.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200 KG (DUZENTOS QUILOS) DE CARNE NÃO DESOSSADAS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO, CONFORME NF. AVULSA Nº 031318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/05/2013 | 240.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DUAS CAIXAS DE AGUA , CONSTANTES NA NF N. 000.000.188, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'AGUA NAS RUAS DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DA ESTIAGEM QUE SE PROLONGA EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/05/2013 | 615.00 | 35589365000188 | NORFIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.077.455, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/05/2013 | 1050.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPAS DE PANELAS DO SOPAO E REPOSIÇÃO DE LINHA E RETELHAMENTO DO PREDIO DO SOPAO COMUNITARIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/05/2013 | 453.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON-290 E CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO TRATOR TL-85E, VINCULADOR A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/05/2013 | 830.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MUDANÇAS DE PORTAS E RECUPERAÇÃO DE JANELAS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/05/2013 | 420.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/05/2013 | 1100.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA UNIDADE I, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/05/2013 | 1570.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/05/2013 | 350.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE CALHAS E ESGOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/05/2013 | 400.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FIXAÇÃO E QUADROS EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/05/2013 | 350.00 | 00008094364424 | ALCIONE SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETALHAMENTO COM MUDANÇAS DE LINHAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, LOCALIZADA A RUA PROFESSOR MOREIRA, CENTRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/05/2013 | 1600.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECUPERAÇÃO DO TETO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00091749433400 | CARLOS MARTINS BELTRAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATOS E EXTRATOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2013 | 1305.91 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO(S) DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO/IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO EM FOTOCOPIADORA S1645, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO-e nº 1235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO EM FOTOCOPIADORA T166, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO-e nº 1236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2013 | 350.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.755, DESTINADOS AO VEICULO MERIVA DE PLACA MNQ-2975, VINCULADO A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2013 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2013 | 586.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e nº 000.000.957, DESTINADAS A IMPRESSORA SHARP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2013 | 2108.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL-e nº 000.000.958, DESTINADAS A IMPRESSORA TOSHIBA 166, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2013 | 1080.00 | 00003000502408 | PAULO ROGERIO BEZERRA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO F-4000 DE PLACA GNK-6144, SENDO 01 (UMA) PARA CIDADE DE GUARABIRA-PB, 01(UMA) PARA ITAPOROROCA-PB E 01(UMA) VIAGEM PARA CIDDE DE GRAVATÁ-PE, TRANSPORTANDO MERCADORIAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001542 | 10/05/2013 | 4500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2013 | 0.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2013 | 8419.55 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2013 | 100.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.000.756, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNX-5569, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2013 | 50.00 | 05425074000193 | ADEMAR PORFIRIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.043, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2013 | 140.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.757, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2013 | 1800.00 | 00002385906406 | JULIHERMES AVELAR DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: JMY--7450/PB, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/05/2013 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001551 | 13/05/2013 | 3370.80 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 032294. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/05/2013 | 800.00 | 00036544442453 | GEOVAR DE MELO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO M.BENZ/L 1620 DE PLACA MNW-4650/PB, DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/05/2013 | 5248.06 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6-ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001556 | 14/05/2013 | 1526.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.357, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001552 | 14/05/2013 | 3956.57 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.359, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, ATRAVES DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001553 | 14/05/2013 | 12952.16 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.360, DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001554 | 14/05/2013 | 23387.30 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.361, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIAL, ATRAVES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001555 | 14/05/2013 | 3956.57 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.358, DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA, ATRAVES DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/05/2013 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 40583. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/05/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0001560 | 14/05/2013 | 3437.15 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.332, DESTINADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E RECEITA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/05/2013 | 695.06 | 09193681000126 | INMETRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE AFERIÇÃO DE BALANÇAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/05/2013 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 40681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/05/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO(S) DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO/IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0001564 | 15/05/2013 | 21552.87 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA REFORMA DA ASSOCIAÇÃO DE CARNAUBA/FAZENDA NOVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/05/2013 | 125.00 | 00039602362472 | MARIA DAS GRACAS BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/05/2013 | 368.42 | 00014640848404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE JOAO PESSOA A ARARUNA, NO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOK-6892, CONDUZINDO A ASSESSORA JURIDICA DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/05/2013 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/05/2013 | 550.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A - PB (BAYEUX) | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA COMBUSTIVEL DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 30891 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001570 | 17/05/2013 | 422.05 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.484, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001571 | 17/05/2013 | 2018.04 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.482, DESTINADOS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001572 | 17/05/2013 | 7982.12 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.483, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001573 | 17/05/2013 | 422.05 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.485, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, ATRAVÉS DO PNAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001569 | 17/05/2013 | 763.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.486, DESTINADOS AO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/05/2013 | 350.00 | 09176207000196 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARARUNA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS EM ATRASO DAS SRA. LUCIENE FELIPE DOS SANTOS, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/05/2013 | 350.00 | 09176207000196 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARARUNA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS EM ATRASO DAS SRA. LUCIENE FELIPE DOS SANTOS, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/05/2013 | 369.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/05/2013 | 2900.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH-2285/RN, DESTINADAS AO RECOLHIMENTO, TRANPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/05/2013 | 288.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/05/2013 | 2830.50 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.530 KM PERCORRIDOS, NO TURNONOITE, DURANTE O PERIODO DE 05/03/2013 A 26/03/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/05/2013 | 378.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR-3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/05/2013 | 681.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQJ-4498, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/05/2013 | 378.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR-3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/05/2013 | 285.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/05/2013 | 369.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOW-6966, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/05/2013 | 369.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/05/2013 | 369.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQJ-4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001578 | 20/05/2013 | 700.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001579 | 20/05/2013 | 5200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/05/2013 | 2111.60 | 00003853791450 | JOSE WALISON ALVES DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RECISAO CONTRATUAL POR (PEDIDO DE EXONERAÇÃO) DO SERVIDOR JOSE WALISON ALVES DA CUNHA, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/05/2013 | 2384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/05/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO(S) DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO/IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/05/2013 | 156.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES SEDEX DESTINADOS AOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/05/2013 | 143.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/05/2013 | 227.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO UNO MILE DE PLACA NPX-2776, VINCULADO A SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E REC. MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/05/2013 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/05/2013 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS POR PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/05/2013 | 1297.33 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/05/2013 | 8116.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO SEM RETENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/05/2013 | 7889.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PASEP ORIGINADO DA RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/05/2013 | 373.14 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/05/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 09 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/05/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/05/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/05/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/05/2013 | 82.92 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/05/2013 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/05/2013 | 150.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO NO PREDIO DO FORUM DE JUSTIÇA DESTA COMARCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/05/2013 | 393.87 | 00009314672417 | JOSE ERIVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO JARDINEIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/05/2013 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/05/2013 | 678.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE PLANEJ. ADM. FIN. E RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/05/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/05/2013 | 269.49 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/05/2013 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/05/2013 | 250.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/05/2013 | 414.60 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 19/04/2013 A 25/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/05/2013 | 1200.00 | 00007289717473 | JANCLEY DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ABERTURA DE CONSELHO ESCOLA, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO - DIRPJ - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA, RAIS - RELAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/05/2013 | 22994.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/05/2013 | 6815.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/05/2013 | 3199.62 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/05/2013 | 723.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, REF ABRIL/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/05/2013 | 4726.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, REF ABRIL/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/05/2013 | 600.00 | 00008196186401 | LUSARDO WAGNER SIMOES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/05/2013 | 339.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DA PESSOA ACIMA CITADA CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/05/2013 | 339.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DA PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2013 | 696.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDORAS VINCULADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER - FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/05/2013 | 55062.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER - MAGISTERIO-FUNDEB-60%-EFETIVOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/05/2013 | 331.68 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/05/2013 | 310.95 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/05/2013 | 352.41 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/05/2013 | 352.41 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/05/2013 | 352.41 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/05/2013 | 352.41 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/05/2013 | 331.68 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS POR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/05/2013 | 352.41 | 00000956124402 | MARIA MAGUIDALHA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/05/2013 | 331.68 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/05/2013 | 310.95 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO. NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/05/2013 | 310.95 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/05/2013 | 124.38 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/05/2013 | 310.95 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GOMES DE LIMA NA LOCALIDADE CACIMBA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/05/2013 | 979.42 | 00003209654492 | JOSEVALDO NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR (PEDIDO DE EXONERAÇÃO) DO SR. JOSEVALDO NOBRE FIALHO RIBEIRO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/05/2013 | 87731.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/05/2013 | 28357.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/05/2013 | 5885.93 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/05/2013 | 622.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/05/2013 | 310.95 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/05/2013 | 331.68 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/05/2013 | 331.68 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/05/2013 | 456.06 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DO SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/05/2013 | 310.95 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/05/2013 | 352.41 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/05/2013 | 310.95 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/05/2013 | 310.95 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/05/2013 | 310.95 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MMT-9327-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CIDADE PARA OS SITIOS ONDE POR VENTURA NECESSITEM SER TRANSPORTADOS, COMO TAMBEM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/05/2013 | 352.41 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/05/2013 | 622.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/05/2013 | 622.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/05/2013 | 373.14 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/05/2013 | 373.14 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/05/2013 | 331.68 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/05/2013 | 352.41 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/05/2013 | 331.68 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/05/2013 | 622.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/05/2013 | 622.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/05/2013 | 352.41 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/05/2013 | 2089.43 | 00006053928461 | TIAGO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SRº TIAGO PEREIRA DOS SANTOS POR (PEDIDO DE EXONERAÇÃO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/05/2013 | 2480.60 | 00005756609458 | ODJANE DA SILVA LIMA MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRª EDANE DA SILVA LIMA MELO, LOTA DA NA SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/05/2013 | 2480.61 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SRº PAULO GOMES DA SILVA, POR (PEDIDO DE EXONERAÇÃO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/05/2013 | 149.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REF. A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/05/2013 | 698.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO LUIS NA LOCALIDADE ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.190. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/05/2013 | 2942.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, REF ABRIL/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/05/2013 | 1887.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOC. CANTINHOS E JARDIM, DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.020 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA, TARDE ENOITE, DURANTE O PERIODO DE 05/03/2013 A 26/03/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/05/2013 | 1887.00 | 00008218455434 | IZAIAS PEIXOTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MNU-2038/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE QUEIMADAS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO TURNO NOITE, TOTALIZANDO 1.020 KM PERCORRIDOS, REFERENTE AO PERIODO DE 05/03/2013 A 26/03/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/05/2013 | 4110.60 | 00030846013487 | JOSE NICODEMOS BELMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA LGN-6406/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO , QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.326 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHÃ, DURANTE O PERIODO DE 05/03/2013 A 26/03/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/05/2013 | 2767.60 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.496 KM PERCORRIDOS NOSTURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE DE 05/03/2013 A 26/03/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/05/2013 | 352.41 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/05/2013 | 331.68 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/05/2013 | 331.68 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/05/2013 | 331.68 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/05/2013 | 331.68 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/05/2013 | 331.68 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/05/2013 | 352.41 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/05/2013 | 331.68 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVANDEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO,NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/05/2013 | 331.68 | 00006887424401 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/05/2013 | 300.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/05/2013 | 240.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/05/2013 | 300.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/05/2013 | 300.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/05/2013 | 300.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/05/2013 | 240.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/05/2013 | 240.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/05/2013 | 300.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/05/2013 | 300.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/05/2013 | 300.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/05/2013 | 240.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/05/2013 | 240.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/05/2013 | 300.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/05/2013 | 300.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/05/2013 | 240.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/05/2013 | 300.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/05/2013 | 240.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/05/2013 | 240.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/05/2013 | 300.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/05/2013 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/05/2013 | 678.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXCEPCIONAL INTERRESE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/05/2013 | 678.00 | 00011046482459 | ANDERSON MARCOS NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/05/2013 | 550.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA LOCOMOÇAO DE PROFESSORES NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/05/2013 | 678.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/05/2013 | 550.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/05/2013 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/05/2013 | 678.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/05/2013 | 550.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, NA LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES NOS LUGARES DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/05/2013 | 550.00 | 00005190640469 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA/CG-125 KS DE PLACA: OFH-4179/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/05/2013 | 2704.70 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.462 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 05/03/2013 A 26/03/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/05/2013 | 2845.80 | 00043611206415 | MARIA DO CARMO PONTES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 918 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE REFERENTE AO PERIODO DE 05/03/2013 A 26/03/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/05/2013 | 2201.50 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA JEZ-9083/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.190 KM PERCORRIDOS NO TURNO NOITE, DURANTEO PERIODO DE 05/03/2013 A 26/03/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/05/2013 | 331.68 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/05/2013 | 331.68 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/05/2013 | 2000.00 | 00051726572404 | JOSE ARISON GALDINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 100 X 70MTS, LOCALIZADO NO SITIO MATA VELHA, QUE SERVIRÁ COMO "CAMPO DE FUTEBOL" PARA PRÁTICA DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS NAQUELA LOCALIDADE, REF. AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013, CONF. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/05/2013 | 2830.50 | 00007046156492 | ALDO LUIS RAMOS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO/BML-3288/PB, TRANSP. ESTUDATES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1530 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 05/03/2013 A 26/03/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/05/2013 | 2845.80 | 00018153615491 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2505/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1326 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 05/03/2013 A 26/03/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/05/2013 | 2900.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS URBANAS E RURAL PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/05/2013 | 1757.42 | 00063996952449 | SONIA MARIA DE ARAUJO ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL POR (APOSENTADORIA) DA SERVIDORA SONIA MARIA DE ARAUJO ASSIS, NA FUNÇÃO DE GARI, VINCULADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇÕS URBANOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/05/2013 | 678.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/05/2013 | 678.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/05/2013 | 207.30 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/05/2013 | 103.65 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/05/2013 | 224.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO NO PAVILHÃO DE VENDA DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/05/2013 | 238.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/05/2013 | 280.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/05/2013 | 207.30 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/05/2013 | 103.65 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/05/2013 | 103.65 | 00006203903442 | ANTONIO DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/05/2013 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO E ORIENTAÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/05/2013 | 238.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/05/2013 | 280.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/05/2013 | 678.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/05/2013 | 678.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/05/2013 | 678.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/05/2013 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF ABRIL/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/05/2013 | 13094.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF ABRIL/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/05/2013 | 285.00 | 00000009046437 | AERCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/05/2013 | 280.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/05/2013 | 350.00 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM IMOVEL MEDINDO 5.50 X 11.0, LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, TERREO, ARARUNA-PB, QUE SERVIRA COMO " CASA DE DISTRIBUIÇAO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS" DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/05/2013 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO S/Nº NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/05/2013 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/05/2013 | 280.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/05/2013 | 285.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MARADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/05/2013 | 252.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/05/2013 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXAO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/05/2013 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMIHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE, E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/05/2013 | 373.14 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ''CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/05/2013 | 145.11 | 00076820700482 | FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS N. 6403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/05/2013 | 622.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇOS TECNICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIVA VOLTADA PARA EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/05/2013 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/05/2013 | 210.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/05/2013 | 196.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/05/2013 | 210.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/05/2013 | 270.00 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/05/2013 | 270.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/05/2013 | 2900.00 | 00004302408723 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/05/2013 | 2892.80 | 00085464198415 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL POR (APOSENTADORIA) DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE GARI, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/05/2013 | 373.14 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/05/2013 | 145.11 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 07 (SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/05/2013 | 266.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/05/2013 | 678.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/05/2013 | 3823.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/05/2013 | 373.14 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ''CASA DE DSTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/05/2013 | 224.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/05/2013 | 331.68 | 00003021695477 | JOSE ROSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA LAGOA DA SERRA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/05/2013 | 252.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/05/2013 | 280.00 | 00080516556487 | ANTÔNIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/05/2013 | 280.00 | 00002819944710 | DAMIAO GONZAGA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/05/2013 | 280.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/05/2013 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/05/2013 | 373.14 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/05/2013 | 756.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/05/2013 | 2480.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/05/2013 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/05/2013 | 376.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA. DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/05/2013 | 100.00 | 00003345795469 | MARI FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | IMPLEMENTACAO DAS ACOES NA CRIACAO DE EMPR.E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/05/2013 | 2230.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/05/2013 | 228.03 | 00007644430466 | FRANCIHELIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/05/2013 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR MOREIRA S/Nº ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/05/2013 | 250.00 | 00004439912435 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS JUSTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POÇO DO GALPAO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE VASSOURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/05/2013 | 400.00 | 00009064155437 | GYLDHENOR CLEMENTINO DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/05/2013 | 880.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMW-9450-PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, COMO TAMBEM NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/05/2013 | 1840.38 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/05/2013 | 3503.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/05/2013 | 447.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, REF. A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/05/2013 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF, REF. A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/05/2013 | 373.14 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/05/2013 | 373.14 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/05/2013 | 373.14 | 00066810108491 | ADRIANA BARBOSA TORQUATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/05/2013 | 373.14 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/05/2013 | 373.14 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/05/2013 | 1500.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES RURAIS: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/05/2013 | 373.14 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/05/2013 | 622.00 | 00006450388498 | FRANCENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICO AGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/05/2013 | 678.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/05/2013 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/05/2013 | 310.95 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/05/2013 | 678.00 | 00075165147487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2013 | 1833.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REF. A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/05/2013 | 1323.22 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (PECUARIA E AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/05/2013 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/05/2013 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/05/2013 | 617.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/05/2013 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL), NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/05/2013 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/05/2013 | 622.00 | 00004913055402 | ANDERSON DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DE DANÇA NO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/05/2013 | 678.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/05/2013 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO, 156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/05/2013 | 4376.10 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/05/2013 | 400.00 | 00006707028464 | FABIOLA SOARES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA S/Nº ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/05/2013 | 400.00 | 00006707028464 | FABIOLA SOARES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA S/Nº ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/05/2013 | 678.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE FORMAÇAO TECNICA GERAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/05/2013 | 678.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/05/2013 | 678.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/05/2013 | 1200.00 | 00008354997405 | PABLO HENRIQUE PATRICIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO POLO DE PLACA:MOB-0697/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/05/2013 | 678.00 | 00010310520460 | JOSIEL FERNANDES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/05/2013 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/05/2013 | 339.00 | 00009812649484 | VALESKA VANESSA FERREIRA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/05/2013 | 678.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/05/2013 | 678.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/05/2013 | 14.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 12716-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/05/2013 | 1000.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMANDO INDICADOR DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 68411 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/05/2013 | 1478.15 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZAN DO 799 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 05/03/2013 A 26/03/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/05/2013 | 1572.50 | 00003532114437 | ELEXSANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CLQ-0905/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 850 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE, REFERENTE AO PERIODO DE 05/03/2013 A 26/03/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/05/2013 | 1541.05 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 833 KM PERCORRIDOS,TURNOS MANHA, REF. AO PERIODO DE 05/03/2013 A 26/03/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/05/2013 | 1799.28 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.071 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO PERIODO, DE 05/03/2013 A 26/03/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/05/2013 | 956.08 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIRO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 516,800 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/05/2013 | 1695.00 | 00037426788415 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/05/2013 | 352.41 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS S DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/05/2013 | 1672.40 | 00044152736453 | MARIA GORETE FERREIRA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, POR (APOSENTADORIA) DA SRª MARIA GORETTE FERREIRA DE PONTES, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/05/2013 | 1476.40 | 00006548752430 | JOSIMAR DOS SANTOS MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR (PEDIDO DE EXONERAÇÃO) DO SR. JOSIMAR DOS SANTOS MACEDO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% . DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/05/2013 | 760.23 | 00008165323466 | TONY RAFAEL RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SR. TONY RAFAEL RODRIGUES, POR (PEDIDO DE EXONERAÇÃO) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/05/2013 | 1819.30 | 00071168923468 | ANTONIA MOREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DA SRª ANTONIA MOREIRA DA COSTA, POR (APOSENTADORIA) LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/05/2013 | 1435.10 | 00052712427491 | MARIA LUCIENE DA SILVA PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCIÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRª MARIA LUCIENTE DA SILVA PONTES, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/05/2013 | 19.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/05/2013 | 1170.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/05/2013 | 135.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/05/2013 | 610.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2726. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/05/2013 | 69.90 | 04017807000198 | PLUGWEB INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO PLANO RESERVA BR DO DOMINIO: "pmararunapb.gov.br", DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA INTERNET "PORTAL DA TRANSPARENCIA", VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CONFORME NFS-e N. 00003523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001847 | 27/05/2013 | 1609.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 036621, ATAVÉS DE RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001848 | 27/05/2013 | 1440.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.366, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001846 | 27/05/2013 | 301.20 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS PARA CONSUMO PELOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 036626. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/05/2013 | 3861.75 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE APORTE DO MUNICIPIO AO MDA/FUNDO GARANTIA-SAFRA, EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001849 | 28/05/2013 | 816.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 037222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001851 | 28/05/2013 | 282.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS PARA CONSUMO PELOS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 037213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/05/2013 | 2845.80 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 918 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: TARDE E NOITE, DURANTE O PERIODO DE 05/03/2013 A 26/03/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/05/2013 | 456.06 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/05/2013 | 678.00 | 00076821170444 | MARILEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND. MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/05/2013 | 265.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001853 | 28/05/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001854 | 28/05/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/05/2013 | 40.00 | 00005206041483 | SABRINA BELMIRO LUCAS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS, POR OCASIAO DE VIAGEM A SERVIÇO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JSM-010 JUNTO A 4ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2013 | 2936.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2013 | 130.75 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/05/2013 | 64.00 | 33530486007131 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2013 | 2120.00 | 00067634940410 | GENIVAL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2013 | 19889.10 | 00042136644491 | MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA, EM FAVOR DA PROFESSORA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº 219/2013 DA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA/PB, CONFORME DEBITO PROCEDIDO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/05/2013 | 265.00 | 00009340961471 | DORGIVAN CLEMENTINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM NOVEICULO F-4000 DE PLACA MNP-7362/PB, COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2013 | 3390.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS/VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2013 | 16263.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2013 | 7363.54 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA-EFETIVOS, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/05/2013 | 3073.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST. OBRAS E SERV. URB-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/05/2013 | 105029.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2013 | 17535.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS-COMISSIONIADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/05/2013 | 7578.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/05/2013 | 5921.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL (PECUARIA E AGROINDUSTRIA)-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2013 | 2260.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FMAS-SEC. AÇÃO SOCIAL/PETI - EFETIVOS, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2013 | 6.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA 14705-2-FMAS-PBFI, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2013 | 2712.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FMAS-SEC. AÇÃO SOCIAL/PETI - CONTRATO EXCEP.INT.PUB., REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2013 | 13.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA 14990-X-FMAS-PVMC, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2013 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITO E VICE-PREFEITO, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2013 | 18181.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/05/2013 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTº DE COORD. POLITICA E SOCIAL CONV-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2013 | 25715.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE -(EFETIVO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | CONSTR.AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2013 | 14519.47 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO UNICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESN. FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, NA COMUNIDADE CARNAUBA, NESTA CIDADE, CONFORME NFS N. 000018 E CONVITE Nº 0004/2013. | 00512013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2013 | 114522.89 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃ/FUNDEB-40%-EFETIVO, REF. AO MES DE MAIO/2013, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2013 | 8814.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULT.DESP. E LAZER-FUNDEB-40% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/05/2013 | 394247.29 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULT.DESP. E LAZER-MAGISTERIO-FUNDEB-60%(EFETIVO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/05/2013 | 14153.12 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULT.DESP. E LAZER-FUNDEB-60%(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/05/2013 | 9092.55 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CULT.DESP. E LAZER-FUNDEB-60%(CONTRATO), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/05/2013 | 1050.00 | 00004159052495 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET, POR OCASIAO DA 3ª CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 17/04/2013 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/05/2013 | 678.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTOS E LAZER-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2013 | 668.14 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO(S) DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO/IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/05/2013 | 940.00 | 00007999176486 | ROSINALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, POR OCASIÃO DA 2ª CONFERENCIA DA CIDADE DE ARARUNA-PB, ABORDANDO O SEGUINTE TEMA: "QUEM MUDA A CIDADE SOMOS NÓS, REFORMA URBANA JÁ", REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/05/2013 | 15120.25 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADM. PLAN. FIN. E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/05/2013 | 27573.93 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/05/2013 | 28064.49 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/05/2013 | 946.30 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DO PAGAMENTO DE SALARIOS CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/05/2013 | 1.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/06/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO(S) DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO/IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/06/2013 | 200.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRADE DE FERRO, DESTINADA A SALA DO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/06/2013 | 50.00 | 00009318781440 | FRANCISCO TOSCANO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE PREGOEIRO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/06/2013 | 50.00 | 00007644430466 | FRANCIHELIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/06/2013 | 100.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/06/2013 | 1100.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/06/2013 | 153.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS: MNQ-2965, BWG-6972 E MICROONIBUS DE PLACA MOW-6966, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/06/2013 | 150.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA - OFICINA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 000081. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/06/2013 | 569.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DOS TRATORES: TT-4030(01), TT-4030(02) E TL-85E(01), VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/06/2013 | 700.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/06/2013 | 640.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DA SUSPENSÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/06/2013 | 100.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/06/2013 | 100.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/06/2013 | 500.00 | 00005971784455 | PATRICIANA DE PONTES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO, TENDO EM VISTA QUE SE TRATANTO DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR O MESMO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/06/2013 | 1220.00 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR ESMALTEC 237L RCD37 220V BRANCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.129, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/06/2013 | 14.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/06/2013 | 351.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/06/2013 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS Nº 41883, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/06/2013 | 184.60 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/06/2013 | 678.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO CORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSAO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001924 | 06/06/2013 | 4036.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS TRATORES: TT-4030 (01), TT-4030 (02), TL-85E VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTA EDILIDADE, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 13/05/2013 A 06/06/2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.496 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/06/2013 | 560.00 | 00050040022404 | JAMILSON MARTINS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DO PREEFEITO , PARA SE DESLOCAR EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/06/2013 | 260.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DA IGNIÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA NPX-2776 VINCULADO A SEC. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL E CONSERTO DO FREIO E CILINDRO MESTRE DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC.DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001926 | 06/06/2013 | 4210.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO MINIBUS PLACA NPT-3215, CAMINHONETE D-20/NUI-5410 E KOMBI/NPT-8923, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTA EDILIDADE, REFERENET AO PERIODO DE 13/05/2013 A 06/06/2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/06/2013 | 640.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONCEDIDAS AO SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, POR OCASIÃO DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/06/2013 | 843.60 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DO CAFE DA MANHÃ DE 95 (NOVENTA E CINCO) GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/06/2013 | 1024.80 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DO CAFE DA MANHÃ DE 95 (NOVENTA E CINCO) GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/06/2013 | 920.40 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DO CAFE DA MANHÃ DE 95 (NOVENTA E CINCO) GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/06/2013 | 985.00 | 00091673380468 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DO CAFE DA MANHÃ DE 95 (NOVENTA E CINCO) GARIS DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001923 | 06/06/2013 | 2992.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA/MNQ2634, CAMINHÃO/MNC-5034, PATROL E TRATOR MF-275, VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 13/05/2013 A 06/06/2013, CONF. NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.495 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/06/2013 | 600.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SECETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, POR OCASIÃO DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/06/2013 | 110.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/06/2013 | 51.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001925 | 06/06/2013 | 2562.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS: UNO MILE/NPX-2776, MOTOS/NPX-4085, MQK 0884 E MOTOR BOMBA, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 13/05/2013 A 06/06/2013. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.494 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/06/2013 | 1024.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42155, CONF. DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/06/2013 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001927 | 06/06/2013 | 9275.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER REFERENTE AO PERIODO DE 13/05/2013 A 06/06/2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.497. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/06/2013 | 241.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALC.E CONF.E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.707, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NA COMUNIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001935 | 07/06/2013 | 3948.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 040466. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/06/2013 | 545.00 | 00004253679757 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DE LANCHES DESTINADADOS AS CRECHES Mª TECLA DA SILVA, NOEMIA DANTAS CARNEIRO DESTA CIDADE, FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE MACAPA, JOSE CLAUDINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA E LAGOA DA MATA NA LOC. LAGOA DA MATA, ZONA RURAL, POR OCASIAO AS COMEMORAÇÃO DOS DIAS DA MÃES '' REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001933 | 07/06/2013 | 2109.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 57 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 1090, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2013 | 0.26 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2013 | 5438.21 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/06/2013 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/06/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 42422, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00007289717473 | JANCLEY DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ABERTURA DE CONSELHO ESCOLAR, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO - DIRPJ - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA, RAIS - RELAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/06/2013 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/06/2013 | 900.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO S/Nº NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/06/2013 | 339.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DA PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/06/2013 | 339.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DA PESSOA ACIMA CITADA CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/06/2013 | 82.92 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/06/2013 | 678.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE PLANEJ. ADM. FIN. E RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/06/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/06/2013 | 900.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFESSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO ,OUTUBRO E NOVEMBRODO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/06/2013 | 269.49 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/06/2013 | 600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 09 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/06/2013 | 600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/06/2013 | 600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/06/2013 | 600.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/06/2013 | 660.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/06/2013 | 393.86 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/06/2013 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO(S) DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO/IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/06/2013 | 393.87 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/06/2013 | 678.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/06/2013 | 678.00 | 00011046482459 | ANDERSON MARCOS NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/06/2013 | 678.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/06/2013 | 331.68 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/06/2013 | 414.60 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/06/2013 | 331.68 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/06/2013 | 456.06 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. ENS. FUND. JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2013.2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/06/2013 | 352.41 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/06/2013 | 310.95 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/06/2013 | 414.60 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/06/2013 | 331.68 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVANDEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO,NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/06/2013 | 310.95 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/06/2013 | 331.68 | 00006887424401 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/06/2013 | 352.41 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/06/2013 | 456.06 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/06/2013 | 550.00 | 00005190640469 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA/CG-125 KS DE PLACA: OFH-4179/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/06/2013 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/06/2013 | 622.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/06/2013 | 550.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP, E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/06/2013 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/06/2013 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/06/2013 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/06/2013 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/06/2013 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/06/2013 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/06/2013 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/06/2013 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/06/2013 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/06/2013 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/06/2013 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/06/2013 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/06/2013 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/06/2013 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/06/2013 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/06/2013 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/06/2013 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/06/2013 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/06/2013 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/06/2013 | 622.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/06/2013 | 622.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/06/2013 | 622.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/06/2013 | 373.14 | 00000956124402 | MARIA MAGUIDALHA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/06/2013 | 622.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/06/2013 | 352.41 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/06/2013 | 331.68 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/06/2013 | 331.68 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/06/2013 | 550.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA LOCOMOÇAO DE PROFESSORES NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/06/2013 | 678.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/06/2013 | 550.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, NA LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES NOS LUGARES DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/06/2013 | 414.60 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/06/2013 | 331.68 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/06/2013 | 331.68 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO. NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/06/2013 | 124.38 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/06/2013 | 331.68 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GOMES DE LIMA NA LOCALIDADE CACIMBA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/06/2013 | 373.14 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/06/2013 | 310.95 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/06/2013 | 331.68 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/06/2013 | 310.95 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/06/2013 | 331.68 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/06/2013 | 352.41 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/06/2013 | 352.41 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/06/2013 | 331.68 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/06/2013 | 373.14 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/06/2013 | 352.41 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/06/2013 | 414.60 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/06/2013 | 393.87 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/06/2013 | 393.87 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/06/2013 | 331.68 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/06/2013 | 352.41 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/06/2013 | 310.95 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/06/2013 | 352.41 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS POR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/06/2013 | 414.60 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/06/2013 | 414.60 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/06/2013 | 414.60 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/06/2013 | 250.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/05/2013, DAS 8:00 AS 12:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/06/2013 | 250.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PROGRMA "ÁGUA PARA TODOS", EM PARCERIA COM O DNOCS, REALIZADO NA ESCOLA JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, NO DIA 06/05/2013, DAS 8:00 AS 12:00 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/06/2013 | 2480.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/06/2013 | 880.00 | 00004353819461 | BENEDITO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMW-9450-PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA JULIA MARANHAO, COMO TAMBEM NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | IMPLEMENTACAO DAS ACOES NA CRIACAO DE EMPR.E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/06/2013 | 2230.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00071168591449 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO BESTA DE PLACA MXP-8590/RN, TRANSPORTANDO SOPA DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES RURAIS: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/06/2013 | 400.00 | 00009064155437 | GYLDHENOR CLEMENTINO DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/06/2013 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/06/2013 | 393.87 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/06/2013 | 393.87 | 00066810108491 | ADRIANA BARBOSA TORQUATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/06/2013 | 393.87 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/06/2013 | 393.87 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/06/2013 | 393.87 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/06/2013 | 393.87 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/06/2013 | 331.68 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/06/2013 | 331.68 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/06/2013 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE, E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001962 | 11/06/2013 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXAO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/06/2013 | 350.00 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, TERREO, ARARUNA-PB, QUE SERVIRA COMO '' CASA DE DESTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MNHÃ DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/06/2013 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/06/2013 | 678.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/06/2013 | 678.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/06/2013 | 622.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇOS TECNICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIVA VOLTADA PARA EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/06/2013 | 678.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/06/2013 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/06/2013 | 207.30 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/06/2013 | 678.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/06/2013 | 678.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIOL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/06/2013 | 678.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/06/2013 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO E ORIENTAÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/06/2013 | 207.30 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/06/2013 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002040 | 11/06/2013 | 2900.00 | 00004302408723 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/06/2013 | 393.87 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/06/2013 | 103.65 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/06/2013 | 393.87 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ''CASA DE DSTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/06/2013 | 103.65 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/06/2013 | 393.87 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ''CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/06/2013 | 393.87 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/06/2013 | 165.84 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/06/2013 | 331.68 | 00003021695477 | JOSE ROSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAGOA DA SERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/06/2013 | 2900.00 | 00067481280487 | MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMP-7755-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO E TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS URBANAS E RURAL PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/06/2013 | 678.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/06/2013 | 678.00 | 00075165147487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/06/2013 | 622.00 | 00006450388498 | FRANCENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICO AGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/06/2013 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/06/2013 | 310.95 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/06/2013 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/06/2013 | 1050.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBO E NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/06/2013 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO, 156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00006595915456 | ANDRE LINS NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DECLARAÇÃO DO BRACHAREL EM TURISMO, INFORMANDO QUE EXISTE POTENCIAL TURISTICO DO PARQUE ESTADUAL DA PEDRA DA BOCA E DO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, COM DOSSIÊ FOTOGRAFICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/06/2013 | 480.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO ENGATE DA PIPA E NA PIPA DO TRATOR TT-4030 (01), CABEÇÃO DA GRADE DO TRATOR TL-85E E RABICHO DO TRATOR TT-4030 (02), VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/06/2013 | 240.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA E SOLDA DA LAMINA DA PATROL, SERVIÇOS DE SOLDA NA PROTEÇÃO PARA BATERIA DA PATROL, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/06/2013 | 3000.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VASSOURÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 041913, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/06/2013 | 547.00 | 09176207000196 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARARUNA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS EM ATRASO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/06/2013 | 390.00 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 033071, DA AQUISIÇÃO DE 60 KG. DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES ENTRE AS FAMILIAS CARENTES, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/06/2013 | 300.00 | 00095345299404 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE E NAO DISPOE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ADQUIRIR O MESMO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA : 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/06/2013 | 1500.00 | 00067634940410 | GENIVAL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/06/2013 | 164.70 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/06/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/06/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12810/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/06/2013 | 459.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002097 | 13/06/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME NFS-e 1229 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/06/2013 | 95.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N. 28162 EM ANEXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/06/2013 | 1606.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) RECONHECIMENTO DE FIRMAS, 372 (TREZENTOS E SETENTA E DUAS) AUTENTICAÇÕES E 11 (ONZE) CERTIDOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE PLANEJAMENTO, AMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/06/2013 | 320.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR, TROCA DO TENSOR, CORREIA DENTADA E ROLAMENTO DO ALTERNADOR DO VEICULO MERIVA DE PLACA MNQ-2579, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENO, ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/06/2013 | 678.00 | 00070200518470 | JULIA CAROLINA VIEGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/06/2013 | 374.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) RECONHECIMENTO DE FIRMAS, 26 (VINTE E SEIS) AUTENTICAÇÕES E 02 (DOIS) REGISTROS DE DOCUMENTOS DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/06/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO(S) DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO A HOSPEDAGEM DE PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/06/2013 | 500.00 | 00075313111434 | LUISA MARTINIANO DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/06/2013 | 1000.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOs MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/06/2013 | 1100.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/06/2013 | 5600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/06/2013 | 414.60 | 00009314672417 | JOSE ERIVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO JARDINEIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/06/2013 | 1200.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO, 156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/06/2013 | 1527.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) RECONHECIMENTO DE FIRMAS, 172 (CENTO E SETENTA E DUAS) AUTENTICAÇÕES E 10 (DEZ) REGISTROS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/06/2013 | 250.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO A 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARUNA-PB, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES TORRES NO DIA 17/04/2013, DAS 08:00 AS 12:00 HS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/06/2013 | 400.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SOM DESTINADO AO ENCONTRO PEGAGOGICO OCORRIDO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES TORRES NO DIA 20/02/2013, DAS 08:00 HS AS 17:00, NESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/06/2013 | 750.00 | 00089843304772 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NA MANUTENÇÃO DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002109 | 13/06/2013 | 3795.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMUCA, M. VELHA, LIMAO, B. DO ERNESTO, F. NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E B. VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, TOTAL: 2.300 KM PERC. NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002121 | 13/06/2013 | 891.30 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002122 | 13/06/2013 | 1071.50 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE/PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 042190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002123 | 13/06/2013 | 480.74 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. JOAO ALVES TORRES, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE/PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 042189. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/06/2013 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/06/2013 | 274.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS ESCAPAMENTOS DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNR-3431 E MNR-3451, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002100 | 13/06/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONF. NFS N. 3655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/06/2013 | 200.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO SALÃO, ESCAPAMENTO E BOCA DO TANQUE DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/06/2013 | 1812.45 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH-2285/RN, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/06/2013 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/06/2013 | 350.00 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, TERREO, ARARUNA PB, QUE SERVIRA COMO '' CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ'' DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/06/2013 | 160.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 18 E 29/04/2013 E 04, 05, 11, 12, 18 E 19/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/06/2013 | 600.00 | 00028805186449 | JOSE SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 12716-7-FMAS-IGDBF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/06/2013 | 678.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO CORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSAO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/06/2013 | 678.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/06/2013 | 678.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/06/2013 | 339.00 | 00009812649484 | VALESKA VANESSA FERREIRA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/06/2013 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/06/2013 | 678.00 | 00010310520460 | JOSIEL FERNANDES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/06/2013 | 678.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/06/2013 | 678.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/06/2013 | 678.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/06/2013 | 678.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE FORMAÇAO TECNICA GERAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/06/2013 | 400.00 | 00006707028464 | FABIOLA SOARES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA S/Nº ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/06/2013 | 2300.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTES DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO TRANSPORTE DE UMA ESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DE JOAO PESSOA PARA ARARUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/06/2013 | 1840.00 | 00029790763840 | JOSE WILSON DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA LOG-2057/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME LEI DE Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/06/2013 | 1463.62 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN/MMU-8968/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. PEDRA REDONDA, BARBAÇO, BOA VISTA, PINHEIROS, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, LIMÃO A MUQUEM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE,TOTALIZANDO 871.200 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/06/2013 | 1086.10 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN/MMU-8968/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. PEDRA REDONDA, BARBAÇO, BOA VISTA, PINHEIROS, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, LIMÃO A MUQUEM DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE A DIFERENÇA DO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/06/2013 | 3036.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMUCA, M. VELHA, LIMAO, B. DO ERNESTO, F. NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E B. VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, TOTAL: 1.380 KM PERC. NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/06/2013 | 172.63 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO NOS FOGOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/06/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO(S) DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/06/2013 | 204.90 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS º 28202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/06/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/06/2013 | 10112.18 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO N. EP 2893/06, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MS/FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE, DEVOLVIDO ATRAVÉS DA C/C 13406-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/06/2013 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 42701, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/06/2013 | 2000.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO, MANUTENÇÃO E RETELHAMENTO NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/06/2013 | 678.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 29.04.2013 A 29.05.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/06/2013 | 1000.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. SERV. DE OFICINA - LANT. E PINTURAS. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REMOÇÃO DO ROLO COMPRESSOR DE BAYEUX-PB A ARARUNA-PB E REMOÇÃO DO ROLO COMPRESSOR DE ARARUNA-PB A BAYEUX-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/06/2013 | 300.00 | 00011145231438 | FABIO JUNIOR BATISTA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO ESTADO DE FUTEBOL, '' DEMOSTENES CUNHA LIMA'' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/06/2013 | 350.00 | 00090517555700 | ANTONIO OLINTO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/06/2013 | 200.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO - RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO CARROÇÃO DA CARNE ACOPLADO AO TRATOR MF-290, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 010225, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/06/2013 | 100.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO - RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA PIPA DO TRATOR TT-4030, CONFORME NF. DE SERVIÇOS Nº 010224, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/06/2013 | 1520.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO MOTOR DO TRATOR MF-290 E SERVIÇO NA GRADE DE TERRA DOS TRATORES TT-4030 (01), TT-4030 E TL 85E, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/06/2013 | 260.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAS COMO TRATORISTA DO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 04, 05, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, 03, 04, 10 E 11 DE MARÇO/2013,01, 07, 08, E 14 DE ABRIL DE 2013 E 13 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/06/2013 | 678.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/06/2013 | 2280.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 12.4X24, 02 (DOIS) PROTETORES ARO Nº 24 E DUAS CAMARAS 12 4X24, DESTINADOS AO TRATOR TT-4030, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RURAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 1429 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/06/2013 | 4800.00 | 00013206087449 | MANUEL SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO AMAROK, ESP/CAMINHONETE ABERTA/CC DUPLA DE PLACA OFX-3610/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 06 DE MAIO DE 2013 A 06 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/06/2013 | 509.00 | 00031551440415 | FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU DURANTE O CADASTRAMENTO DE BENEFICIARIOS NO PROGRAMA DAS CISTERNAS, NA LOCALIDADE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/06/2013 | 14900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF MAIO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/06/2013 | 14713.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/06/2013 | 3192.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS E PRÉDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/06/2013 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/06/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME LEI FEDERAL Nº 12810/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/06/2013 | 668.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, REF MAIO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/06/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/06/2013 | 4692.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/06/2013 | 1539.70 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO EM CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 08/2005, CONF. NF. 00117, LANCADO EM 2012, CONF. EMPENHO N. 3317/2012, ANULADO INDEVIDAMENTE, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/06/2013 | 2274.00 | 41197666000169 | IVANDA MARIA GOMES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO MELHORAMENTO EM CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 08/2005, CONF. NF. 00118, LANCADO EM 05/07/2012, CONF. EMPENHO N. 3318/2012, ANULADO INDEVIDAMENTE, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/06/2013 | 3326.45 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE ADM. PLAN. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/06/2013 | 23248.74 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE ADM. FIN. INF. EST. EST. G. ESTRAT., REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/06/2013 | 7014.90 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/06/2013 | 60.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO EM GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/06/2013 | 1275.54 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO(S) DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/06/2013 | 27312.03 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/06/2013 | 93331.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIOFUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/06/2013 | 5657.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/06/2013 | 149.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0002205 | 19/06/2013 | 3224.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 248 KG ( DUZENTOS E QUARENTA E OITO QUILOS) DE CARNE BOVINA DESOSSADAS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 CONFORME NF. AVULSA Nº 044042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/06/2013 | 224.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/06/2013 | 3857.70 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/06/2013 | 280.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/06/2013 | 280.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO NO PAVILHÃO DE VENDA DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/06/2013 | 280.00 | 00002819944710 | DAMIAO GONZAGA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/06/2013 | 238.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/06/2013 | 280.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/06/2013 | 280.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/06/2013 | 280.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/06/2013 | 252.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/06/2013 | 280.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/06/2013 | 280.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/06/2013 | 280.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/06/2013 | 280.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/06/2013 | 252.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/06/2013 | 224.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/06/2013 | 130.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR MASSEY FERGUSON-275 E NAS CARROCINHAS DO LIXO, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/06/2013 | 280.00 | 00080516556487 | ANTÔNIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/06/2013 | 280.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/06/2013 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/06/2013 | 745.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/06/2013 | 3577.93 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE CIDADNIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/06/2013 | 1841.63 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0002204 | 19/06/2013 | 840.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 KG (QUARENTA E OITO QUILOS) DE CARNE BOVINA DESOSSADAS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 CONFORME NF. AVULSA Nº 044038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/06/2013 | 1930.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40MT (QUARENTA METROS) DE MANGUEIRA PVC. P/SUCÇÃO ISAL 2 AZUL IBIRA E 01 (UM) MOTOR BOMBA AUTO ESQ 2X2 (TFAE2RF55FX1) AMBOS DESTINADOS AO CARROÇÃO PIPA VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECNONOMICO RURAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 17431 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/06/2013 | 1302.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL ( PECUARIA E AGRO INDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/06/2013 | 1667.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/06/2013 | 177.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/06/2013 | 390.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE E CHASSI E SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE E CHASSI E SERVIÇOS NAS DUAS RODAS DA PIPA D'AGUA, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0002175 | 19/06/2013 | 1872.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 144 KG (CENTO E QUARENTA E QUATRO QUILOS) DE CARNE BOVINA, DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013, CONFORME NF. AVULSA Nº 044048. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/06/2013 | 596.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/06/2013 | 497.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/06/2013 | 4489.06 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/06/2013 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/06/2013 | 500.00 | 10539561000117 | GUARABIRA REBOQUE LTDA. SERV. DE OFICINA - LANT. E PINTURAS. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REBOQUE, REFERENTE A REMOÇÃO DO VEICULO F-350 DE COR AZUL, PLACA MNQ-2605, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DE JOAO PESSOA A ARARUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/06/2013 | 290.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOALHAS E TECIDOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.000.197 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/06/2013 | 1105.26 | 00014640848404 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS DE JOAO PESSOA A ARARUNA, NO VEICULO FIAT PALIO WEEKEND DE PLACA MOK-6892, CONDUZINDO A ASSESSORA JURIDICA DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/06/2013 | 20644.86 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. A EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA CONT FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/06/2013 | 1951.77 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/06/2013 | 1899.66 | 02674088000233 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01(UM) SCANNER FUJITSU SCANSNAP 20PPM 600DPI S1500, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3796, DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/06/2013 | 104.34 | 02674088000233 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP COLOR E PRETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3796, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/06/2013 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 43092, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/06/2013 | 10.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002231 | 21/06/2013 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/06/2013 | 474.60 | 00008316138409 | IGOR SANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS NO ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/06/2013 | 1000.00 | 00004042376495 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 (UMA) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO PARATI DE PLACA MMU-0135-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/06/2013 | 200.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ TARGINO MARANHÃO E PRÉ-ESCOLAR BRANCA DE NEVE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002229 | 21/06/2013 | 2247.20 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 044915. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/06/2013 | 2247.20 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO-PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 044917. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/06/2013 | 170.00 | 00071396993487 | MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COSTURA NAS ROUPAS DE CAMA E BANHO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002235 | 21/06/2013 | 2930.40 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.584 KM PERCORRIDOS NOSTURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002236 | 21/06/2013 | 1012.32 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIRO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 547,200 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/06/2013 | 1739.40 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213/PB, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCA E BERNARDO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 561 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002239 | 21/06/2013 | 2997.00 | 00007046156492 | ALDO LUIS RAMOS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO/BML-3288/PB, TRANSP. ESTUDATES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.620 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/06/2013 | 1841.40 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213/PB, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCA E BERNARDO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 594 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/06/2013 | 622.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002243 | 21/06/2013 | 3013.20 | 00043611206415 | MARIA DO CARMO PONTES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 972 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE REFERENTE AO MES ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/06/2013 | 50.00 | 00008285699404 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGAO DA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002245 | 21/06/2013 | 4352.40 | 00030846013487 | JOSE NICODEMOS BELMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA LGN-6406/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO , QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA ZONAS RURAI DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.404 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002246 | 21/06/2013 | 4352.40 | 00018153615491 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2505/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/06/2013 | 3013.20 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS/MMT-/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 972 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002248 | 21/06/2013 | 1631.70 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 882 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHA, REF. AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002249 | 21/06/2013 | 2097.90 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.134 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002250 | 21/06/2013 | 2997.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.620 KM PERCORRIDOS, NO TURNONOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/06/2013 | 1998.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOC. CANTINHOS E JARDIM, DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.080 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA, TARDE ENOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002252 | 21/06/2013 | 1665.00 | 00003532114437 | ELEXSANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CLQ-0905/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 900 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002253 | 21/06/2013 | 1565.10 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZAN DO 846 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, RAFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002254 | 21/06/2013 | 1264.80 | 00018153615491 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2505/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO TURNO TARDE, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002255 | 21/06/2013 | 2863.80 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, L. DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1548 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/06/2013 | 400.00 | 00002289271454 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DA PIPA D'AGUA, VINCULADA A SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052013 | 0002232 | 21/06/2013 | 3000.00 | 10317467000113 | SITIO DO FORRÓ E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "FORRO RODADO", NO DIA 22/06/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. DE SERVIÇOS N. 000056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002234 | 21/06/2013 | 43100.00 | 13304491000106 | AC PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO, GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, TENDAS, DECORAÇÃO, FECHAMENTO E JOGOS DE MESAS E CADEIRAS, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA SERRA, NOS DIAS 22 E 23/06/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2013 E CONTRATO N. 0048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002256 | 23/06/2013 | 18000.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA AVELOZ, REALIZADO NO DIA 23/06/2013, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062013 | 0002257 | 23/06/2013 | 3500.00 | 18284186000113 | ERIKA MARQUES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SHOW ARTISTICO DE "SEGUNDO SANFONEIRO", REALIZADO NO DIA 23/06/2013, EM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N. 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042013 | 0002258 | 23/06/2013 | 8000.00 | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "FORRÓ CAÇUÁ", NO DIA 22/06/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002261 | 25/06/2013 | 1636.80 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 44 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 001.329, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002262 | 25/06/2013 | 930.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 001.328, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002263 | 25/06/2013 | 1302.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 001.330, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002259 | 25/06/2013 | 2411.20 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG E ÁGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 1332, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002260 | 25/06/2013 | 1830.20 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 35 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG E ÁGUA MINERAL, 02 (DOIS) BOTIJÕES VAZIOS DE 13 KG, 42 AGUA MINERAL 20L, CONFORME NOTA FISCAL N. 001.331, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2013.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/06/2013 | 1431.00 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REFRIGERANTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.021, DESTINADOS AOS LANCHES DO PESSSOAL DE APOIO, POR OCAIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23/06/2013, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000012013 | 0002265 | 25/06/2013 | 610.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/06/2013 | 160.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES SEDEX, DESTINADOS A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/06/2013 | 18.40 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/06/2013 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO(S) DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO/IMPRENSA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/06/2013 | 1500.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000074. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/06/2013 | 1500.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000075. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/06/2013 | 125.95 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/06/2013 | 2000.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIAO CADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, MODELOS DE ATA, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E OUTROS NECESSARIOS P/ A CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, REF. ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/06/2013 | 2000.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIAO CADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, MODELOS DE ATA, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E OUTROS NECESSARIOS P/ A CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, REF. MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/06/2013 | 1391.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. DE VEIC. E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS: MNR-6966 E MNE-3431, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 1001974. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/06/2013 | 150.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) LAMPADAS DESTINADAS AO PAVILHÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.076 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/06/2013 | 3861.75 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE APORTE DO MUNICIPIO AO MDA/FUNDO GARANTIA-SAFRA, EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/06/2013 | 7578.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/06/2013 | 5695.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (PEC. AGROINDUSTRIA)-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/06/2013 | 13.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FMAS-PVMC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/06/2013 | 6.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE TARIFA P/ PAGT. DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DESCONTADO NA CONTA N. 14705-2-FMAS-PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/06/2013 | 2712.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, (EXCEP INT. PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/06/2013 | 2034.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/06/2013 | 3066.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTº DE COORD DE POLITICA E SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/06/2013 | 20513.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/06/2013 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/06/2013 | 15708.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA TRAB. ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR, (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/06/2013 | 7040.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/06/2013 | 17839.51 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/06/2013 | 27502.09 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/06/2013 | 106276.96 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/06/2013 | 3073.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. INFRAEST. OBRAS E SERV. URB-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/06/2013 | 678.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/06/2013 | 397359.27 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/06/2013 | 9092.55 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, (EXCP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/06/2013 | 15418.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/06/2013 | 25195.84 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/06/2013 | 9266.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/06/2013 | 111190.29 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40% (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/06/2013 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A UMA VELOCIDADE TOTAL DE 2 MBPS DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/06/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO(S) DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/06/2013 | 3166.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/06/2013 | 0.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/06/2013 | 1.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/06/2013 | 17180.66 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/06/2013 | 846.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA FOPAG, P/PAGT. DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/07/2013 | 987.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 047446. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/07/2013 | 456.60 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 047473 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/07/2013 | 913.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 047455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/07/2013 | 540.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE RENDE MAIS CORALATEX VERMELHO CARDINAL 18 LITROS - CORAL, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.031.242 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/07/2013 | 290.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2013 | 211.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 047464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/07/2013 | 816.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 047437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ANFITEATRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/07/2013 | 1717.50 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CAMBOINHA COLOR E POLTRONAS TAMBAU COLOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30518, DESTINADAS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/07/2013 | 170.00 | 02693749000197 | ELCEMY BRAGA DA GAMA ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LAMINAS IMBUIA ESCURA SLC-017 2,80 X 0,65, PARA A CONFECÇÃO DE MESAS DESTINADAS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.106 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/07/2013 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 43295, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/07/2013 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. DEBITO NA CONTA 25005-8- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/07/2013 | 2700.00 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET.E FERRAGENS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PROJETORES CONSTANTES NA NF 000.012.760, DESTINADOS AO SETOR DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | SENEAM.DRENAGENS,CONST.E REC.DE CALCAM.D/VIAS PUBL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002318 | 03/07/2013 | 183634.01 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDOS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CEHAP II E HENRIQUE PINTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00111/2011 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NFS Nº 000019 - CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF N. 0279790-42/MTUR/CAIXA/PMA. | 00462013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002336 | 04/07/2013 | 37.20 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO 13 KG DESTINADOS AO CENTRO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1364 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002333 | 04/07/2013 | 94.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO 13 KG, E 04 (QUATRO) AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.368, DESTINADOS AO CENTRO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTA EDILIDADE REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002334 | 04/07/2013 | 1345.20 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 33 (TRINTA E TRÊS) GLP EM BOTIJÃO 13 KG, E 24 (VINTE E QUATRO) AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.355, DESTINADOS AO SOPAO DESTA EDILIDADE REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002341 | 04/07/2013 | 1382.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, 24 ( VINTE E QUATRO) AGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.356, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SOPÃO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002324 | 04/07/2013 | 51.90 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, 03 (TRÊS) AGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.361, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002325 | 04/07/2013 | 66.60 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, 06 (SEIS) AGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.362, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002326 | 04/07/2013 | 113.60 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, 08 (OITO) AGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.363, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002327 | 04/07/2013 | 74.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.369, DESTINADOS AO PETI REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002328 | 04/07/2013 | 74.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.371, DESTINADOS AO PETI REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002329 | 04/07/2013 | 128.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, 06 (SEIS) AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 02 (DOIS) GARRAFAO ES AGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.370, DESTINADOS AO PETI REF. AO CONSUMO DO MESDE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 04/07/2013 | 19.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/07/2013 | 505.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO DE PARCELAMENTO DO PASEP - DIVIDA ATIVA, REF. AO PROCESSO Nº 10467401407/2010-15, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 04/07/2013 | 63.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/07/2013 | 2497.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS-e Nº 43886, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002330 | 04/07/2013 | 105.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, 09 (NOVE) AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 02 (DOIS) GARRAFAO ES AGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.366, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002331 | 04/07/2013 | 29.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.365, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002332 | 04/07/2013 | 71.50 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO 13 KG, E 07 (SETE) AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.367, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002335 | 04/07/2013 | 1664.10 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 41 (QUARENTA E UM) GLP EM BOTIJÃO 13 KG, E 16 (DESSESEIS) AGUA MINERAL DE 20 LITROS, 05 (CINCO) GARRAFAO ES AGUA MINERAL 20 LITROS CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.357, DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTA EDILIDADE REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002337 | 04/07/2013 | 3338.89 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.404, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002338 | 04/07/2013 | 669.60 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.360, DESTINADOS AS CRECHES, REF. AO CONSUMO DO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002339 | 04/07/2013 | 787.20 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, 09 (NOVE) AGUA MINERAL 20 LITROS, 03 (TRÊS) GARRAFAO ES AGUA MINERAL 20 LITROS CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.359, DESTINADOS AS CRECHES, REF. AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002340 | 04/07/2013 | 700.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, 04 (QUATRO) AGUA MINERAL 20 LITROS, 04 (QUATRO) GARRAFAO ES AGUA MINERAL 20 LITROS CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.358, DESTINADOS AS CRECHES, REF. AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/07/2013 | 1020.00 | 00003384323459 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/07/2013 | 1244.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/07/2013 | 2961.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 047428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/07/2013 | 622.00 | 00005797359405 | VALDENIA APARECIDA MARQUES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/07/2013 | 577.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 1678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/07/2013 | 960.00 | 00013315617449 | MARINESIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM ROLO COMPRESSOR PARA COMPACTAR O ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/07/2013 | 605.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2013 DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA NQC 2322, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/07/2013 | 1125.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESTANTES IAK PARA PARTITURAS SIMPLES, DESTINADAS A SEDE DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, CONF. NF N. 000.001.677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/07/2013 | 200.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UMA PLACA INAUGURAL MED. 0,65 X 0,45, EM MAT. DIGITAL, CONFORME NFS Nº 000848, DESTINADA AO CENTRO CULTURAL, LOCALIDADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/07/2013 | 1500.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE 02 (DUAS) MESAS PARA O CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/07/2013 | 285.00 | 12048275000184 | PRISCILA DANTAS DE AGUIAR LEITE - NILDO RETIFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO VEICULO MERIVA DE PLACA MNQ-2975, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000209 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/07/2013 | 960.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/07/2013 | 1525.50 | 00018882633420 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, VINCUALDO A SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, CONF. TERMO DE RESCISÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/07/2013 | 2450.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO POR 49 (QUARENTA E NOVE) HOMENS B-SEGURANÇA, PARA REALIZAÇÃO DA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23/06/2013, NO PAVILHÃO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/07/2013 | 2100.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE '' HELIO DOS TECLADOS '' NO PAVILHÃO CENTRAL, NO DIA 22/06/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 04 HS (QUATRO HORAS) DE SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/07/2013 | 1500.00 | 00085463248400 | FRANCISCO SANTOS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA SONORIZAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO (2012/2013) REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 006734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA Nº 12716-7- FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/07/2013 | 82.30 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/07/2013 | 450.00 | 00095357742472 | HILTON FARIAS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, POR OCASIÃO DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/07/2013 | 941.47 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO(S) DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/07/2013 | 1808.00 | 00018882196453 | JOSE BAROSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCIÇÃO DO CONTRATO DO SERVIDOR JOSE BARBOSA DE SOUZA NA FUNÇÃO DE VIGIA, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/07/2013 | 79.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO PROVISORIA PARA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ONDE SERA 100 (CEM) LAMPADAS DE 100W. OBS: POSSUI GERADOR PROPRIO PARA ILUMINAÇÃO DO PALCO E SUPORTE DE SOM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/07/2013 | 40.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENCARGO REFERENTE A CONTA DE LUZ DO POSTO TELEFONICO LOCALIZADO NO SITIO GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002368 | 08/07/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 527 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002369 | 08/07/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 539 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/07/2013 | 658.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD RANGER XL 10D, ANO FABRICAÇÃO 2001, ANO/MODELO:2001 DE PLACA MNP 3283/PB COR BRANCA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/07/2013 | 658.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD RANGER XL 10D, ANO FABRICAÇÃO 2001, ANO/MODELO:2001 DE PLACA MNP-3283/PB COR BRANCA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, VINCULADO A SEC. DE PLAN ADM. FINANCAS E REC. MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/07/2013 | 600.00 | 00063159996468 | ANTONIO ALVES SIMOES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/07/2013 | 110.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE APITOS E CARTÕES, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2100, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 137 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/07/2013 | 290.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TAÇAS E TROFEUS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 2098, DESTINADOS P/ PREMIAÇÕES, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 137 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/07/2013 | 800.00 | 00002428524402 | ELENILSO TRAJANO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A NOSSA SENHORA DE FATIMA, REALIZADA NO DIA 13/05/2013, NA LOCALIDADE AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/07/2013 | 290.22 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/07/2013 | 2950.00 | 12729273000150 | MOLDURAS MIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) MOLDURAS COM VIDROS COM DURATEX, DESTINADAS AO MUSEU DO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/07/2013 | 658.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD RANGER XL 10D, ANO FABRICAÇÃO 2001, ANO/MODELO:2001 DE PLACA MOK-1193/PB COR BRANCA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT,. DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/07/2013 | 378.00 | 05031730000173 | SHOPPING DAS LOJAS - TODA LINHA EM EXPOSITORES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MANEQUINS PVC BEG P20, DESTINADOS AO MUSEU MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 010841 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002377 | 09/07/2013 | 3255.93 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.528, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002378 | 09/07/2013 | 8346.80 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.525. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002379 | 09/07/2013 | 1189.20 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.527. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002380 | 09/07/2013 | 422.05 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.524. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002385 | 09/07/2013 | 422.05 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONSTANTES NA NF N. 000.000.529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002390 | 09/07/2013 | 10666.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER REFERENTE AO PERIODO DE 13/06/2013 A 09/07/2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.521. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/07/2013 | 250.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NA BOMBA DE COMBUSTIVEL, SERVO DE EMBREAGEM, TROCA DA BOMBA AUXILIAR DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/07/2013 | 720.00 | 00003384323459 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 006744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/07/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002392 | 09/07/2013 | 4820.49 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DIVERSOS VINCULADOS A SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO E REC. MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N. 000.000.518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002395 | 09/07/2013 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002386 | 09/07/2013 | 5082.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.519, DESTINADO AOS VEICULOS CAÇAMBA MNQ-2634, PATROL, CAMINHÃO/MNC-5034 E TRATOR MF-275, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF N. 000.000.519. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/07/2013 | 250.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NO EIXO DIANTEIRO, CAIXA DE MARCHA E TROCA DO PARAFUSO DE CENTRO DO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002381 | 09/07/2013 | 1052.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO SOPAO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/07/2013 | 600.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONCEDIDAS AO SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, POR OCASIÃO DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002384 | 09/07/2013 | 763.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CESTA BÁSICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/07/2013 | 220.00 | 00071918418420 | ARNALDO DE SOUSA CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0002382 | 09/07/2013 | 6000.00 | 00015626466487 | ROBERTO TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇAO MUSICAL DE " ROBERTO E FORROZÃO MEUS AMORES", NO DIA 10 DE JULHO DE 2013, NA RUA JOAO PESSOA AS 22:00Hs NO CENTRO DESTA CIDADE, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 135 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE DE ARARUNA-PB, COM DURAÇAO MAXIMA DE 04Hs (QUATRO HORAS) DE SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032013 | 0002388 | 09/07/2013 | 6480.00 | 12515299000104 | MACILENY ELENAY BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PALCO EM ESTRUTURA DE FERRO, UM GRUPO GERADOR 180KVA, 06 BANHEIROS QUIMICOS,10 TENDAS, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, 16 CAIXAS CONSOLE DIGITAL, ILUMINAÇÃO BASICAC/48 LAMP. CONJ. DE MESAS (MESAS+CADEIRAS) EM PLASTICO, PELO PERIODO DE 1 DIA DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ARARUNA ANO 2013-137 ANOS CONF. NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002391 | 09/07/2013 | 5433.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL, DESTINADO AO TRATORES VINCULADOS A SEC.DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTA EDILIDADE, CONSUMO REF. AO PERIODO DE 13/06 A 09/07/2013, CONF. NF N. 000.000.520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/07/2013 | 0.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/07/2013 | 3787.71 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/07/2013 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/07/2013 | 211.00 | 00051726173453 | GERALDA DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/07/2013 | 1070.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DESTINADAS A EQUIPE DE PESSOAL QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002410 | 12/07/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NFS-e 1252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/07/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/07/2013 | 2278.00 | 00006990239476 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO DECORAÇÃO DO CENTRO CULTURAL E PARA SOLENIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/07/2013 | 1500.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE '' HELIO DOS TECLADOS '' EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 10/07/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 137 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/07/2013 | 247.36 | 00051892294400 | MARIA JOSÉ VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO, POR OCASIÃO DAS COMEMOAÇÕES DOS 137 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/07/2013 | 790.00 | 00003384750446 | JOSE DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA SELA, DESTINADA AO MUSEU MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/07/2013 | 1540.00 | 00071169113400 | VITAL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/07/2013 | 81.05 | 00051892294400 | MARIA JOSÉ VIANA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO PETI, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS 137 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/07/2013 | 1550.00 | 00029790763840 | JOSE WILSON DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 07 (SETE) VIAGENS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA LOG-2057/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME LEI DE Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/07/2013 | 400.00 | 00000141858494 | OZANA MARIA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002413 | 15/07/2013 | 1526.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF N. 000.002.418. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002415 | 15/07/2013 | 376.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.423, DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0002446 | 15/07/2013 | 1470.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 84 KG (OITENTA E QUATRO QUILOS) DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013 CONFORME NF. AVULSA Nº 051956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0002447 | 15/07/2013 | 1950.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 KG (CENTO E CINQUENTA) QUILOS DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2013 CONFORME NF. AVULSA Nº 051945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/07/2013 | 2542.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ESTA ASSOCIAÇÃO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇÃO DE VASSOURAS E OBTENÇÃO DE RENDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/07/2013 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR MOREIRA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/07/2013 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/07/2013 | 1633.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/07/2013 | 745.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/07/2013 | 3455.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 15/07/2013 | 414.60 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/07/2013 | 414.60 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/07/2013 | 414.60 | 00066810108491 | ADRIANA BARBOSA TORQUATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/07/2013 | 400.00 | 00009064155437 | GYLDHENOR CLEMENTINO DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/07/2013 | 414.60 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/07/2013 | 414.60 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/07/2013 | 414.60 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002433 | 15/07/2013 | 2900.00 | 00004302408723 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002434 | 15/07/2013 | 2900.00 | 00004302408723 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/07/2013 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/07/2013 | 393.87 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/07/2013 | 331.68 | 00003021695477 | JOSE ROSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAGOA DA SERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/07/2013 | 4041.03 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/07/2013 | 207.30 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/07/2013 | 165.84 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/07/2013 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE, E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/07/2013 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE, E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/07/2013 | 207.30 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/07/2013 | 678.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/07/2013 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/07/2013 | 414.60 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/07/2013 | 270.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MARADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002530 | 15/07/2013 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXAO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002531 | 15/07/2013 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXAO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 15/07/2013 | 270.00 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 15/07/2013 | 103.65 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/07/2013 | 678.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/07/2013 | 678.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/07/2013 | 678.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/07/2013 | 1244.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇOS TECNICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIVA VOLTADA PARA EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/07/2013 | 103.65 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/07/2013 | 414.60 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ''CASA DE DSTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHA DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/07/2013 | 414.60 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ''CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS'' DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/07/2013 | 678.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/07/2013 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO E ORIENTAÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/07/2013 | 270.00 | 00036677351890 | MANOEL INACIO DA COSTA NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/07/2013 | 270.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/07/2013 | 22.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA Nº 12716-7- FMAS-IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/07/2013 | 339.00 | 00009812649484 | VALESKA VANESSA FERREIRA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/07/2013 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/07/2013 | 678.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO CORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSAO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/07/2013 | 678.00 | 00010310520460 | JOSIEL FERNANDES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/07/2013 | 678.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/07/2013 | 678.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/07/2013 | 596.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL- PETI, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/07/2013 | 447.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/07/2013 | 400.00 | 00006707028464 | FABIOLA SOARES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA S/Nº ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002495 | 15/07/2013 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002497 | 15/07/2013 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/07/2013 | 678.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE FORMAÇAO TECNICA GERAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/07/2013 | 678.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/07/2013 | 678.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEN ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/07/2013 | 678.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/07/2013 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO, 156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/07/2013 | 1244.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/07/2013 | 300.00 | 00012413932810 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO '' BONECO SANFONEIRO'' NO DIA 24/06/2013, NO ARRAIA DA PEDRA DA BOCA, SITIO AGUA FRIA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/07/2013 | 678.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, ReFERENTE AO MES DE JUNHO/21013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/07/2013 | 1252.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (PEC. AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/07/2013 | 310.95 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/07/2013 | 1667.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/07/2013 | 1356.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 15/07/2013 | 1244.00 | 00006450388498 | FRANCENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICO AGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/07/2013 | 678.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/07/2013 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/07/2013 | 678.00 | 00075165147487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/07/2013 | 674.67 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL- CONV. PAIF, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/07/2013 | 4754.93 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/07/2013 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DA PREFEITA-ELETIVO, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002414 | 15/07/2013 | 3956.57 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.419, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002416 | 15/07/2013 | 4061.29 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PRE-ESCOLAR, CONSTANTES NA NF N. 000.002.420, DESTINADOS AO SOPAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002417 | 15/07/2013 | 23134.72 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONSTANTES NA NF N. 000.002.417. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002418 | 15/07/2013 | 2484.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, CONSTANTES NA NF Nº 000.002.422. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002419 | 15/07/2013 | 54.24 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NF Nº 000.002.426. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002420 | 15/07/2013 | 7690.46 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL, CONSTANTES NA NF Nº 000.002.421. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/07/2013 | 550.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, NA LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES NOS LUGARES DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/07/2013 | 678.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/07/2013 | 678.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/07/2013 | 678.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/07/2013 | 678.00 | 00011046482459 | ANDERSON MARCOS NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/07/2013 | 550.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA LOCOMOÇAO DE PROFESSORES NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/07/2013 | 550.00 | 00005190640469 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA/CG-125 KS DE PLACA: OFH-4179/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/07/2013 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/07/2013 | 352.41 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/07/2013 | 1244.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/07/2013 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/07/2013 | 870.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL-E Nº 19004, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002443 | 15/07/2013 | 900.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MMT-9327-PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/07/2013 | 550.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/07/2013 | 550.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/07/2013 | 952.36 | 03936074000203 | AUTOTUBO COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA: MOW-6966 E NQJ-4498, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA , DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA: 000.000.359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002456 | 15/07/2013 | 3631.68 | 00030846013487 | JOSE NICODEMOS BELMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA LGN-6406/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO , QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA ZONAS RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.248 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/07/2013 | 580.44 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/07/2013 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/07/2013 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/07/2013 | 1244.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/07/2013 | 1244.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADADE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS), SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/07/2013 | 5558.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/07/2013 | 26832.43 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/07/2013 | 149.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/07/2013 | 580.44 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO. NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/07/2013 | 248.76 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/07/2013 | 601.17 | 00006887424401 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/07/2013 | 601.17 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/07/2013 | 580.44 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, ZONA RURAL, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/07/2013 | 414.60 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/07/2013 | 621.90 | 00000956124402 | MARIA MAGUIDALHA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE,DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/07/2013 | 414.60 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/07/2013 | 601.17 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/07/2013 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/07/2013 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/07/2013 | 601.17 | 00003385411440 | MARIA DAS NEVES PONTES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE (VINTE E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO GOMES DE LIMA NA LOCALIDADE CACIMBA DO GADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/07/2013 | 622.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/07/2013 | 684.09 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 15/07/2013 | 684.09 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 15/07/2013 | 684.09 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 15/07/2013 | 601.17 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 15/07/2013 | 580.44 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 15/07/2013 | 601.17 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/07/2013 | 601.17 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVANDEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO,NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/07/2013 | 580.44 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/07/2013 | 684.09 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/07/2013 | 94132.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER-MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/07/2013 | 601.17 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/07/2013 | 601.17 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/07/2013 | 601.17 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/07/2013 | 601.17 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/07/2013 | 601.17 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/07/2013 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/07/2013 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/07/2013 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/07/2013 | 429.40 | 00076821170444 | MARILEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND. MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/07/2013 | 601.17 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/07/2013 | 601.17 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/07/2013 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/07/2013 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 15/07/2013 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/07/2013 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 15/07/2013 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/07/2013 | 684.09 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE.DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/07/2013 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/07/2013 | 414.60 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/07/2013 | 310.95 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/07/2013 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/07/2013 | 621.90 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/07/2013 | 621.90 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/07/2013 | 621.90 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/07/2013 | 621.90 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/07/2013 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/07/2013 | 538.98 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/07/2013 | 601.17 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/07/2013 | 601.17 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPÁ, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/07/2013 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/07/2013 | 538.98 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/07/2013 | 352.41 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/07/2013 | 684.09 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/07/2013 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/07/2013 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/07/2013 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/07/2013 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/07/2013 | 538.98 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/07/2013 | 1244.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/07/2013 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/07/2013 | 601.17 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS POR SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/07/2013 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/07/2013 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/07/2013 | 339.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DA PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/07/2013 | 339.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DA PESSOA ACIMA CITADA CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/07/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 10, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/07/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 09, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/07/2013 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/07/2013 | 435.33 | 00009314672417 | JOSE ERIVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO JARDINEIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/07/2013 | 1200.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/07/2013 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFESSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/07/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 05, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/07/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 04, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/07/2013 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 02, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/07/2013 | 6965.77 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. PLAN. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/07/2013 | 3779.75 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADM. PLAN. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/07/2013 | 23571.86 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/07/2013 | 82.92 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/07/2013 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO S/Nº NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/07/2013 | 352.41 | 00008316138409 | IGOR SANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/07/2013 | 395.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/07/2013 | 678.00 | 00070200518470 | JULIA CAROLINA VIEGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO DIGITADORA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/07/2013 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/07/2013 | 269.49 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/07/2013 | 393.87 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/07/2013 | 678.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/07/2013 | 2000.00 | 00033015384449 | ISAC ESCARIAO CADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, MINUTAS DE CONTRATOS, MODELOS DE ATA, TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E OUTROS NECESSARIOS P/ A CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/07/2013 | 678.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE PLANEJ. ADM. FIN. E RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/07/2013 | 414.60 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/07/2013 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/07/2013 | 4444.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/07/2013 | 689.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/07/2013 | 830.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/07/2013 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICACÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/07/2013 | 3065.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/07/2013 | 300.00 | 00000858330458 | JOÃO BATISTA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE '' FORRO CHAMEGO BOM '' NO DIA 22/06/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NA PEDRA DA BOCA, LOCALIZADA NO SITIO AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 03 HS (TRÊS HORAS) SHOW | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/07/2013 | 500.00 | 00005660430414 | JOELMA FERNANDES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DE '' GALEGUINHO DO FORRO '' NO DIA 23/06/2013, NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA PEDRA DA BOCA, SITIO AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 04 (QUATRO) HORAS SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/07/2013 | 800.00 | 00011219417459 | THAYANDERSON MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DE '' THAYANDERSON DOS TECLADOS '' NO PAVILHÃO CENTRAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2013, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 03 (TRÊS) HORAS SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/07/2013 | 300.00 | 00030887003400 | ANTONIO DE LIMA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DE '' ANTONIO CLAUDINO SHOW '' NO DIA 22/06/2013, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NA PEDRA DA BOCA, SITIO AGUA FRIA, NESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 03 (TRÊS) HORAS SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/07/2013 | 500.00 | 00076050084491 | CLARICE PAULINO CÂNDIDO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE '' JAQUELINE CANDIDO PONTES '' NO DIA 22/06/2013 NO PAVILHÃO CENTRAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 02 HS (DUAS HORAS) DE SHOW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE '' CLAUDINO E FORRO ASA MORENA'' NOS DIAS 22,23 E 24/06/2013, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOÃO NA PEDRA DA BOCA, SITIO AGUA FRIA, ESTANDO INCLUIDO O SOM PARA O EVENTO, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 03 (TRÊS) HORAS SHOW DIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/07/2013 | 14151.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/07/2013 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/07/2013 | 300.00 | 00012413932810 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DO GRUPO '' BONECO SANFONEIRO'' NO DIA 17/06/2013, NO ARRAIA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/07/2013 | 700.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE '' CLAUDINO E FORRO ASA MORENA'' NO DIA 17/06/2013, NAS FESTIVIDADES DO SAO JOÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, INCLUINDO SHOW PARA O EVENTO COM DURAÇÃO DE 02 HORAS, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002631 | 17/07/2013 | 1615.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.427, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/07/2013 | 714.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LATÃO P/ LEITE METALOSA 50 LTS METAL, DESTINADOS A SEDE DO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.007.393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002630 | 17/07/2013 | 824.10 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.004.775, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/07/2013 | 1186.31 | 00037979647491 | CLAUDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM 18 (DEZOITO) PADRÕES PARA TIMES DE FUTEBOL, POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NFS AVULSA N. 6889. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/07/2013 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/07/2013 | 20686.77 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. A EXERCICIOS ANTERIORES, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/07/2013 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/07/2013 | 864.17 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/07/2013 | 420.00 | 00006297329494 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MZG-1328, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/07/2013 | 1244.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORÁRIO COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0002639 | 19/07/2013 | 2418.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 186 KG (CENTO E OITENTA E SEIS QUILOS) DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2013 CONFORME NF. AVULSA Nº 053581. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0002640 | 19/07/2013 | 3224.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 248 KG (DUZENTO E QUARENTA E OITO QUILOS) DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 CONFORME NF. AVULSA Nº 053577. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/07/2013 | 310.95 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002645 | 19/07/2013 | 2212.44 | 00007046156492 | ALDO LUIS RAMOS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO/BML-3288/PB, TRANSP. ESTUDATES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.236 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002646 | 19/07/2013 | 2130.82 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, L. DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.190.400 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/07/2013 | 1008.00 | 00002527991432 | SILVESTRE VICENTE GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA BKO-4943/RN, TRANP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES : SITIO BERNARDO E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 600 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: NOITE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002648 | 19/07/2013 | 2205.51 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.132.800 KM PERCORRIDOSNOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002649 | 19/07/2013 | 2663.52 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.488 KM PERCORRIDOS, NO TURNONOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002650 | 19/07/2013 | 604.80 | 00003532114437 | ELEXSANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CLQ-0905/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 360 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/07/2013 | 1693.44 | 00076819922434 | IREMAR DAMIAO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA JEZ-9083/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.008 KM PERCORRIDOS NO TURNO NOITE, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002652 | 19/07/2013 | 2339.64 | 00043611206415 | MARIA DO CARMO PONTES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 804 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002653 | 19/07/2013 | 2339.64 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 804 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHÃ E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002654 | 19/07/2013 | 1290.24 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 768 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002655 | 19/07/2013 | 2933.28 | 00018153615491 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2505/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.008KM PÉRCORRIDOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/07/2013 | 1152.36 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MZC-0213/PB, TRANPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAMUCA E BERNARDO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 396 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/07/2013 | 150.00 | 00079747191415 | JOSE ROBERTO MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO MEDICO, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA REALIZAR O MESMO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/07/2013 | 560.00 | 00003385561418 | MARIA ENEIDA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CASA DE APOIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/07/2013 | 500.00 | 00005056435457 | ROSANGELA ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTINADA A CUSTEIO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/07/2013 | 100.00 | 00003385811465 | MARILEIDE FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIO COM COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR DE SEUS FILHOS MENOR DE IDADE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002659 | 22/07/2013 | 20340.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/07/2013 | 250.00 | 00034332316487 | MAGALI MOREIRA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS POR OCASIÃO DE VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/07/2013 | 310.95 | 00005957546437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 15 ( QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, CONF. NF DE SERVIÇOS N. 006940. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/07/2013 | 1676.16 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-5021/RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES: BARREIROS, MATA VELHA E ESTRADA GRANDE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 576 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002664 | 22/07/2013 | 612.87 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIRO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 364,800 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE DEZEMRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/07/2013 | 1290.24 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOC. CANTINHOS E JARDIM, DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 768 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002666 | 22/07/2013 | 1612.80 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 960 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOSTARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002667 | 22/07/2013 | 1149.12 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZAN DO 684 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, RAFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/07/2013 | 280.00 | 00003385561418 | MARIA ENEIDA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CASA DE APOIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 10/07/2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/07/2013 | 88.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/07/2013 | 34.60 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/07/2013 | 800.00 | 00002611346127 | MARCICLAUDIA PONTES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DAS BANDS QUE VIERAM SE APRESENTAR DURANTE A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NO DIA 10/07/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/07/2013 | 250.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 CEM TALÕES SÉRIE, DESTINADOS À SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO E RECEITA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/07/2013 | 364.36 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS, DESTINADOS À SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO E RECEITA MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/07/2013 | 369.76 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000146, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO E RECEITA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002686 | 23/07/2013 | 5500.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0002687 | 23/07/2013 | 19202.85 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MOTOR COMPLETO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CAMINHONETE FORD RANGER, COR BRANCA, ANO 2001, DE PLACA MOK-1193, VINCULADA A SEC. DE PLAN. ADM. FINANCAS E REC. MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 4533. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0002689 | 23/07/2013 | 2186.80 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SEC. DE PLAN. ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E REC. MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0002690 | 23/07/2013 | 2495.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA, ALINHAMENTO, CAMBAGEM DIANTEIRA, REBOQUE, SERVIÇO ELETRICO E SERVIÇO DE SOLDA DE OXIGENIO NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOK-1193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/07/2013 | 1028.48 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000143, DESTINADOS A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/07/2013 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/07/2013 | 509.20 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.546 (MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS) FICHAS INDIVIDUAIS DE ALUNO E 1.000 (MIL) HISTORICOS ESCOLARES, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000142. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/07/2013 | 500.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CONVITES DESTINADOS AO MUSEU CULTURAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/07/2013 | 403.61 | 05666592000107 | ATACADÃO PRIMO´S - LUCIANA RAMALHO VENTURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SALA ONDE FUNCIONA O MUSEU MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.029 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/07/2013 | 140.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE 2.00 M X 1.00 M PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000141. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/07/2013 | 563.12 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS CONFORME EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000140. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT.DAS ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/07/2013 | 493.96 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DO PROJETO DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO PARQUE ECOLÓGICO E DO SANTUÁRIO DA PEDRA DA BOCA- COMUNIDADE ÁGUA FRIA (ZONA RURAL) CONF. NF 1842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/07/2013 | 2010.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/07/2013 | 500.00 | 00008326228427 | MARIA SAMIRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/07/2013 | 515.36 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIVERSOS ( FICHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE), CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000144, POR OCASIÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES DURANTE A SEMANA SANTA, ENTRE AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002681 | 23/07/2013 | 3000.00 | 00091566142415 | JOSE MARCELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REF. A 30 CARRADAS D´ÁGUA TRANSPORTADAS NO VEICULO DE PLACA KGP 4560, DESTINADAS ÀS COMUNIDADES DIVERSAS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PESSOAS ATINGIDAS PELO EFEITO DA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002682 | 23/07/2013 | 3000.00 | 00085581828415 | ROMUALDO MACEDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) CARRADAS D'AGUA, TRANSPORTADAS NO VEICULO MERCEDES DE PLACA MZA-5274/PB, DESTINADAS AS COMUNIDADES DIVERSAS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PESSOAS ATINGIDAS PELO EFEITO DA ESTIAGEM PROLONGADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002691 | 24/07/2013 | 1809.10 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA MNC-5034, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.027.840 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002692 | 24/07/2013 | 248.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.027.841 DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA MNC-5034, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.027.841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/07/2013 | 500.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) RESPIRADORES PFF2 MOD.2306-P2 C.A 13121 VALVULADA, DESTINADAS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 18177 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/07/2013 | 3410.50 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE) BOTINAS ELASTICO VULCAFLEX E 70 (SETENTA) LUVAS CG NOEFLEX, DESTINADAS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 18174 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | CASA DA GENTE | CONST.E RECUP.DE HABITACOES POPULARES NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322011 | 0002697 | 24/07/2013 | 20000.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS EM REFORMAS E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONTRATO Nº 00109/2011, CONFORME NFS Nº 000020. | 00292011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002693 | 24/07/2013 | 352.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 CAMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR TL 85, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.027.842 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/07/2013 | 138.22 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 25/07/2013 | 60.74 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002699 | 29/07/2013 | 825.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO MEDIO E MAO DE OBRA NO SISTEMA DE FREIO NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 3196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002700 | 29/07/2013 | 300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA - NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST. SOCIAL E JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002701 | 29/07/2013 | 1874.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS DISCRIMINADOS NA NOTA FISAL ANEXA DE Nº 000.027.869, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DE PLACA - NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST. SOCIAL E JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2013 | 816.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 056448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2013 | 235.60 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS PARA CONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 056476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2013 | 239.20 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA PETI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 056446. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2013 | 124.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS PARA CONSUMO PELOS USUARIOS DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 056445. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002702 | 30/07/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2013 | 2865.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2013 | 0.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2013 | 2961.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 056439. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2013 | 1369.80 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 056430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2013 | 3370.80 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 056435. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/07/2013 | 678.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/07/2013 | 113563.34 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER-FUNDEB-40%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2013 | 398692.19 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2013 | 9049.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2013 | 15531.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2013 | 26619.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-CRECHE/FUNDEB-40%-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2013 | 9040.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/07/2013 | 839.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS P/ PAGT. DE SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITOS NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/07/2013 | 1.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/07/2013 | 27403.49 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2013 | 15390.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/07/2013 | 3073.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002738 | 31/07/2013 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. NFS N. 4568. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002739 | 31/07/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. NFS N. 4569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002741 | 31/07/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. NFS N. 4571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002742 | 31/07/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. NFS N. 4572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/07/2013 | 6.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS P/ PAGT. DE SALARIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA CONTA 14705-2-FMAS-PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2013 | 2712.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSIST.SOCIAL/FMAS/PETI-CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2013 | 1966.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MONITORES DO PETI - EFETIVO, VINCULADOS A A SEC. DE ASSIST.SOCIAL/FMAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2013 | 13.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE TARIFA PARA PAGAMENTO DE SALARIO CREDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA Nº 14990-X-FMAS/PVMC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2013 | 7578.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2013 | 5695.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL (PECUARIA E AGROINDUSTRIA)-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/07/2013 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/07/2013 | 19680.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/07/2013 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS (PSICOLOGAS) LOTADAS NO DEPT. DE COORD. POLITICA E SOCIAL CONV. - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2013 | 3390.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS/VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2013 | 7190.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST.SOCIAL E JURIDICA-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2013 | 15814.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSIST.SOCIAL E JURIDICA-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002740 | 31/07/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. NFS N. 4570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/07/2013 | 99528.38 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2013 | 16507.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2013 | 1330.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 140 CAMISAS COLORIDAS PADRAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 2151, DESTINADAS AO PESSOA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002757 | 01/08/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4415 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002761 | 01/08/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0002744 | 01/08/2013 | 8000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO BAKANA '' NO DIA 10/07/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Nº 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/08/2013 | 132.00 | 00000181171473 | SUZYANA SANTOS DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, EM VIRTUDE DAS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NO DIA 10/07/2013, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 135 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2013 | 3861.75 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE APORTE DO MUNICIPIO AO MDA/FUNDO GARANTIA-SAFRA, EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, VENCIMENTO 30/07/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002750 | 01/08/2013 | 333.80 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.539, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002751 | 01/08/2013 | 189.25 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.538, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/08/2013 | 210.00 | 09193681000126 | INMETRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PELA TAXA DE AFERIÇÃO DE BALANÇAS DOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002752 | 01/08/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4270 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002753 | 01/08/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4269 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002754 | 01/08/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4417 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002755 | 01/08/2013 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4413 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002756 | 01/08/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4414 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002758 | 01/08/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4416 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002759 | 01/08/2013 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE TESOURARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4266 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002760 | 01/08/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/08/2013 | 132.00 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 12 PCT DE AGUA MINERAL 500 ML, CONFORME NF-e Nº 000.000.022, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002746 | 01/08/2013 | 1068.56 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIRO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 577,600 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002747 | 01/08/2013 | 3093.20 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.672 KM PERCORRIDOS NOSTURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002748 | 01/08/2013 | 3180.60 | 00043611206415 | MARIA DO CARMO PONTES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.026 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE REFERENTE AO MES MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002767 | 02/08/2013 | 1757.50 | 00003532114437 | ELEXSANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CLQ-0905/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 950 KM PERCORRIDOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002768 | 02/08/2013 | 3163.50 | 00007046156492 | ALDO LUIS RAMOS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO/BML-3288/PB, TRANSP. ESTUDATES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.710 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002769 | 02/08/2013 | 3022.90 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, L. DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.634 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002770 | 02/08/2013 | 1652.05 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 893 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002771 | 02/08/2013 | 4594.20 | 00018153615491 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2505/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.482KM PÉRCORRIDOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/08/2013 | 3180.60 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.026 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002773 | 02/08/2013 | 2659.80 | 00030846013487 | JOSE NICODEMOS BELMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA LGN-6406/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO , QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA ZONAS RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 858 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002774 | 02/08/2013 | 1722.35 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 931 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHA, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/08/2013 | 2109.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOC. CANTINHOS E JARDIM, DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.140 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA, TARDE ENOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002776 | 02/08/2013 | 2214.45 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.197 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002777 | 02/08/2013 | 3163.50 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.710 KM PERCORRIDOS, NO TURNONOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/08/2013 | 315.78 | 00011781724814 | CLAUDIONOR BONIFACIO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/08/2013 | 12.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA Nº 25005-8-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/08/2013 | 350.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-e Nº 29244. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/08/2013 | 280.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/08/2013 | 1050.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. CASTRO PINTO, 84, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/08/2013 | 430.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NOS MEIO-FIOS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/08/2013 | 56.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/08/2013 | 950.00 | 00070206035489 | KAYQUE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DEMOSTENES DA CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/08/2013 | 390.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NAS CADEIRAS ESCOLARES DO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/08/2013 | 2000.00 | 00003383950409 | DAMIÃO GERÔNIMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DEMOSTENES DA CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/08/2013 | 2000.00 | 00007165140441 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DEMOSTENES DA CUNHA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/08/2013 | 2445.00 | 03285398000148 | NASCIMENTO ARTEFATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PLACAS DE GESSO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.007, DESTINADOS A INSTALAÇAO EM DUAS SALAS NA SEDE DA UAB-UNIVESIDAE ABERTA DO BRASIL, LOCALIZADA NO EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/08/2013 | 200.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO - RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 04(QUTRO) PNEUS DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS MNR-6966 E MNR-3431, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002789 | 06/08/2013 | 309.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NF N. 002.486, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNR-3451. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002792 | 06/08/2013 | 552.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NF N. 002.481, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 PLACA MND-7810, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002793 | 06/08/2013 | 451.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NF N. 002.484, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO PLACA NQJ-4658, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002794 | 06/08/2013 | 431.10 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONFORME NF N. 002.485, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA MNR-3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002796 | 06/08/2013 | 549.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NF N. 002.488, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002801 | 06/08/2013 | 344.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS CONFORME NFS N. 468, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-4658, VINCULADO A SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/08/2013 | 300.00 | 00002365431488 | IVANICE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO "BOI DE REIS", NO DIA 23/06/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PAVILHÃO CENTRAL MONTADO NO CENTRO DA CIDADE, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 02Hs (DUAS) HORAS DE APRESENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/08/2013 | 300.00 | 00002365431488 | IVANICE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO "BOI DE REIS", NO DIA 10/07/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO MAXIMA DE 02Hs (DUAS) HORAS DE APRESENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/08/2013 | 300.00 | 00002365431488 | IVANICE CASADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO "BOI DE REIS", NO DIA 17/06/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIÁ DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/08/2013 | 300.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA PEDRA DA BOCA, REALIZADO NO DIA 22/06/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/08/2013 | 150.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO NOS FOGOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/08/2013 | 750.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRES) MASTROS PARA BANDEIRAS, SOLDA NOS PORTÕES E PINTURA NOS JARROS DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002790 | 06/08/2013 | 575.61 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NF N. 002.482, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 PLACA NPX-2776, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002799 | 06/08/2013 | 280.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS CONFORME NFS N. 466, DESTINADAS AO FIAT UNO DE PLACA2776, VINCULADO A SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/08/2013 | 210.52 | 03259759000181 | MARIA ROSANGELA DAS NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002788 | 06/08/2013 | 871.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002797 | 06/08/2013 | 934.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NF N. 002.489, DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/08/2013 | 245.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DA PATROL E CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MNC-5034, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/08/2013 | 450.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) GRADES PARA ESGOTO DESTINADAS AS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE E CONSERTO NA TAMPA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/08/2013 | 1200.00 | 00002231390418 | JOSE ENILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIARIAS DA LOCAÇÃO DE UM ESCREPO, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/08/2013 | 1000.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTES DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DO TRANSPORTE DE UMA PÁ CARREGADEIRA DE JOAO PESSOA PARA ARARUNA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-e Nº. 369. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002826 | 06/08/2013 | 452.52 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.002.448 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002827 | 06/08/2013 | 300.60 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.002.449 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002828 | 06/08/2013 | 470.76 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NF N. 000.002.447, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002791 | 06/08/2013 | 2118.06 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NF N. 002.483, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI 1.6 DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002795 | 06/08/2013 | 4547.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NF N. 002.487, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002800 | 06/08/2013 | 1458.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS CONFORME NFS N. 467, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002802 | 06/08/2013 | 1330.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/08/2013 | 66.00 | 00003385254400 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM VIRTUDE DE SUA RESIDENCIA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO BASTANTE PRECÁRIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/08/2013 | 1000.00 | 00051726840425 | ORLANDO BENTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUJA CASA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO PRECARIA, E O MESMO NAO DISPOE DE MEIOS PARA ADQUIRIR OS MESMOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/08/2013 | 220.00 | 00095412425453 | FLÁVIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM DE JOÃO PESSOA AO SITIO CARNAUBA, TRANSPORTANDO UMA PESSOA CARENTE QUE RESIDE NA MESMA LOCALIDADE, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATA : 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002823 | 06/08/2013 | 347.66 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000.002.446, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.002.446 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002824 | 06/08/2013 | 218.57 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.002.450 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/08/2013 | 200.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO NOS PORTÕES DA SEDE DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002819 | 06/08/2013 | 458.08 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTES NA NF N. 000.002.445, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002820 | 06/08/2013 | 1105.24 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.454, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002821 | 06/08/2013 | 748.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES NA NF N. 000.002.455, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002798 | 06/08/2013 | 452.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONFORME NF N. 002.490, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON ANO 1980, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/08/2013 | 565.00 | 00046832653468 | JOSE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DA PIPA D'AGUA, ESCREPO, GRADE DE CORTE DE TERRA, TRATORES TT-4030, TL-85E, (01), TL-85E (02), VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/08/2013 | 570.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM 38 (TRINTA E OITO) PEÇAS DESTINADAS AO FESTIVAL DE INVERNO QUE REALIZAR-SE-Á NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/08/2013 | 700.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE '' CLAUDINO E FORRO ASA MORENA'' NO DIA 10/07/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 137 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/08/2013 | 800.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO DO "FORROZÃO FABIO LIMA" EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ARARUNA NO DIA 10 DE JULHO DE 2013, EM COMEMORAÇÃO AOS 137 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002829 | 07/08/2013 | 1186.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4870, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0002830 | 07/08/2013 | 1186.00 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 4871, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/08/2013 | 858.80 | 00001369607407 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002832 | 07/08/2013 | 5025.69 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS MOTO/NPX-4085, MQK-0884, UNO MILE/NPX-2776, MOTO BOMBA E MERIVA MNQ-2579, VINCULADO A SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.000.553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/08/2013 | 200.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS SALAS DO ARQUIVO, CONTABILIDADE E ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADAS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/08/2013 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/08/2013 | 20730.35 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AS COMPETENCIAS DE MAIO A DEZEMBRO/1973, CONFORME GRDE ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/08/2013 | 25.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO ITR EXERCICIO 2011 DE IMOVEL DA LOCALIDADE JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/08/2013 | 60.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - QUOTA UNICA DE IMOVEL DA LOCALIDADE JERUSALEM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/08/2013 | 2399.23 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2610693 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/08/2013 | 1100.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 31 DE MARÇO/BERNARDO, MANOEL S.SOBRINHO, JOÃO P. DOS SANTOS, SANTOS DUMOND, FRANCISCO PEREIRA/MACAPA, TIMBAUBA/UMBURANA, LUIZ LUCAS/GIRAU, Mª DE LOURDES/LAGOA DE FORA, SÃO JOSÉ SERRA VERDE EM SERRA VERDE E LUIS TARGINO MOREIRA/CANTINHOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/08/2013 | 250.00 | 00066686288500 | ADRIANO HENRIQUE COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DE FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA GESTAO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR GESTAR II, NO PERIODO DE 20 A 24/05/2013 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REPRESENTANDO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS AREAS DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/08/2013 | 250.00 | 00045031665491 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DE FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA GESTAO DE APRENDIZAGEM ESCOLAR GESTAR II, NO PERIODO DE 20 A 24/05/2013 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REPRESENTANDO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS AREAS DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002840 | 08/08/2013 | 4218.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, B. DO ERNESTO, F. NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E B. VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, TOTAL: 1.280 KM PERC. NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002841 | 08/08/2013 | 1332.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA-MMU-8968, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 720 KM PERCORRIDOS, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002842 | 08/08/2013 | 8623.65 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP E LAZER, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.536, DISCRIMINADOS EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/08/2013 | 200.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE DO POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002834 | 08/08/2013 | 6168.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS: DUCATO MINIBUS NPT-3215, D-20 CABINE DUPLA NUI-5410, KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONSUMO REF. AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.477 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/08/2013 | 100.00 | 00029951291449 | FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A MORADIA DA SRA. MARIA DE FATIMA DA SILVA GUILHERME, RESIDENTE NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002844 | 08/08/2013 | 5998.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: PATROL, CAMINHÃO/MNC-5034 E TRATOR MF-275 E PATROL NOVA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MÊSDE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME NTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.534 | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002835 | 08/08/2013 | 6784.95 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES TT-4030 (01), TT-4030 (02), TL-85E (01) E TL-85E (02), TRATORES ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE A JULHO/2013, NOTA FISCAL Nº 000.000.535 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002861 | 09/08/2013 | 484.50 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 060391, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002862 | 09/08/2013 | 772.50 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 060366, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002866 | 09/08/2013 | 944.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 060341, REF. CONSUMO DO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002867 | 09/08/2013 | 944.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 060346, REF. CONSUMO DO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002857 | 09/08/2013 | 472.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO REF. CONSUMO DO PERIODO DE 24/05 A 31/05/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 060348. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002858 | 09/08/2013 | 783.75 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, REF. CONSUMO DO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 060406. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002859 | 09/08/2013 | 447.45 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, REF. CONSUMO DO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 060431. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002860 | 09/08/2013 | 2170.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA DE 100 CM ANJO E 10 (DEZ) URNAS FUNERARIAS POPULARES, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE DOAÇÃO Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/20058 E NF ELETRONICA Nº 000.000.019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/08/2013 | 4000.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNY-8161/PB, TRANSPORTANDO MERENDA, DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002865 | 09/08/2013 | 775.60 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 060350, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/08/2013 | 10822.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/08/2013 | 1750.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS COM O VEICULO F-4000 DE PLACA MNY-8161/PB, SENDO 04 (QUATRO) COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB, AMBAS TANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC. DEPLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/08/2013 | 9848.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/08/2013 | 8245.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO MAIO/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/08/2013 | 7978.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO JUNHO/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/08/2013 | 6175.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/08/2013 | 0.63 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002868 | 09/08/2013 | 5200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DO BALANÇO ANUAL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/08/2013 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/08/2013 | 329.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA DOAÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002870 | 12/08/2013 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. JOSE PEDRO DA SILVA, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A ARARUNA-PB, NO VEICULO SANTANA QUANTUM DE PLACA KHJ-8246, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005 E NF.DE SERVIÇOS Nº 000097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002871 | 12/08/2013 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. FRANCISCO ROGERIO JUSTINO DA SILVA, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A ARARUNA-PB, NO VEICULO SANTANA QUANTUM DE PLACA KHJ-8246, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005 E NF.DE SERVIÇOS Nº 000098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002872 | 12/08/2013 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SRº FABIANO DE LIMA PAULINO, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A ARARUNA-PB, NO VEICULO SANTANA QUANTUM DE PLACA: KHJ-8246, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005 E NF. DE SERVIÇOS Nº 000095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002873 | 12/08/2013 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DA JOVEM ANGLIANE CLEMENTINO, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A ARARUNA-PB, NO VEICULO SANTANA QUANTUM DE PLACA KHJ-8246, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005 E NF.F. DE SERVIÇOS Nº 000096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002874 | 12/08/2013 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DA CRIANÇA BIANCA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A ARARUNA-PB, NO VEICULO SANTANA QUANTUM DE PLACA KHJ-8246, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005 E NF.DE SERVIÇOS Nº 000099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002875 | 12/08/2013 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DA JOVEM MARIA LUCIA SILVA, DA CIDADE DE GUARABIRA-PB A ARARUNA-PB, NO VEICULO SANTANA QUANTUM DE PLACA KHJ-8246, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005 E NF.DE SERVIÇOS Nº 0000100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002876 | 12/08/2013 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. JOSE GALDINO DE OLIVEIRA, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A ARARUNA-PB, NO VEICULO SANTANA QUANTUM DE PLACA KHJ-8246, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005 E NF.DE SERVIÇOS Nº 000094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/08/2013 | 422.28 | 04074782000245 | TACARAUNA PROD.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME DISCRIMANDO NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.023.060 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/08/2013 | 110.61 | 04074782000245 | TACARAUNA PROD.DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME DISCRIMANDO NA NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.023.062 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/08/2013 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0002881 | 14/08/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1275 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002884 | 14/08/2013 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N. 0055/2013-CPL, PP Nº 0014/2013 E NFS Nº 000022, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/08/2013 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2618731 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0002882 | 14/08/2013 | 936.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 72 KG (SETENTA E DOIS QUILOS) DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 CONFORME NF. AVULSA Nº 061763. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0002883 | 14/08/2013 | 1170.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 KG (NOVENTA QUILOS) DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 CONFORME NF. AVULSA Nº 61761. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | CASA DA GENTE | CONST.E RECUP.DE HABITACOES POPULARES NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322011 | 0002886 | 16/08/2013 | 15408.83 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESTANTE DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS EM REFORMAS E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONTRATO Nº 00109/2011, CONFORME NFS Nº 000021. | 00322011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/08/2013 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO, 156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/08/2013 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR MOREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/08/2013 | 800.00 | 00011781724814 | CLAUDIONOR BONIFACIO FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) FOSSA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/08/2013 | 350.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. CASTRO PINTO, 84, CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE É FEITO A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/08/2013 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/08/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002888 | 16/08/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 552 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/08/2013 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/08/2013 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO S/Nº NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/08/2013 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/08/2013 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/08/2013 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEIRA PROFESSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/08/2013 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/08/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 09, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/08/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/08/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05 DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/08/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/08/2013 | 1200.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/08/2013 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000012013 | 0002908 | 16/08/2013 | 610.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/08/2013 | 1100.00 | 00011781724814 | CLAUDIONOR BONIFACIO FRANCELINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NO TELHADO E LAVATORIO NO REFEITORIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/08/2013 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/08/2013 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FMARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/08/2013 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/08/2013 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/08/2013 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/08/2013 | 269.49 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE OS MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/08/2013 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/08/2013 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/08/2013 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/08/2013 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/08/2013 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/08/2013 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/08/2013 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/08/2013 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/08/2013 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/08/2013 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/08/2013 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/08/2013 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/08/2013 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/08/2013 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/08/2013 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/08/2013 | 5000.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/08/2013 | 269.49 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/08/2013 | 269.49 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/08/2013 | 269.49 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/08/2013 | 269.49 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/08/2013 | 269.49 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/08/2013 | 622.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/08/2013 | 269.49 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/08/2013 | 269.49 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO. NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/08/2013 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/08/2013 | 622.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADADE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS), SEMANAIS, REFERENTE AOS MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/08/2013 | 622.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/08/2013 | 269.49 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/08/2013 | 704.82 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/08/2013 | 269.49 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/08/2013 | 269.49 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/08/2013 | 269.49 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPÁ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O] MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/08/2013 | 269.49 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/08/2013 | 124.38 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/08/2013 | 269.49 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/08/2013 | 269.49 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/08/2013 | 269.49 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/08/2013 | 269.49 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/08/2013 | 269.49 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/08/2013 | 269.49 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/08/2013 | 269.49 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/08/2013 | 684.09 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/08/2013 | 269.49 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/08/2013 | 269.49 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/08/2013 | 269.49 | 00000956124402 | MARIA MAGUIDALHA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE,DURANTE OS MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/08/2013 | 622.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/08/2013 | 269.49 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/08/2013 | 808.47 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/08/2013 | 808.47 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 19/08/2013 | 678.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0002998 | 19/08/2013 | 2418.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/08/2013 | 269.49 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/08/2013 | 269.49 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/08/2013 | 678.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/08/2013 | 678.00 | 00011046482459 | ANDERSON MARCOS NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/08/2013 | 550.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA LOCOMOÇAO DE PROFESSORES NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/08/2013 | 550.00 | 00005190640469 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA/CG-125 KS DE PLACA: OFH-4179/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/08/2013 | 550.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, NA LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES NOS LUGARES DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/08/2013 | 550.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E LAZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/08/2013 | 269.49 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/08/2013 | 280.00 | 00080516556487 | ANTÔNIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/08/2013 | 269.49 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/08/2013 | 269.49 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/08/2013 | 5600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/08/2013 | 269.49 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/08/2013 | 269.49 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/08/2013 | 269.49 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/08/2013 | 269.49 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, JURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/08/2013 | 269.49 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/08/2013 | 269.49 | 00006887424401 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003036 | 19/08/2013 | 900.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MMT-9327-PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/08/2013 | 269.49 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/08/2013 | 269.49 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/08/2013 | 622.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/08/2013 | 269.49 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/08/2013 | 678.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE PLANEJ. ADM. FIN. E RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/08/2013 | 538.98 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 19/08/2013 | 808.47 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/08/2013 | 678.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/08/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/08/2013 | 339.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DA PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/08/2013 | 339.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/08/2013 | 82.92 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/08/2013 | 1100.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000012013 | 0003052 | 19/08/2013 | 490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/08/2013 | 36.97 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DILIGENCIA DO PROCESSO Nº 00000-00.6201.100.1361 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/08/2013 | 331.68 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/08/2013 | 207.30 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/08/2013 | 103.65 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/08/2013 | 103.65 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/08/2013 | 678.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/08/2013 | 678.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/08/2013 | 704.82 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/08/2013 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO E ORIENTAÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/08/2013 | 622.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇOS TECNICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIVA VOLTADA PARA EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/08/2013 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/08/2013 | 663.36 | 00003021695477 | JOSE ROSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAGOA DA SERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002988 | 19/08/2013 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXAO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002990 | 19/08/2013 | 2900.00 | 00004302408723 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/08/2013 | 808.47 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 19/08/2013 | 280.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/08/2013 | 266.00 | 00085463507449 | GEOVAR FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/08/2013 | 224.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/08/2013 | 196.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/08/2013 | 280.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/08/2013 | 280.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/08/2013 | 168.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/08/2013 | 252.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/08/2013 | 266.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/08/2013 | 280.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/08/2013 | 168.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/08/2013 | 678.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/08/2013 | 207.30 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/08/2013 | 210.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO NO PAVILHÃO DE VENDA DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/08/2013 | 280.00 | 00002819944710 | DAMIAO GONZAGA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/08/2013 | 661.00 | 00005274944450 | CRISTIANO GOMES DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS: CAMINHAO DE PLACA MNC-5034, TRATOR MF-275, PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/08/2013 | 280.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/08/2013 | 280.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/08/2013 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE, E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/08/2013 | 224.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/08/2013 | 280.00 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20(VINTE) DIARIAS NOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/08/2013 | 254.40 | 00002650730498 | MARIA APARECIDA MARQUES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/08/2013 | 808.47 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/08/2013 | 1749.34 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/08/2013 | 808.47 | 00066810108491 | ADRIANA BARBOSA TORQUATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/08/2013 | 808.47 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/08/2013 | 808.47 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/08/2013 | 808.47 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/08/2013 | 808.47 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/08/2013 | 808.47 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/08/2013 | 808.47 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 39 (TRINTA E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/08/2013 | 2228.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/08/2013 | 400.00 | 00009064155437 | GYLDHENOR CLEMENTINO DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0003015 | 19/08/2013 | 3250.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0003050 | 19/08/2013 | 420.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N. 063317 EM ANEXO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/08/2013 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/08/2013 | 678.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/08/2013 | 678.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/21013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/08/2013 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/08/2013 | 678.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/08/2013 | 622.00 | 00006450388498 | FRANCENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICO AGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/08/2013 | 1667.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/08/2013 | 14.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 12716-7 - FMAS-IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/08/2013 | 678.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/08/2013 | 678.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003065 | 20/08/2013 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/08/2013 | 678.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO CORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSAO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/08/2013 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/08/2013 | 678.00 | 00010310520460 | JOSIEL FERNANDES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/08/2013 | 596.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/08/2013 | 4813.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/08/2013 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEPTº DE COORD. POLITICA E SOCIAL - CONV, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/08/2013 | 3479.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/08/2013 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/08/2013 | 13344.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/08/2013 | 3631.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/08/2013 | 22060.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EINFRAEST. OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/08/2013 | 657.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/08/2013 | 4660.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/08/2013 | 2991.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/08/2013 | 3385.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIAL, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/08/2013 | 6869.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/08/2013 | 0.34 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/08/2013 | 149.69 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/08/2013 | 676.79 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/08/2013 | 2461.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS E PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/08/2013 | 149.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUC.CULT.DESP. E LAZER (DESPORTO E LAZER), REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/08/2013 | 27299.81 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/08/2013 | 5856.36 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE- FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/08/2013 | 94217.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO/FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/08/2013 | 500.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, DE ACORDO COM A LEI 12.810 ART. 12, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/08/2013 | 1666.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/08/2013 | 745.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/08/2013 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS-GABINETE DO PREFEITO/ELETIVO, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/08/2013 | 400.00 | 00006707028464 | FABIOLA SOARES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA S/Nº ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/08/2013 | 678.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/08/2013 | 678.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/08/2013 | 678.00 | 00007420686416 | WELLINGTON RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE FORMAÇAO TECNICA GERAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/08/2013 | 678.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/08/2013 | 339.00 | 00009812649484 | VALESKA VANESSA FERREIRA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/08/2013 | 447.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/08/2013 | 1252.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL (DES. PEC. E AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/08/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/08/2013 | 470.16 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE LIXEIRAS DESTINADAS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/08/2013 | 188.76 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DOS MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF-E Nº 005.879, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DO 4º FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/08/2013, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.D.D.E | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0003100 | 27/08/2013 | 1355.79 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5005, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, ATRAVÉS DO PDDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.D.D.E | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0003101 | 27/08/2013 | 1552.53 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5006, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL MANOEL PORPINO DA ROCHA, ATRAVÉS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.D.D.E | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0003102 | 27/08/2013 | 1076.35 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5007, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL JOAO PEREIRA PORPINO, ATRAVÉS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.D.D.E | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0003103 | 27/08/2013 | 3919.47 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5004, DESTINADOS A CRECHE BENEDITA TARGINO, ATRAVÉS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.D.D.E | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0003104 | 27/08/2013 | 2550.59 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5008, DESTINADOS A CRECHE LAGOA DA MATA, ATRAVÉS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.D.D.E | MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0003105 | 27/08/2013 | 3117.09 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5009, DESTINADOS A CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, ATRAVÉS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/08/2013 | 20.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL Nº: 6143, DESTINADOS AO FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/08/2013, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/08/2013 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORÁRIO COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/08/2013 | 678.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO IVECO/CITYCLAS, ANO FABRICAÇÃO/MOD. 2010/2011 DE PLACA NQJ-4498/PB COR AMARELA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT,. DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/08/2013 | 565.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS VW 15.190, ANO FABRICAÇÃO/MOD. 2013, PLACA OGD-9384/PB, COR AMARELA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT,. DESP. E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/08/2013 | 960.50 | 00058628215468 | MARIA TAVEIRA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA TAVEIRA DE AMORIM POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (FUNDEB-40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/08/2013 | 748.03 | 00062941186468 | MONICA GOMES DE AVELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RSCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MONICA GOMES DE AVELAR, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT.DESPORTOS E LAZER-FUNDEB-60% DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/08/2013 | 290.22 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/08/2013 | 239.41 | 00000049812432 | ELISSANDRA BEZERRA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ELISSANDRA BEZERRA MORAES POR MOTIVO DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER-FUNDEB-60%, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/08/2013 | 870.60 | 00004142245406 | IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA IVANIA GOMES DE ARAUJO SILVA, POR MOTIVO DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO, VINCULADA A SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER (FUNDEB-60%), CONF. TERMO DE RESCISÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/08/2013 | 2192.82 | 00005371371494 | ROSIMERI DE LOURDES ESTEVAO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA ROSIMERI DE LOURDES ESTEVAO CUNHA, POR MOTIVO DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER - FUNDEB-60%, CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/08/2013 | 960.50 | 00091668727404 | MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA DA LUZ DE LIMA SILVA, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/08/2013 | 1073.50 | 00066809673415 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER - FUNDEB-40%, CONFORME TERMO DE RESCISÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/08/2013 | 771.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/08/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/08/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/08/2013 | 1770.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/08/2013 | 858.80 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 38 (TRINTA E OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/08/2013 | 393.87 | 00009314672417 | JOSE ERIVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/08/2013 | 414.60 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/08/2013 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/08/2013 | 75.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/08/2013 | 200.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS ALTERNADOS DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/08/2013 | 678.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/08/2013 | 1356.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, REFRENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/08/2013 | 200.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA, EM DIAS ALTERNADOS DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/08/2013 | 72.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DAS COMEMORAÇÕES DO FESTIVAL DE INVERNO DE ARARUNA, ONDE SERA LIGADO 200 LAMPADAS DE 100W, OBSERVANDO QUE PARA SOM E ILUMINAÇÃO DO PALCO TEM GERADOR PROPRIO, LIGAÇÃO EM 30/08/2013 E 01/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/08/2013 | 200.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DIAS ALTERNADOS DOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013, CONFORME NFS N. 007199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/08/2013 | 678.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/08/2013 | 580.44 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003141 | 28/08/2013 | 130.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.382, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003142 | 28/08/2013 | 180.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.381, DESTINADOS AO CARRO PIPA, VINCULADO A SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/08/2013 | 250.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCORRIDA NO DIA 06/08/2013, A PARTIR DAS 9:00 HORAS, NO SALÃO DE REUNIÕES DO CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/08/2013 | 678.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/08/2013 | 3861.75 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE APORTE DO MUNICIPIO AO MDA/FUNDO GARANTIA-SAFRA, EM FAVOR DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/08/2013 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 14900-X-FMAS-PVMC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/08/2013 | 508.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JANELA E MONTAGEM DE ESTANTES NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/08/2013 | 2700.00 | 00058628720430 | ERIVALDO CARDOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BANCOS, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/08/2013 | 800.00 | 00002960743490 | RICARDO MELQUIADES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MESAS, DESTINADAS AO CENTRO CULTURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003140 | 28/08/2013 | 69.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.379, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOSE CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003143 | 28/08/2013 | 90.18 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.380, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA TEELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003144 | 28/08/2013 | 2468.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.376, DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003145 | 28/08/2013 | 1635.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.378, DESTINADOS A INFRAESTRUTURA DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003146 | 28/08/2013 | 2045.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.377, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/08/2013 | 250.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, OCORRIDO NO DIA 10/07/2013, DAS 9:00 AS 15:00 HS, NAS INSTALAÇÕES DO REFERIDO PREDIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/08/2013 | 250.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM SOM, DESTINADO A III CONFERENCIA DE CULTURA, OCORRIDA NO DIA 11/08/2013, A PARTIR DAS 17:00 HORAS, NO SALÃO DE REUNIÕES DO CENTRO CULTURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/08/2013 | 146.81 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL-e Nº 000.061.003, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DAS BANDAS QUE APRESENTARAM NO 4º FESTIVAL DE INVERNO, CULTUA E ARTE, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/08/2013 EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/08/2013 | 500.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP, DE ACORDO COM A LEI 12.810/2013, ART. 12, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/08/2013 | 509.21 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP, REF. PROC. Nº 10467401407/2010-15, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/08/2013 | 2976.91 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2013 | 1.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/08/2013 | 0.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2013 | 15616.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2013 | 26937.49 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2013 | 3073.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003181 | 30/08/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL, PRESTADO A ESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003182 | 30/08/2013 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4749 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003183 | 30/08/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003184 | 30/08/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4752. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003186 | 30/08/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4750 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2013 | 843.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS P/ PAGT. DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CREDITO EM CONTA, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003191 | 30/08/2013 | 5200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/08/2013 | 678.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/08/2013 | 160.00 | 00004210035459 | MARIA JOSE DA COSTA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DE SALGADOS POR OCASIAO DO 4º FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/08/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/08/2013 | 26167.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/08/2013 | 403152.19 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%/ (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/08/2013 | 15418.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60% (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/08/2013 | 9049.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60% (EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2013 | 115101.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40% (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/08/2013 | 8136.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40% (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/08/2013 | 540.00 | 00022615628453 | JOSE DOMINGOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003193 | 30/08/2013 | 1800.00 | 16665633000159 | RETIFICA DE MOTORES PREMIUM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA Nº 000.000.046, DESTINADA AO VEICULOF-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0003195 | 30/08/2013 | 9000.00 | 16665633000159 | RETIFICA DE MOTORES PREMIUM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIFICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/08/2013 | 83.00 | 05623195000140 | J C COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NO CUPOM FISCAL N. 081872, DESTINADO AO FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/08/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/08/2013 | 65.10 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL N. 045880, DESTINADOS AO FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/08/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/08/2013 | 2712.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI (EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/08/2013 | 13.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 14900-X-FMAS-PVMC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/08/2013 | 6.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 14705-2-FMAS-PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2013 | 2034.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PETI (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/08/2013 | 15000.00 | 10695070000165 | ADÔNIS ARAÚJO DE ASSIS - ME | VALOR EMPENHANDO PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) SHOW MUSICAL COM A DUPLA ADONIS JUNIOR E GUSTAVO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013 E 01 (UM) SHOW MUSICAL COM A BANDA FERAS NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2013 EM PRAÇA PÚBLICA NA CIDADE DE ARARUNA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/08/2013 | 7578.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/08/2013 | 5695.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO, E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00095357491453 | FRANCISCA DE PAULA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM GRUPO DE SEGURANÇAS COMPOSTO POR 30 (TRINTA) HOMENS ( JB-SEGURANÇA), PARA REALIZAÇÃO DA SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DO 4º FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000072013 | 0003199 | 30/08/2013 | 14000.00 | 12515299000104 | MACILENY ELENAY BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GRUPO GERADOR, TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS, CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS EM PLASTICO RESISTENTE, DESTINADOS AO 4º FESTIVAL DE INVERNO DE ARARUNA/PB, CONFORME CONTRATO N. 0065/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0003200 | 30/08/2013 | 800.00 | 00011219417459 | THAYANDERSON MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DE '' THAYANDSON DOS TECLADOS '' , DURANTE AS FESTIVIDADES DO 4º FESTIVAL DE INVERNO DE ARARUNA, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/08/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0003201 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00008554688406 | IKARO ALMEIDA NASCIMENTO ARAUJO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA "BANDA FORRÓ PEGADA COM ESTILO", PARA ABRILHANTAR O 4º FESTIVAL DE INVERNO DE ARARUNA/PB, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30 E 31/08/2013, CONFORME CONTRATO N. 00068/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0003202 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE '' HELIO DOS TECLADOS '' EM PRAÇA PUBLICA, PARA ABRILHANTAR O 4º FESTIVAL DE INVERNO DE ARARUNA/PB, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30 E 31/08/2013, CONFORME CONTRATO Nº 0069/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2013 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO (ELETIVOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2013 | 19680.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2013 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES DO DEPTº COORD DE POLOT. E SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2013 | 15719.22 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE CIDADÂNIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/08/2013 | 7266.24 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE CIDADÂNIA, TRABALHO, ASSISTENCIA, SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003185 | 30/08/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/08/2013 | 101400.78 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/08/2013 | 16959.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/08/2013 | 1830.00 | 00020334206472 | JOSE REGINALDO P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO CONSTANTES NA NF. AVULSA N. 067439, DESTINADAS A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/09/2013 | 280.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/09/2013 | 280.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/09/2013 | 266.00 | 00076821005400 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇO NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/09/2013 | 238.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/09/2013 | 252.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/09/2013 | 280.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/09/2013 | 280.00 | 00080516556487 | ANTÔNIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/09/2013 | 252.00 | 00085463507449 | GEOVAR FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/09/2013 | 210.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/09/2013 | 182.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/09/2013 | 266.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/09/2013 | 252.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/09/2013 | 252.00 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS NOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/09/2013 | 266.00 | 00003093568498 | FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/09/2013 | 266.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/09/2013 | 154.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 11 (DOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/09/2013 | 252.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/09/2013 | 196.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO NO PAVILHÃO DE VENDA DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 18/07/2013 A 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/09/2013 | 379.40 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A MESMA, CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/09/2013 | 130.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/09/2013 | 150.00 | 00071918493472 | MARIA DE LOURDES MOUZINHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDILMA DA SILVA SOUZA, RESIDENTE A RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/09/2013 | 47.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/09/2013 | 180.00 | 00008123313462 | FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ADQUIRIR A MESMA, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/09/2013 | 250.00 | 00003736999488 | TEREZINHA JERONIMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE QUE SE ENCONTRA NO ESTADO DE PERNAMBUCO-PE, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/09/2013 | 1505.00 | 00080516858491 | OZANA FERREIRA DE LIMA CONFESSOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COSTURA DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO DA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/09/2013 | 200.00 | 00005733017430 | ALCIONE CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/09/2013 | 400.00 | 00003778993488 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE CORTE E COSTURA NO GALPAO DO OFICIOS AS PARTICIPANTES, CONFORME INSCRIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/09/2013 | 325.00 | 00051892324415 | MARIA ODETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COSTURA DE ROUPAS DESTINADAS A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/09/2013 | 3350.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.066, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA MANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/09/2013 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/09/2013 | 10.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/09/2013 | 5868.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 068390 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/09/2013 | 2283.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 068380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/09/2013 | 4935.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 068360. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/09/2013 | 361.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 068377 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/09/2013 | 352.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE Nº 068492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/09/2013 | 240.00 | 00004532738407 | SEVERINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO COM APLICAÇÕES DE INJEÇÕES, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE MEIOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR O MESMO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/09/2013 | 1020.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSEMO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 068479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/09/2013 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 47325, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/09/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS, REF. NFS N. 46825. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/09/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS, REF. NFS N. 46868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/09/2013 | 75.60 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000082013 | 0003242 | 05/09/2013 | 27264.10 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE FARDAMENTOS (CAMISAS EM MALHA PV DIVERSOS TAMANHOS), CONFORME NOTA FISCAL N. 2242, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/09/2013 | 540.00 | 00022615628453 | JOSE DOMINGOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/09/2013 | 404.00 | 00089843304772 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO LUIS NA LOCALIDADE BAIXIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/09/2013 | 497.20 | 00095356690444 | JOELMA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MUSEU DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003254 | 05/09/2013 | 5272.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.000.547, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003255 | 05/09/2013 | 633.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.556 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003256 | 05/09/2013 | 633.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.550 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003257 | 05/09/2013 | 1210.22 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.551 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003243 | 05/09/2013 | 763.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CESTA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.549 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003244 | 05/09/2013 | 848.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.553 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/09/2013 | 390.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NAS 02 (DUAS) RODAS NO CORRENTE E NO ESCREPO DO TRATOR MF-275, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003245 | 05/09/2013 | 932.70 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.552 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/09/2013 | 350.00 | 00004874310494 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NAS 02 (DUAS) RODAS PONTA E EIXO, FEIXO DE MOLA E TANQUE DA PIPA E CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA PARA O CABEÇÃO DA PIPA D'AGUA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003266 | 06/09/2013 | 6574.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS TRATORES: TT-4030 (01), TT-4030 (02), TL-85E (01), TL-85E (02) TRATOR DE ESTEIRA, RETROSCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.558 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003270 | 06/09/2013 | 1147.84 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.498. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003265 | 06/09/2013 | 6936.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: PATROL, CAMINHAO DE PLACA MNC-5034, TRATOR MF-275, PATROL NOVA, PA ESCAVADEIRA, TODOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003268 | 06/09/2013 | 6602.56 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO DE PLACA NPT-3215, D-20 DE PLACA NUI-5410, KOMBI-NPT 8923, TODOS VINCULADOS A SEC. DE CIDADÂNIA, TRABALHO, ASSISNTECIA SOCIAL E JURIDICA DESTA EDILIDADE,CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003269 | 06/09/2013 | 1354.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.491. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003272 | 06/09/2013 | 1526.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CESTA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.493. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003258 | 06/09/2013 | 2783.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 548 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003260 | 06/09/2013 | 2484.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.492 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003261 | 06/09/2013 | 31371.32 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.495 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003262 | 06/09/2013 | 20824.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.496 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003263 | 06/09/2013 | 4431.12 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.497 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003267 | 06/09/2013 | 8665.06 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE,CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003271 | 06/09/2013 | 4458.36 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003259 | 06/09/2013 | 95.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.499 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003264 | 06/09/2013 | 4042.74 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO MOTOR BOMBA, MOTOS/NPX-4085, MQK-0884, UNO MILE DE PLACA NPX-2776, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.556 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/09/2013 | 18000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS SUBMETIDOS AO REGIME ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003276 | 09/09/2013 | 2261.54 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5070, DESTINADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/09/2013 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 2654243 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/09/2013 | 678.00 | 00070200518470 | JULIA CAROLINA VIEGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO DIGITADORA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003274 | 09/09/2013 | 3062.04 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.503 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003275 | 09/09/2013 | 3218.72 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.502 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003277 | 09/09/2013 | 2072.07 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 5072 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/09/2013 | 1356.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/09/2013 | 1055.00 | 00080509088449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | O PAGAMENTO DA REMOÇAO E REPOSIÇÃO DA CERCA PARA PAVIMENTAÇAO DO ACESSO AO SANTUARIO DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NA LOCALIDADE AGUA FRIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ADQUIRIR TERRENOS E IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/09/2013 | 27500.00 | 00009726349400 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO POR DESAPROPRIAÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 006.2009.000.374-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/09/2013 | 960.00 | 00011781724814 | CLAUDIONOR BONIFACIO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM QUEBRA MOLA NA RUA DR. CASTRO PINTO E CONJUNTO ABELARDO TARGINO DA FONSECA E CONSERTO DO MEIO FIO NA RUA PERILO DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/09/2013 | 1200.00 | 00005468126435 | ROSEANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, SOLICITADO PELA SRA. ROSIANE SOARES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/09/2013 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003288 | 10/09/2013 | 5291.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS: OGE-6620, NQC-2322, ONIBUS DE PLACA OGD-9384, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.204 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/09/2013 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/09/2013 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/09/2013 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A UMA VELOCIDADE TOTAL DE 2 MBPS, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/09/2013 | 1.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 25009-0-ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/09/2013 | 4018.59 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/09/2013 | 10822.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREVIDENCIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/09/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/09/2013 | 441.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/09/2013 | 1100.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/09/2013 | 800.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR MOREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/09/2013 | 600.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR MOREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPT. DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE: IDENTIDADE, RESERVISTA E CTPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/09/2013 | 1000.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003323 | 11/09/2013 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N. 0055/2013-CPL, PP Nº 0014/2013 E NFS Nº 000026, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/09/2013 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 04, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/09/2013 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 05, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/09/2013 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 09, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/09/2013 | 440.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL, LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO, 93, NA GALERIA VIP, SALA 02, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/09/2013 | 82.92 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/09/2013 | 393.87 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/09/2013 | 800.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/09/2013 | 767.00 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/09/2013 | 538.98 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/09/2013 | 269.49 | 00008067099448 | MARIA CILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/09/2013 | 767.00 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/09/2013 | 678.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE PLANEJ. ADM. FIN. E RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/09/2013 | 678.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/09/2013 | 497.20 | 00001369607407 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 11/09/2013 | 339.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DA PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 11/09/2013 | 339.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DO ABAIXO ASSINADO, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 11/09/2013 | 600.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO S/Nº NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/09/2013 | 1000.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/09/2013 | 1200.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/09/2013 | 497.20 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/09/2013 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DE TERMO ADITIVO E ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N. 0279789-14 - OGU/CEF/ARARUNA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/09/2013 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE TERMO ADITIVO E ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASASE N. 0261709-67 - OGU/CEF/ARARUNA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/09/2013 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE TERMO ADITIVO E ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASASE N. 0279790-42 - OGU/CEF/ARARUNA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/09/2013 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE TERMO ADITIVO E ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASASE N. 0282915-06 OGU/CEF/ARARUNA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/09/2013 | 393.87 | 00009314672417 | JOSE ERIVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003296 | 11/09/2013 | 3108.00 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, B. DO ERNESTO, F. NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO MANHA, TOTALIZANDO: 1.680 KM PERC. NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/09/2013 | 310.95 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/09/2013 | 310.95 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/09/2013 | 331.68 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/09/2013 | 310.95 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/09/2013 | 310.95 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/09/2013 | 331.68 | 00000956124402 | MARIA MAGUIDALHA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/09/2013 | 331.68 | 00006887424401 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/09/2013 | 331.68 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/09/2013 | 331.68 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO. NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/09/2013 | 310.95 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/09/2013 | 352.41 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/09/2013 | 550.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA LOCOMOÇAO DE PROFESSORES NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/09/2013 | 5600.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/09/2013 | 373.14 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/09/2013 | 310.95 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/09/2013 | 622.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/09/2013 | 310.00 | 00008261732410 | LAMARK TOMAS MARINHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/09/2013 | 450.00 | 00008261732410 | LAMARK TOMAS MARINHO CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS E MANUTENÇÃO, REALIZADOS NO NICRO-ONIBUS DE PLACA MNR-3451 E NO VEICULO F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/09/2013 | 622.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/09/2013 | 767.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/09/2013 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/09/2013 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/09/2013 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/09/2013 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFEENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/09/2013 | 373.14 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/09/2013 | 310.95 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/09/2013 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/09/2013 | 373.14 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/09/2013 | 622.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADADE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS), SEMANAIS, REFERENTE AOS MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/09/2013 | 622.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/09/2013 | 393.87 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/09/2013 | 290.22 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/09/2013 | 352.41 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/09/2013 | 550.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/09/2013 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/09/2013 | 678.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/09/2013 | 373.14 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/09/2013 | 678.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/09/2013 | 331.68 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/09/2013 | 767.00 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/09/2013 | 550.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, NA LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES NOS LUGARES DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/09/2013 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/09/2013 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/09/2013 | 310.95 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPÁ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/09/2013 | 310.95 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/09/2013 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/09/2013 | 373.14 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/09/2013 | 373.14 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/09/2013 | 310.95 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/09/2013 | 331.68 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/09/2013 | 331.68 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/09/2013 | 406.80 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/09/2013 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/09/2013 | 684.09 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/09/2013 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORÁRIO COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/09/2013 | 550.00 | 00005190640469 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA/CG-125 KS DE PLACA: OFH-4179/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/09/2013 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/09/2013 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/09/2013 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/09/2013 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/09/2013 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/09/2013 | 678.00 | 00011046482459 | ANDERSON MARCOS NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/09/2013 | 310.95 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/09/2013 | 331.68 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003415 | 11/09/2013 | 900.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MMT-9327-PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/09/2013 | 124.38 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/09/2013 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/09/2013 | 310.95 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MATA VELHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/09/2013 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/09/2013 | 621.90 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/09/2013 | 622.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/09/2013 | 310.95 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/09/2013 | 373.14 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/09/2013 | 373.14 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/09/2013 | 331.68 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/09/2013 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/09/2013 | 310.95 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/09/2013 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/09/2013 | 406.80 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE AGOSDTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/09/2013 | 50.00 | 00073848948400 | MARIA SOLANGE MARINHO DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI DE N º 08/2005 DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/09/2013 | 400.00 | 00009064155437 | GYLDHENOR CLEMENTINO DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ASSITENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/09/2013 | 767.00 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/09/2013 | 767.00 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/09/2013 | 767.00 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/09/2013 | 912.00 | 00007523804438 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/09/2013 | 150.00 | 00079747191415 | JOSE ROBERTO MARTINIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO, DO MENOR ITALO DAVI NUNES MARTINIANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/09/2013 | 767.00 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/09/2013 | 767.00 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003293 | 11/09/2013 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXÃO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/09/2013 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE, E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003295 | 11/09/2013 | 2900.00 | 00004302408723 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0003299 | 11/09/2013 | 25000.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DO CALÇADÃO COM CICLOVIA, NA COMUNIDADE MATA VELHA, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 00070/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000022. | 00202010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/09/2013 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/09/2013 | 678.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORÁRIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/09/2013 | 210.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NO ROLAMENTO DA RODA E FREIO, SERVIÇOS NO ALTERNADOR E TROCA DO ROLAMENTO DE CENTRO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/09/2013 | 767.00 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA "CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS" DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/09/2013 | 200.00 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO E ORIENTAÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/09/2013 | 700.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/09/2013 | 704.82 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/09/2013 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/09/2013 | 678.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/09/2013 | 678.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/09/2013 | 767.00 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA "CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS" DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/09/2013 | 622.00 | 00008452824416 | JOSE LEONILO ROMEU DE FIGUEIREDO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇOS TECNICOS DE CONFECÇÃO DE DESENHO ARQUITETONICO NA ESPECIALIZAÇÃO TECNICA NORMATIVA VOLTADA PARA EXECUÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PROJETOS DAS OBRAS ARQUITETONICAS QUE VENHAM A SER DESENVOLVIDAS POR ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/09/2013 | 601.17 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/09/2013 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/09/2013 | 1200.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO, 156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Desporto e Lazer | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/09/2013 | 300.00 | 00014065762472 | DAVI NOGUEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA APRESENTAÇÃO DO '' REPENTISTA DAVI NOGUEIRA '' NO PALCO MONTADO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DE ARARUNA NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/09/2013 | 310.95 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/09/2013 | 678.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/21013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/09/2013 | 678.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/09/2013 | 678.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/09/2013 | 375.00 | 00062938428472 | LUIZ TEIXEIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM 25 (VINTE E CINCO) PEÇAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO 4º FESTIVAL DE INVERNO, REALIZADO NOS DIA 30 E 31/08/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/09/2013 | 150.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 16, 22, 23, 29 E 30/06, 06, 07, 13,14, 20,21 27 E 28 DE JULHO E 03 E 04 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/09/2013 | 678.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/09/2013 | 621.90 | 00003021695477 | JOSE ROSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAGOA DA SERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/09/2013 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/09/2013 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/09/2013 | 622.00 | 00006450388498 | FRANCENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICO AGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/09/2013 | 678.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/09/2013 | 678.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/09/2013 | 678.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/09/2013 | 400.00 | 00006707028464 | FABIOLA SOARES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA S/Nº ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/09/2013 | 678.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0003452 | 12/09/2013 | 1703.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA QUARTOS TRASEIROS NAO DESOSSADOS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 071881. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003455 | 12/09/2013 | 346.04 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.505 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0003454 | 12/09/2013 | 2080.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 160 KG DE CARNE BOVINA NÃO DESOSSADA, CONFORME NF AVULSA N. 071860, DESTINADA AO SOPÃO COMUNITARIO, REF. CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0003453 | 12/09/2013 | 3224.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 248 KG DE CARNE BOVINA NÃO DESOSSADA, CONFORME NF AVULSA N. 071873, DESTINADA PARA CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003456 | 12/09/2013 | 3872.60 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.504 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/09/2013 | 407.00 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003445 | 12/09/2013 | 380.08 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.506 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/09/2013 | 2617.29 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 19.471-9-AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/09/2013 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 13/09/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/09/2013 | 100.00 | 00009520438408 | EDJOBSON RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 13/09/2013 | 14.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA N. 12716-7-FMAS-IGBDF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 13/09/2013 | 678.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 13/09/2013 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA, S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE ARARUNA, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/09/2013 | 678.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO COORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSAO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 13/09/2013 | 678.00 | 00010310520460 | JOSIEL FERNANDES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003465 | 13/09/2013 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 16/09/2013 | 100.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003467 | 16/09/2013 | 2418.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A DOAÇÃO ENTRE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2013, CONFORME LEI DE Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 000.001.492 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/09/2013 | 20772.37 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REF. AS COMPETENCIAS: 12/1973 E 01/1974 A 09/1974, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/09/2013 | 500.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: ERNESTO MOREIRA - BAIXIO DO ERNESTO, SERRA VERDE, SANTOS DUMONT-MACAPÁ, JOSE TARGINO MARANHÃO E ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003470 | 16/09/2013 | 1332.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA-MMU-8968, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 720 KM PERCORRIDOS, NO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003471 | 16/09/2013 | 3163.50 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, B. DO ERNESTO, F. NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E B. VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, TOTAL: 1.710 KM PERCORRIDOS NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003473 | 16/09/2013 | 2109.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA-MMU-8968, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 1.140 KM PERCORRIDOS, NO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/09/2013 | 2772.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/09/2013 | 657.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/09/2013 | 4404.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/09/2013 | 13800.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/09/2013 | 13800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003484 | 18/09/2013 | 380.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNC-5034, TRATOR MASSEY FERGUSON-275 E PATROL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.207 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003481 | 18/09/2013 | 1500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LUBRAX UNITRACTOR 10W30 TRANS FREIO E OLEO 20 LTS, DESTINADOS AOS TRATORES MASSEY FERGUNSON-290, TT-4030 (01), TT-4030 (02), TL-85E (01) e TL-85E (02), VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003480 | 18/09/2013 | 750.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003482 | 18/09/2013 | 1500.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE junho/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0003483 | 18/09/2013 | 1500.00 | 11774414000194 | RAFAEL FERTONANI LINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003485 | 18/09/2013 | 1540.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE (SETE) LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 DE 20 LTS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, BWG-6972, OS MICRO ONIBUS DE PLACAS MOW-6966, MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4498 E NQJ-4658, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.208 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/09/2013 | 580.44 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012013 | 0003486 | 19/09/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 1322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/09/2013 | 591.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/09/2013 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/09/2013 | 375.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/09/2013 | 20772.37 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO DA CEF-FGTS-INADIMPLENTE, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/09/2013 | 1045.66 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/09/2013 | 1.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 25009-0-ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/09/2013 | 73.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000012013 | 0003514 | 23/09/2013 | 490.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/09/2013 | 540.00 | 00022615628453 | JOSE DOMINGOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/09/2013 | 333.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN/MMU-8968/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO P/ COMUNIDADES RURAIS DE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 180 KM PERCORRIDOS, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003516 | 23/09/2013 | 15376.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRAR DE 16 (DEZESSEIS) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCA MNR-6966, MNR-3431, MNR-3451 E OGE-6620. TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 28295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003519 | 23/09/2013 | 40.48 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO POLO UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.524 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003520 | 23/09/2013 | 226.17 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PREDIO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.526 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/09/2013 | 678.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAÚJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/09/2013 | 182.00 | 00008229571406 | JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/09/2013 | 168.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/09/2013 | 182.00 | 00080516556487 | ANTÔNIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/09/2013 | 182.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/09/2013 | 182.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/09/2013 | 182.00 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS NOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/09/2013 | 103.65 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/09/2013 | 103.65 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 05 (CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/09/2013 | 345.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MARADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/09/2013 | 182.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/09/2013 | 182.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/09/2013 | 182.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/09/2013 | 182.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/09/2013 | 182.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/09/2013 | 207.30 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/09/2013 | 315.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/09/2013 | 182.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003515 | 23/09/2013 | 904.55 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNC-5034, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 23/09/2013 | 168.00 | 00085463507449 | GEOVAR FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/09/2013 | 1000.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 23/09/2013 | 1000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/09/2013 | 182.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/09/2013 | 182.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO NO PAVILHÃO DE VENDA DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/09/2013 | 315.00 | 00008927749405 | MARCIO SOARES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/09/2013 | 207.30 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/09/2013 | 182.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/09/2013 | 182.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/09/2013 | 1000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, PARA CUMPRIR 40 HS (QUARENTAHORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/09/2013 | 1000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003517 | 23/09/2013 | 1231.68 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONCIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.523. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003518 | 23/09/2013 | 231.06 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE CONCIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.525. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/09/2013 | 252.00 | 00007129305401 | NEUSA NUNES NERY | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL HIDRAULICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/09/2013 | 2454.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/09/2013 | 1830.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/09/2013 | 156.00 | 00003384048482 | EDNALVA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/09/2013 | 210.00 | 00071918094420 | REGINALDO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003540 | 24/09/2013 | 202.60 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.570 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/09/2013 | 150.00 | 00002998299440 | CLODOALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DA PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA NA LOCALIDADE AGUA FRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 24/09/2013 | 4948.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 025660, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/09/2013 | 150.00 | 00002998299440 | CLODOALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO CORRENTE ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/09/2013 | 1000.00 | 00006521244450 | ADVALDO DE PONTES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL '' JOÃO ALVES TORRES, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ARARUNA, PARA APRESENTAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES A SEREM REALIZADAS DURANTE O DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO DE 2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/09/2013 | 290.22 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/09/2013 | 400.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/09/2013 | 836.20 | 00008316138409 | IGOR SANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/09/2013 | 251.80 | 12946958000159 | ADEILSON FELICIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO E NA REDE DE INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 6422 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/09/2013 | 105.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE CHEQUE, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 19471-9-AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/09/2013 | 157.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/09/2013 | 1400.00 | 00025185918420 | MANUEL EDNAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ARARUNA-PB, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMZ-2065/PB, TRANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E RECEIRA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/09/2013 | 1031.00 | 00003558878434 | RAUL DA CAMARA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/09/2013 | 160.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE COMBUSTIVEL, MANGOTE DO INTERLOCUTOR E SENSOR DO DIFERENCIAL DO VEICULO RANGER DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003558 | 25/09/2013 | 5200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/09/2013 | 1600.00 | 00002233445406 | VALDIR LEMOS DE ANDRADE | O PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A ARARUNA-PB, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: KME-2570/PB, TRANSPORTANDO MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/09/2013 | 880.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR-3431, MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ-4358, MICRO ONIBUS DE PLACA MNR-3451, MICRO ONIBUS NQJ-4498, MICRO ONIBUS NQJ-4658 E ONIBUS MNQ-2965, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/09/2013 | 678.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40:00 HORAS SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA,DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/09/2013 | 1356.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40:00 HORAS SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA,DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003559 | 25/09/2013 | 3143.40 | 00030846013487 | JOSE NICODEMOS BELMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA LGN-6406/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO , QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA ZONAS RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.014 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/09/2013 | 1810.00 | 00058628720430 | ERIVALDO CARDOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/09/2013 | 165.00 | 00026223167806 | JOÃO DA COSTA MARREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO REFEIÇÕES OFERECIDAS AO PESSOAL DO DNOCS E EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, POR OCASIÃO DE TREINAMENTO E CERTIFICADO DAS CISTERNAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/09/2013 | 1500.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACACAY-5521, TRANSPORTANDO SOPA NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/09/2013 | 1500.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACACAY-5521, TRANSPORTANDO SOPA NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/09/2013 | 2176.20 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 702 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003561 | 26/09/2013 | 3143.40 | 00018153615491 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2505/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.014KM PÉRCORRIDOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003562 | 26/09/2013 | 1130.35 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 611 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003563 | 26/09/2013 | 2164.50 | 00007046156492 | ALDO LUIS RAMOS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO/BML-3288/PB, TRANSP. ESTUDATES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.170 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003564 | 26/09/2013 | 1178.45 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 637 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHA, REF. AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003565 | 26/09/2013 | 182.07 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003566 | 26/09/2013 | 2176.20 | 00043611206415 | MARIA DO CARMO PONTES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 702 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003567 | 26/09/2013 | 2164.50 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.170 KM PERCORRIDOS, NO TURNONOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/09/2013 | 1443.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOC. CANTINHOS E JARDIM, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 780 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003569 | 26/09/2013 | 1202.50 | 00003532114437 | ELEXSANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CLQ-0905/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 650 KM PERCORRIDOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0003570 | 26/09/2013 | 2116.40 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.144 KM PERCORRIDOS NOSTURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003571 | 26/09/2013 | 1515.15 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 819 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003572 | 26/09/2013 | 2068.30 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, L. DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.118 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003573 | 26/09/2013 | 731.12 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIRO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 395.200 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/09/2013 | 5.82 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE PROC. COMP. CONFORME DEBITO NA CONTA N. 19471-9-AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2013 | 961.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CREDITO EM CONTA (FOPAG), CONF. DEBITOS NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/09/2013 | 3070.54 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/09/2013 | 2.02 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA C/C 25009-0-ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2013 | 1.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA ICMS - DESON. DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/09/2013 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO E FINANÇAS (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2013 | 15164.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2013 | 3073.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003605 | 30/09/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4909 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003606 | 30/09/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4907 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003608 | 30/09/2013 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003609 | 30/09/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003610 | 30/09/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4910 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/09/2013 | 111712.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB- 40% (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/09/2013 | 399728.81 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB- 60% (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/09/2013 | 9049.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% - (EXC. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/09/2013 | 14175.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB - 60% - (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/09/2013 | 678.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/09/2013 | 8136.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB - 40%, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/09/2013 | 25546.30 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE - (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2013 | 15598.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE CIDADÂNIA, TRABALHO ASSIS. SOCIAL E JURIDICA, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/09/2013 | 7130.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE CIDADÂNIA, TRABALHO ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003607 | 30/09/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4908. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/09/2013 | 27148.29 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2013 | 105116.82 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2013 | 17259.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2013 | 6.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA N. 14705-2-FMAS-PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/09/2013 | 13.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA N. 14990-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/09/2013 | 2712.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/ PETI - (EXC. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/09/2013 | 2034.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIL PETI, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2013 | 7578.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/09/2013 | 5921.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/09/2013 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/09/2013 | 20335.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/10/2013 | 290.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PETI , REF. CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 077427. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/10/2013 | 234.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 077474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/10/2013 | 816.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO, REF. CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 077480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/10/2013 | 4494.40 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PROGRAMA FNDE MAIS EDUCAÇÃO, CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 077414. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/10/2013 | 1826.40 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 077494, ATRAVÉS DE RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/10/2013 | 3948.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 077394. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000012013 | 0003613 | 01/10/2013 | 610.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/10/2013 | 40.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-e Nº 1000043, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 02/10/2013 | 8.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/10/2013 | 600.00 | 00006990239476 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/10/2013 | 248.00 | 00006990239476 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 11/08/2013 NO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/10/2013 | 1130.00 | 00006990239476 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO DECORAÇÃO, POR OCASIÃO DO 4º FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/08/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/10/2013 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NFS N. 48845 E DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/10/2013 | 1200.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 08/10/2013 | 678.00 | 00009207646498 | RANIELLE MARIA DE SOUSA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ADQUIRIR TERRENOS E IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 08/10/2013 | 27500.00 | 00009726349400 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO POR DESAPROPRIAÇÃO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 006.2009.000.374-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/10/2013 | 150.00 | 00011781724814 | CLAUDIONOR BONIFACIO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLA NA RUA DR. CASTRO PINTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/10/2013 | 350.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PORTÕES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003635 | 09/10/2013 | 8878.85 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: PATROL, CAMINHÃO/MNC-5034, TRATOR MF-275, PATROL PAC2 NOVA, PA ESCAVADEIRA, TODOS VINCULADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONSUMO REFERENTE AO PERIODODE 29/08 A 08/10/2013 (41 DIAS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/10/2013 | 1700.00 | 00011781724814 | CLAUDIONOR BONIFACIO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA E 01 (UM) BANHEIRO NA RESIDENCIA DE UMA FAMILIA CARENTE DA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003637 | 09/10/2013 | 7100.42 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO MINIBUS/NPT-3215, D-20/NUI-5410, KOMBI/NPT-8923, TODOS VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REFERENTE AO PERIODO DE 29/08 A 08/10/2013 (41 DIAS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003636 | 09/10/2013 | 10020.37 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS TRATORES: TT-4030 (01), TT-4030(02), TL-85E(01), TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA, TODOS VINCULADOS A SEC. DE DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO PERIODO DE 29/08 A 08/10/2013 (41 DIAS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/10/2013 | 400.00 | 00011781724814 | CLAUDIONOR BONIFACIO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000012013 | 0003628 | 09/10/2013 | 120.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 3052, DE 19/08/2013, REF. LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003638 | 09/10/2013 | 5283.78 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS MOTOS PLACAS: NPX-4085, MQK-0884, MOTOR BOMBA E UNO MILE/NPX-2776, TODOS VINCULADOS A SEC. DE ADM. PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 29/08 A 08/10/2013 (41 DIAS), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/10/2013 | 150.00 | 00011781724814 | CLAUDIONOR BONIFACIO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRÉ-ESCOLAR BRANCA DE NEVE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/10/2013 | 678.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAÚJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/10/2013 | 950.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO MEDINDO 160 X 210, SERVIÇO DE SOLDA NAS GRADES DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO MARTINIANO, NA LOCALIDADE MUQUEM, E CONSERTO NOS PORTÕES DAS ESCOLAS JOA ALVES TORRES E JOSER TARGINO MARANHÃO, AMBAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003639 | 09/10/2013 | 12412.06 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AOS DIVERSOS VEICULOS E MOTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER , CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 29/08 A 08/10/2013 (41 DIAS), CONFORME NOTA FISCAL-e Nº 000.000.599. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/10/2013 | 317.00 | 00095159886400 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/10/2013 | 94386.78 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA - SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/10/2013 | 27364.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA - SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/10/2013 | 5756.92 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA - SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/10/2013 | 149.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESPORTE E LAZER), REF. A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/10/2013 | 2140.00 | 00095159886400 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNTAL JOSE TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/10/2013 | 1830.00 | 00095159886400 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO DE ESTANTES PARA O ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/10/2013 | 263.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DECORRENTES DO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/10/2013 | 130.20 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS (SEDEX) DECORRENTES DO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/10/2013 | 3435.52 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/10/2013 | 6766.97 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/10/2013 | 8911.04 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHAS DE DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/10/2013 | 6861.17 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. FOLHAS DE DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA 08/2013, CONF. DEBITO NA PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/10/2013 | 14208.21 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. FOLHAS DE DIVERSOS SETORES, REF. A COMPETENCIA 08/2013, CONF. DEBITO NA PARCELA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/10/2013 | 10822.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREVIDENCIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/10/2013 | 4099.94 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/10/2013 | 169.53 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/10/2013 | 19.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR-IMP. TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/10/2013 | 596.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/10/2013 | 447.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/10/2013 | 520.00 | 00003385561418 | MARIA ENEIDA ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CASA DE APOIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 4º FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/08/2013 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/10/2013 | 900.00 | 00095159886400 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALANQUE OFICIAL, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/10/2013 | 300.00 | 00006990239476 | FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/10/2013 | 1667.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REF. A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/10/2013 | 1252.94 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (PEC. AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/10/2013 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/10/2013 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DO DEPT. DE COORD.POL. E SOCIAL, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/10/2013 | 4813.60 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/10/2013 | 60.00 | 00073849081400 | MARIA DAS DORES CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/10/2013 | 3458.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. E ASSIST. SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/10/2013 | 1683.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/10/2013 | 745.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/10/2013 | 3730.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS, REF. A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/10/2013 | 22467.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/10/2013 | 136.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TUPOS PVC SOLDAVEL-6m-600mm, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.116 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003682 | 11/10/2013 | 313.59 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.553 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003685 | 11/10/2013 | 116.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CANTINA DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.547 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003687 | 11/10/2013 | 383.88 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.551 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003688 | 11/10/2013 | 370.36 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.552 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/10/2013 | 300.00 | 00009520438408 | EDJOBSON RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/10/2013 | 680.00 | 00006297329494 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNW-4867, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003689 | 11/10/2013 | 498.08 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.554 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/10/2013 | 550.00 | 00005501930498 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO CUBO E DA PONTA DO EIXO DA PIPA DÁGUA DO TRATOR MASSEY FERGUSON-290, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003678 | 11/10/2013 | 327.32 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.555 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003679 | 11/10/2013 | 1855.29 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.556 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/10/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003684 | 11/10/2013 | 106.76 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.548 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/10/2013 | 540.00 | 00022615628453 | JOSE DOMINGOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003683 | 11/10/2013 | 281.31 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.550 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003686 | 11/10/2013 | 172.03 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO PREDIO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.549 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/10/2013 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/10/2013 | 225.00 | 00005328490436 | RICARDO SANTOS FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 18/10/2013, COM DURAÇÃO DE 40 HORAS-AULA, MINISTRADO PELO SEBRAE/PB, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/10/2013 | 225.00 | 00009624279420 | DOROTEA DE LOURDES DA COSTA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 18/10/2013, COM DURAÇÃO DE 40 HORAS-AULA, MINISTRADO PELO SEBRAE/PB, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 15/10/2013 | 660.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE, PARA SER INSTALADO NO CALÇADÃO DA PRAÇA, CENTRO DESTA CIDADE, PARA APRESENTAÇÃO DE GRUPOS FOLCLORICOS LOCAIS, DURANE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 4º FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE,REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/08/2013, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/10/2013 | 330.00 | 00075212781787 | FRANCISCO CLAUDINO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO A SONORIZAÇÃO DO PALANQUE OFICIAL, DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0003701 | 15/10/2013 | 1716.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, CONFORME NF AVULSA N. 081808, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0003699 | 15/10/2013 | 420.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24 KG CARNE BOVINA SEM OSSO, CONFORME NF AVULSA N. 081809, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0003700 | 15/10/2013 | 420.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, CONFORME NF AVULSA N. 081809, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0003709 | 15/10/2013 | 3572.40 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 274,80 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, CONFORME NF AVULSA N. 081805, DESTINADA AO SOPÃO COMUNITARIO, REF. CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0003711 | 15/10/2013 | 4092.40 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 314,80 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, CONFORME NF AVULSA N. 081801, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO, REF. CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/10/2013 | 11038.91 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/10/2013 | 210.00 | 00016082117468 | SEVERINO MARINHO MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/10/2013 | 315.00 | 00007861164470 | PEDRO SOARES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 19/07 A 13/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0003706 | 15/10/2013 | 25000.00 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DO CALÇADÃO COM CICLOVIA, NA COMUNIDADE MATA VELHA, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 00070/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000023. | 00202010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003707 | 15/10/2013 | 11000.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 15/10/2013 | 662.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/10/2013 | 4176.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003698 | 15/10/2013 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N. 0055/2013-CPL, PP Nº 0014/2013 E NFS Nº 000031, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/10/2013 | 2565.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/10/2013 | 1450.00 | 00005894842492 | GIRLANIO DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE TARGINO MARANHÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0003710 | 15/10/2013 | 3832.40 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 294,80 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, CONFORME NF AVULSA N. 081806, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/10/2013 | 360.00 | 00003537430469 | FLAVIO JUNO COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 12 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/10/2013 | 120.00 | 00003537430469 | FLAVIO JUNO COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 07 HORAS DE DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/10/2013 | 551.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS FIAT UNO/MND-7810 E GOL/MNX-5569, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/10/2013 | 1300.00 | 11872221000176 | DIVANILZA MARCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013 E CURSO DE CAPACITAÇÃO DO DNOCS, REALIZADOS NO MUNICIPIO, CONFORME NFS DE SERVIÇOS N. 000011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/10/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0003723 | 16/10/2013 | 1385.40 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 5366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/10/2013 | 480.00 | 00009340961471 | DORGIVAN CLEMENTINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) VIAGEM NOVEICULO F-4000 DE PLACA MNP-7362/PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/10/2013 | 700.00 | 00003238858459 | MARCELO E.PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA- PB NO VEICULO BESTA DE PLACA: KKN-4959, TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA VISITA DA SRA. FRANCISCA DE FATIMA, QUE SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NAQUELA CIDADE, CONFORME LEI N. 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/10/2013 | 1920.00 | 00009266916781 | FABIO JUNIOR VENCESLAU FLORENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNE-5554/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005 E COMPROVANTES DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/10/2013 | 1830.00 | 00003909518460 | GIRLAM DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NQG-0997, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME LEI N. 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/10/2013 | 240.00 | 06069250000164 | RECICLAQUI - JL SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESCRIMINADA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/10/2013 | 270.00 | 00003537430469 | FLAVIO JUNO COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 09 HORAS DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 4º FESTIVAL DE INVENO, CULTURA E ARTE, REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/08/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/10/2013 | 4900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA NPY-1009, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/10/2013 | 4900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA NPY-1009, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/10/2013 | 133.25 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS (SEDEX) DECORRENTES DO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/10/2013 | 290.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/10/2013 | 0.78 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR-IMP. TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/10/2013 | 1054.83 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/10/2013 | 48058.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DO INSS EMPRESA DE DIVERSOS SETORES, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003731 | 21/10/2013 | 790.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.726, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 PLACA NPX-2776, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003733 | 21/10/2013 | 450.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.730, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW E PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003734 | 21/10/2013 | 979.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.728, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOW-6966, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003735 | 21/10/2013 | 1081.31 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.727, DESTINADAS AO VEICULO FORD F350 DIESEL DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003732 | 21/10/2013 | 295.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.729, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003736 | 22/10/2013 | 848.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.591 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003738 | 22/10/2013 | 145.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BÁSICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.592 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/10/2013 | 13500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/10/2013 | 13592.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003739 | 22/10/2013 | 618.96 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.590 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003737 | 22/10/2013 | 5107.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.585 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003740 | 22/10/2013 | 659.90 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRÉ ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.595 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003741 | 22/10/2013 | 4635.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.587 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003742 | 22/10/2013 | 662.70 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.586 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/10/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/10/2013 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 24/10/2013 | 412.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003761 | 25/10/2013 | 5200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003748 | 25/10/2013 | 2678.40 | 00043611206415 | MARIA DO CARMO PONTES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 864 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003749 | 25/10/2013 | 3515.40 | 00043611206415 | MARIA DO CARMO PONTES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.134 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003750 | 25/10/2013 | 3496.50 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.890 KM PERCORRIDOS, NO TURNONOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003751 | 25/10/2013 | 3418.80 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.848 KM PERCORRIDOS NOSTURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003752 | 25/10/2013 | 2604.80 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.408 KM PERCORRIDOS NOSTURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003753 | 25/10/2013 | 1825.95 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 987 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003754 | 25/10/2013 | 3496.50 | 00007046156492 | ALDO LUIS RAMOS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO/BML-3288/PB, TRANSP. ESTUDATES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.890 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003755 | 25/10/2013 | 899.84 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIRO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 486.400 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003756 | 25/10/2013 | 6286.80 | 00018153615491 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2505/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 2.028KM PÉRCORRIDOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003757 | 25/10/2013 | 2447.55 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.323 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003758 | 25/10/2013 | 1942.50 | 00003532114437 | ELEXSANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CLQ-0905/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1050 KM PERCORRIDOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/10/2013 | 895.00 | 00022615628453 | JOSE DOMINGOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003762 | 25/10/2013 | 1181.04 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIRO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 638.400 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003763 | 25/10/2013 | 1903.65 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1029 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/10/2013 | 2331.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOC. CANTINHOS E JARDIM, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.260 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/10/2013 | 2700.00 | 00011781724814 | CLAUDIONOR BONIFACIO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/10/2013 | 41.57 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA D'AGUA (RESIDENCIAL) DO SR. GERALDO FERREIRA ARAUJO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/10/2013 | 94.30 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA D'AGUA (RESIDENCIAL) DO SRª. MARIA DAS DORES MOUZINHO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/10/2013 | 2492.45 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA D'AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ESTELA MARIS DE MOURA DESTA CIDADE, REFERENTE AOS ANOS DE 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2010, 2011 E 2012, CONF. COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000012013 | 0003766 | 29/10/2013 | 610.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003769 | 30/10/2013 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003770 | 30/10/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000097. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003771 | 30/10/2013 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003772 | 30/10/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/10/2013 | 2980.13 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/10/2013 | 0.74 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA LIBERADA DO ITR-IMP. TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003773 | 30/10/2013 | 350.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/10/2013 | 80.00 | 00009426358412 | FRANCISCA MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/10/2013 | 100.00 | 00003689004446 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR OCULOS, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ADQUIRIR O MESMO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/10/2013 | 150.00 | 00006338799406 | FRANCISCO DE ASSIS GUILHERMINO | VALOR EMPENHADO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA MUDANÇA DA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A CIDADE DE ARARUNA-PB, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/10/2013 | 16996.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/10/2013 | 3390.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/10/2013 | 1356.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORÁRIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/10/2013 | 1356.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/10/2013 | 1356.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/10/2013 | 16581.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/10/2013 | 101017.35 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/10/2013 | 2004.00 | 07221618000473 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE 01 (UM) FREEZER ESMALTEC EFH250 250 LITROS HORIZONTAL E 01 (UM) REFRIGERADOR ESMALTEC ROC29 BRANCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.137, DESTINADOS A SEDE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/10/2013 | 2712.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, (EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/10/2013 | 1988.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/10/2013 | 6746.44 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/10/2013 | 21.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA Nº 14990-X-FMAS-PVMC/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/10/2013 | 6.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG, DEBITADA NA CONTA Nº 14705-2-FMAS-PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/10/2013 | 300.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA '' AGUA PARA TODOS '' MINISTRADOS POR MEMBROS DO MUNICIPIO E EQUIPE DO DNOCS, OCORRIDO NO SITIO FAZENDA NOVA NO DIA 04/10/2013 AS 14:00 HS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/10/2013 | 300.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA '' AGUA PARA TODOS '' MINISTRADOS POR MEMBROS DO MUNICIPIO E EQUIPE DO DNOCS, OCORRIDO NO GINASIO DE ESPORTES NO DIA 11/09/2013 DAS 08:00 HS AS 17:00 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/10/2013 | 300.00 | 00009532216448 | FRANCISCO JAKSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO AO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA '' AGUA PARA TODOS '' MINISTRADOS POR MEMBROS DO MUNICIPIO E EQUIPE DO DNOCS, OCORRIDO NO SITIO MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/10/2013 DAS 08:00 HS AS 17:00 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/10/2013 | 7804.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/10/2013 | 5966.40 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/10/2013 | 20358.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO- (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/10/2013 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO/DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E POLITICA SOCIAL, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/10/2013 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/10/2013 | 113.35 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS (SEDEX) DECORRENTES DO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003777 | 31/10/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME NFS Nº 1000009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/10/2013 | 500.00 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP (CÓDIGO 3629), DE ACORDO COM A LEI 12.810/2013, ART. 12, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/10/2013 | 516.31 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP (CÓDIGO DA RECEITA: 0836), REF. PROC. Nº 42712001139-29, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/10/2013 | 15164.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/10/2013 | 26867.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE PLAN. ADM. FINANCEIRAS E REC. MUNICIPAL (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/10/2013 | 3073.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/10/2013 | 1.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO NA CONTA ICMS - DESON. DAS EXPORTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/10/2013 | 856.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003789 | 31/10/2013 | 3341.10 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, L. DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.806 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/10/2013 | 3515.40 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.134 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003791 | 31/10/2013 | 1450.40 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 784 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHA, REF. AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003792 | 31/10/2013 | 1480.00 | 00003532114437 | ELEXSANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CLQ-0905/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 800 KM PERCORRIDOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/10/2013 | 1776.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOC. CANTINHOS E JARDIM, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 960 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003794 | 31/10/2013 | 1864.80 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.008 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003795 | 31/10/2013 | 2664.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO BESTA DE PLACA CSZ-3329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.440 KM PERCORRIDOS, NO TURNONOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003796 | 31/10/2013 | 2664.00 | 00007046156492 | ALDO LUIS RAMOS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO/BML-3288/PB, TRANSP. ESTUDATES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.440 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003797 | 31/10/2013 | 3868.80 | 00018153615491 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2505/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.248KM PÉRCORRIDOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003798 | 31/10/2013 | 2545.60 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOC. DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, L. DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.806 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003799 | 31/10/2013 | 1391.20 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 752 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/10/2013 | 2678.40 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 864 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003801 | 31/10/2013 | 3868.80 | 00030846013487 | JOSE NICODEMOS BELMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA LGN-6406/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO , QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA ZONAS RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.248 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHÃ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/10/2013 | 25037.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/10/2013 | 678.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/10/2013 | 403131.07 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/10/2013 | 14175.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/10/2013 | 7756.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%, (EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/10/2013 | 8362.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/10/2013 | 111085.53 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/10/2013 | 678.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003830 | 31/10/2013 | 4872.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S-10, CONFORME NOTA FISCAL N. 001.270, DESTINADOS AOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACAS: OGE-6620, OGD-9384 E NQC-2322, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0003831 | 31/10/2013 | 300.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 001.271, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MNQ-2965 E MOW-6966, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE CONSUMODO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/11/2013 | 2482.22 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PNAE-CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 087866, REF. CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/11/2013 | 5235.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PNAE-FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 087817, REF. CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/11/2013 | 6518.40 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA FNDE-MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 087803, REF. CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/11/2013 | 890.00 | 00022615628453 | JOSE DOMINGOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/11/2013 | 225.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 MTS DE TELA NAYLON 6X6, DESTINADAS AS ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.001.077 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/11/2013 | 1393.00 | 12003072000171 | MRD. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE MADALHAS, TROFEUS E PLACA DE HOMENAGEM, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.434 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00011781724814 | CLAUDIONOR BONIFACIO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO E AJUDANTE, NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/11/2013 | 488.42 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PETI , REF. CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 087840. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/11/2013 | 4306.50 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 ESTANTES DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS (PEQ) E 05 ARQUIVOS DE AÇO COM 04 GAVETAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.002, DESTINADOS A SEDE DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/11/2013 | 2500.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TAMBORES DE 200 LTS, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000301 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/11/2013 | 692.50 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 087886. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/11/2013 | 1518.82 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADAS AO SOPÃO COMUNITÁRIO, REF. CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 087828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/11/2013 | 264.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 60 (SESSENTA) MÃO FRANCESA LEVE PRETA 30 CM E 120 (CENTO E VINTE) PF MAD. CH RETA 4,5 X 45 MM N8, DESTINADAS A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/11/2013 | 236.50 | 12040678000187 | TEREZA MARCIONILA MACEDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES SERVIDOS AOS PARTICIPANTES POR OCASIÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.030 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 04/11/2013 | 800.00 | 00042136687468 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAgAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR AO CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE DE ARARUNA, POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 04/11/2013 | 400.00 | 00006798200435 | REGINALDO FELIPE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR AO PALMEIRAS FUTEBOL CLUBE DE ARARUNA, POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/11/2013 | 100.00 | 00029790763840 | JOSE WILSON DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR AO SA FUTEBOL CLUBE DE ARARUNA, POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/11/2013 | 6.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 05/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PP 0024/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE DE ENVIO ELETRONICO DE MATERIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 05/11/2013 | 3000.00 | 00002703408404 | EDMUNDO CAVALCANTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO AGRICOLA CHAMDO "ESCREPO", PARA SER ACOPLADO A UM TRATOR E UTILIZADO, P/ FAZER TERRAPLANAGEM, TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, ENTULHOS, BEM COMO NA PREPARAÇÃO DE AÇUDES, BARREIROS E OUTROS SERVIÇOS QUE NECESSITARAM DO REFERIDO EQUIPAMENTO, DURANTE O PERIODO DE 06/02/2012 A 30/04/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003859 | 06/11/2013 | 372.73 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.521, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003864 | 06/11/2013 | 3502.35 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.506, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003865 | 06/11/2013 | 63.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.500, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/11/2013 | 387.85 | 00004260328450 | ANA CRISTINA SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR PASSAGEM P/ SUA MAE MARIA DAS DORES DA SILVA, SE DESLOCAR DO ESTADO DE GOIAS-GO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA PARAIBA, DE ACORDO COM A LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/11/2013 | 300.00 | 00004499070406 | FRANCINETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/11/2013 | 77.49 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA D'AGUA (RESIDENCIAL) DA SRª. MARIA DE FATIMA LAURENTINO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/11/2013 | 37.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (RESIDENCIAL) DA SRª MARIA DE FATIMA LAURENTINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003858 | 06/11/2013 | 2324.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.507, DESTINADOS A MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003863 | 06/11/2013 | 141.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.517, DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003867 | 06/11/2013 | 141.68 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.514, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003874 | 06/11/2013 | 1215.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.505, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003875 | 06/11/2013 | 1143.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.504, DESTINADOS AO CIMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/11/2013 | 78.15 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS (SEDEX) DECORRENTES DO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003866 | 06/11/2013 | 386.59 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.516, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003876 | 06/11/2013 | 1050.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.503, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 06/11/2013 | 200.00 | 00008845563448 | LEANDRO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR AO PENHAROL FUTEBOL CLUBE DE ARARUNA, POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003860 | 06/11/2013 | 561.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.520, DESTINADOS A ESCOLA JOSÉ TARGINO MARANHÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003861 | 06/11/2013 | 846.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.519, DESTINADOS A ESCOLA DE NIVEL FUNDAMENTAL CANDIDO RIBEIRO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003862 | 06/11/2013 | 158.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.518, DESTINADOS AO 4º FESTIVAL DE INVERNO, CULTURA E ARTE CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003868 | 06/11/2013 | 510.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.515, DESTINADOS A ESCOLA DE NIVEL FUNDAMENTAL PROFº JOÃO MOREIRA SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003869 | 06/11/2013 | 100.86 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.513, DESTINADOS A ESCOLA DE NIVEL FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003870 | 06/11/2013 | 58.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.512, DESTINADOS A ESCOLA DE NIVEL FUNDAMENTAL ANTONIA CÂNDIDO RIBEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003871 | 06/11/2013 | 63.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.511, DESTINADOS A CRECHE MARIA TECLA DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003872 | 06/11/2013 | 198.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.510, DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003873 | 06/11/2013 | 1086.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.508, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003877 | 06/11/2013 | 567.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001.502, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003879 | 07/11/2013 | 520.08 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.791, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNR-3431, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003880 | 07/11/2013 | 637.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.790, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNR-3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 07/11/2013 | 1160.00 | 00095159886400 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NFS AVULSA N. 007899. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003878 | 07/11/2013 | 692.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.789, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE 1.0 PLACA NPX-2776, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/11/2013 | 1000.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/11/2013 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE TERMO ADITIVO E ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF/ARARUNA, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/11/2013 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE TERMO ADITIVO E ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF/ARARUNA 0247120-68, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/11/2013 | 1000.00 | 00034332316487 | MAGALI MOREIRA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS COM PERNOITE E 01(UMA) MEIA DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 08/11/2013 | 1667.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (PEC. AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/11/2013 | 1302.66 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (PEC. AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/11/2013 | 596.64 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 08/11/2013 | 447.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003915 | 08/11/2013 | 1321.42 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.598 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/11/2013 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DO DEPT. DE COORD.POL. E SOCIAL, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/11/2013 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/11/2013 | 4957.79 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/11/2013 | 3796.98 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/11/2013 | 960.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E AJUDANTE NO REPARO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SOPÃO COMUNITARIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/11/2013 | 3431.56 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 09/2013. CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/11/2013 | 1683.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 09/2013. CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 08/11/2013 | 745.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003910 | 08/11/2013 | 908.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CESTA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.595. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003911 | 08/11/2013 | 1342.08 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.597 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003912 | 08/11/2013 | 748.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONCIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.603. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/11/2013 | 482.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA (FIXA) DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/11/2013 | 10822.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREVIDENCIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/11/2013 | 7082.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/11/2013 | 0.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 25009-0-ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/11/2013 | 3336.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS EMPRESA DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADO, REF. A COMPETENCIA: 09/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/11/2013 | 3885.31 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS, POR CONTA DA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA: 09/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 08/11/2013 | 14723.27 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA E JUROS, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00004010614420 | JAILZO ANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO, NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/11/2013 | 149.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (ESPORTE E LAZER), REF. A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 08/11/2013 | 93970.79 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA - SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 08/11/2013 | 26469.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA - SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 08/11/2013 | 6137.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA - SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003913 | 08/11/2013 | 17765.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.599 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003914 | 08/11/2013 | 4325.74 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRÉ- ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.600 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003916 | 08/11/2013 | 68.88 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.596 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003917 | 08/11/2013 | 4327.44 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.601 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/11/2013 | 1050.00 | 00071396993487 | MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COSTURA NAS ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NFS AVULSA N. 007874 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003920 | 11/11/2013 | 10029.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS: UNO MILLE/MND-7810, GOL/MNX-5569, F-350/MNQ-2605, ONIBUS/MNQ-2965 E BWG-6972, MICRO ONIBUS: MOW-6966, MNR-3431, MNR-3451, NQJ-4498, NQJ-4658, MOTOS/MOW-7463, MNF-8485, MOE-4773, MNI-3829, OFH-4179, TODOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 29/08 A 08/10/2013 A 08/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.629. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003918 | 11/11/2013 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N. 0055/2013-CPL, PP Nº 0014/2013 E NFS Nº 000037, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003922 | 11/11/2013 | 3892.02 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS: MOTOS/NPX-4085,NQK-0884, MOTOR BOMBA E UNO MILE/NPX-2776, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTEAO PERIODO DE 08/10/2013 A 08/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003921 | 11/11/2013 | 5725.52 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: DUCATO MINIBUS/NPT-3215, D-20/NUI-5410, KOMBI/NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONSUMO AO PERIODO DE 08/10/2013 A 08/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003923 | 11/11/2013 | 9733.04 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS TRATORES: MF-290, TT-4030 (01), TT-403 (02), TL-85E (01), TL-851 (02), TRATOR ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTA EDILIDADE,CONSUMO NO PERIODO: 08/10/2013 A 08/11/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.628 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003924 | 11/11/2013 | 9630.43 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: PATROL, CAMINHÃO/MNC-5034, TRATOR MF-275, PATROL NOVA, PA ESCAVADEIRA, TODOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONSUMO NOPERIODO DE 08/10/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003928 | 12/11/2013 | 671.09 | 03467684000124 | PAPELART - PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 5584, DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/11/2013 | 678.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/11/2013 | 400.00 | 00006707028464 | FABIOLA SOARES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAIS DA FONSECA S/Nº ONDE ENCONTRA-SE INSTALADA A SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/11/2013 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/11/2013 | 18666.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF. DEPOSITO EM CONTA ESPECÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/11/2013 | 18666.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF. DEPÓSITO EM CONTA ESPECÍFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/11/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/11/2013 | 17270.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO JULHO/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/11/2013 | 15837.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO AGOSTO/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/11/2013 | 15528.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURAÇÃO SETEMBRO/2013, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0003935 | 13/11/2013 | 1092.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0003936 | 13/11/2013 | 1220.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIFICA DA FACE DO CABEÇOTE, SERVIÇOS DE MECÂNICA E REBOQUE NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA MOK-1193, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 13/11/2013 | 5395.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.014, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/11/2013 | 678.00 | 00010310520460 | JOSIEL FERNANDES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/11/2013 | 678.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/11/2013 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/11/2013 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/11/2013 | 4623.57 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 8589 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003943 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/11/2013 | 678.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO COORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSAO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/11/2013 | 678.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO COORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSAO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/11/2013 | 339.00 | 00009812649484 | VALESKA VANESSA FERREIRA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/11/2013 | 339.00 | 00009812649484 | VALESKA VANESSA FERREIRA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/11/2013 | 678.00 | 00010310520460 | JOSIEL FERNANDES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/11/2013 | 678.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003953 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/11/2013 | 678.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/11/2013 | 678.00 | 00010558611494 | JOÃO PAULO DE SOUZA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/11/2013 | 678.00 | 00010558611494 | JOÃO PAULO DE SOUZA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/11/2013 | 678.00 | 00010558611494 | JOÃO PAULO DE SOUZA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/11/2013 | 678.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/11/2013 | 29.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 12716-7-FMAS-IGBDF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 14/11/2013 | 678.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/11/2013 | 565.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/11/2013 | 542.40 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/11/2013 | 678.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/11/2013 | 678.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/11/2013 | 2500.00 | 08298416000905 | DIOCESE DE GUARABIRA - PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SANTUARIO NOSSA SENHORA DE FATIMA E MEMORIAL E ANFITEATRO DA PEDRA DO LETREIRO, AMBOS SITUADOS NO PARQUE ECOLOGICO DA PEDRA DA BOCA NESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 38/2011, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/11/2013 | 1980.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | IMPLEMENTACAO DAS ACOES NA CRIACAO DE EMPR.E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 14/11/2013 | 1850.00 | 10875525000124 | ASSOC.DOS CAT.DE LIXO DA USINA SIMP.COMP. E REC. ARARUNA-PB. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DOS CATADORES DE LIXO DA USINA SIMPLIFICADA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM DOS RESIDUOS SOLIDOS DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE EM FAVOR AOS ASSOCIADOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/11/2013 | 2454.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/11/2013 | 400.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR MOREIRA, S/N, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/11/2013 | 1500.00 | 00044221177420 | FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA DE PLACA CAY-5521, TRANSPORTANDO SOPA NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO NAS COMUNIDADES: LAGOA DE FORA, MACAPA, MATA VELHA, FAZENDA NOVA, MUQUEM E CARNAUBA DO LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 14/11/2013 | 400.00 | 00009064155437 | GYLDHENOR CLEMENTINO DA COSTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/11/2013 | 186.57 | 00018868819449 | GIL CLEMENTINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 09 (NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003952 | 14/11/2013 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXÃO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/11/2013 | 182.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO NO PAVILHÃO DE VENDA DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/11/2013 | 182.00 | 00080516556487 | ANTÔNIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/11/2013 | 182.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/11/2013 | 168.00 | 00085463507449 | GEOVAR FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/11/2013 | 182.00 | 00008229571406 | JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/11/2013 | 182.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/11/2013 | 182.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/11/2013 | 182.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/11/2013 | 182.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/11/2013 | 5290.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/11/2013 | 207.30 | 00011355691427 | JOSE MARCIO TAVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/11/2013 | 414.60 | 00075333210497 | FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/11/2013 | 207.30 | 00071168400449 | SANDOVAL JOSE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA COLOCAÇAO E REMOÇAO DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/11/2013 | 414.60 | 00005276504474 | LUIS FIRMINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003983 | 14/11/2013 | 2900.00 | 00004302408723 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/11/2013 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE, E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/11/2013 | 350.00 | 00062939750491 | MARIA GORETE SAORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. CASTRO PINTO Nº 84, CENTRO, ARARUNA/PB, ONDE FUNCIONA A DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/11/2013 | 250.00 | 00000950424404 | JOSE TORRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA GUARDAR AS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/11/2013 | 182.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/11/2013 | 182.00 | 00003384423402 | GILVANEIDE DA COSTA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/11/2013 | 126.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 09 (NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/11/2013 | 182.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/11/2013 | 168.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS MESAS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/11/2013 | 182.00 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS NOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/11/2013 | 182.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/11/2013 | 182.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/11/2013 | 168.00 | 00011357337400 | ROSIEL HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004031 | 14/11/2013 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXÃO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/11/2013 | 182.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/11/2013 | 82.92 | 00008969377476 | MARIA VITORIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/11/2013 | 500.00 | 00050423436449 | MARIA CELIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA Nº 255, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/11/2013 | 220.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 02, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 14/11/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 10, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/11/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 05, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/11/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 09, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/11/2013 | 200.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA SALA COMERCIAL LOCALIZADA A RUA BENEDITO FIALHO Nº 93, NA GALERIA VIP, SALA 04, DESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/11/2013 | 300.00 | 00038057441453 | INALDIZE TARGINO MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. PEDRO TARGINO S/Nº NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 14/11/2013 | 500.00 | 00089334426420 | ANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/11/2013 | 678.00 | 00044159919472 | MARIA DO ROSARIO CUNHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DA PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/11/2013 | 678.00 | 00066810329404 | SEBASTIAO BENEVUTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AÇAO DE INDENIZAÇAO DA PESSOA ACIMA CITADA, CONFORME DESPACHO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 14/11/2013 | 300.00 | 00021927529468 | JOSE DA COSTA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E O DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE: IDENTIDADE, RESERVISTA E CARTEITRA PROFISSIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/11/2013 | 400.00 | 00028151412801 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL PARA HOSPEDAR PESSOAS QUE VEM PRESTAR SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/11/2013 | 550.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE DIV.EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/11/2013 | 1127.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, CABEÇAS DE IMPRESSÃO E HD SSD 60GB SATA, DESTINADOS A SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E RECEITA MUNICIPAL, CONFORME NFS N. 8731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/11/2013 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO EM FOTOCOPIADORA T166, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO-e nº 1000027 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/11/2013 | 550.00 | 00010480847878 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MNF-4851-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, NA LOCOMOÇAO DE PROFESSORES NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/11/2013 | 120.00 | 00004419171430 | PORCINA PONTES ODON DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/11/2013 | 150.00 | 00002377962440 | UBIRACY NOBRE FIALHO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/11/2013 | 1500.00 | 00073847941453 | ISMAR FERREIRA DE MACEDO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MAESTRO DA ESCOLA E BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE ARARUNA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/11/2013 | 550.00 | 00062938479468 | GENTIL EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNI-3829-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, NA LOCOMOÇÃO DOS PROFESSORES NOS LUGARES DE DIFICIL ACESSO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/11/2013 | 550.00 | 00007955764471 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DE UM VEICULO TIPO MOTO DE PLACA MOW-7463/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP. E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/11/2013 | 550.00 | 00005190640469 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO MOTO HONDA/CG-125 KS DE PLACA: OFH-4179/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003985 | 14/11/2013 | 900.00 | 00037426273415 | FRANCISCO VENÂNCIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA MMT-9327-PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/11/2013 | 150.00 | 00071918132453 | LUIS ADELSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/11/2013 | 150.00 | 00063995875491 | MANOEL EUPIDIO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/11/2013 | 150.00 | 00063997568472 | JOACIL DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/11/2013 | 120.00 | 00008248008428 | JOAO PAULO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/11/2013 | 120.00 | 00007947073430 | PAULO FERNANDES DE BRITO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/11/2013 | 150.00 | 00015896065825 | EDILSON ALVES PEQUENO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/11/2013 | 120.00 | 00009098886477 | SAYMMON JESIEL LIMA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/11/2013 | 150.00 | 00029916909415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/11/2013 | 150.00 | 00045067996404 | WALDIR FERREIRA VENCESLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/11/2013 | 678.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAÚJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/11/2013 | 150.00 | 00046765514449 | ADNA DA SILVA NOBRE E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/11/2013 | 120.00 | 00051895536472 | JURANDI FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/11/2013 | 120.00 | 00012997445752 | JOSE EVANGELISTA TEIXEIRA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/11/2013 | 150.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/11/2013 | 150.00 | 00045095426404 | ALCIDEMAR SILVA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/11/2013 | 150.00 | 00004889733418 | VALÉRIA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/11/2013 | 120.00 | 00004875472412 | AURELHA DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/11/2013 | 120.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/11/2013 | 2800.00 | 08298416000816 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FINS EDUCACIONAIS, FUNCIONANDO O EDUCANDARIO SAGRADA FAMILIA E UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, POLO DE ARARUNA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 16/11/2013 | 1060.00 | 00007779379485 | EDICLAUDIO SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS MNQ-2965, ONIBUS NQJ-4498, ONIBU V8 MNR-3451, ONIBUS MOW-6966 E F-350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004045 | 16/11/2013 | 2164.50 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, B. DO ERNESTO, F. NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E B. VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA, TOTAL: 1.170 KM PERCORRIDOS NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 19/11/2013 | 2537.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 19/11/2013 | 678.00 | 00002732439428 | FRANCISCO FLAVIO FREITAS DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 19/11/2013 | 622.00 | 00003636409409 | HERMOGENES FRANCISCO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/11/2013 | 678.00 | 00011046482459 | ANDERSON MARCOS NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESP. E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/11/2013 | 678.00 | 00061162531720 | FRANCISCO DE ASSIS VICTOR DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/11/2013 | 622.00 | 00063996030487 | JUDITH MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/11/2013 | 622.00 | 00007682292431 | LUCIA CRISTIANE ANGELO CORDEIRO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/11/2013 | 622.00 | 00003256302408 | GERCIANA DA LUZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MONITORA NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40Hs (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/11/2013 | 622.00 | 00000170471454 | LUCIENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CANDIDO RIBEIRO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/11/2013 | 622.00 | 00005722525448 | MARIA VALDIVANIA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/11/2013 | 678.00 | 00071168460425 | JOSE JOSAFA LINS DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/11/2013 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 19/11/2013 | 3924.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 19/11/2013 | 635.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 19/11/2013 | 678.00 | 00011099555450 | PAULO SERGIO ANDRE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 19/11/2013 | 678.00 | 00005489141417 | JOSÉ CARLOS BONIFÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE MOTORISTA, VINCULADO A SEC. DE PLANEJ. ADM. FIN. E RECEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/11/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 19/11/2013 | 678.00 | 00070200518470 | JULIA CAROLINA VIEGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO DIGITADORA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/11/2013 | 14.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 19/11/2013 | 13316.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 19/11/2013 | 13300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 19/11/2013 | 9804.04 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DÉBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 19/11/2013 | 264.00 | 00089401875804 | ANTONIO JOSE SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCOS ANTONIO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/11/2013 | 200.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE E 01 (UMA) MEIA DIARIA, POR OCASIÃO DE VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/11/2013 | 678.00 | 00003790124486 | FRANCISCO BELMIRO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, COMO TRATORISTA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/21013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/11/2013 | 622.00 | 00006450388498 | FRANCENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICO AGRICOLA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/11/2013 | 678.00 | 00009600616493 | FAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ZELADOR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AÇUDE NA LOCALIDADE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00002557065455 | JOSÉ VALBERTO GOMES DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/11/2013 | 678.00 | 00076073459491 | ILDEBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MÁQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00006177133401 | JOSE EDILSON HENRIQUE COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00000011569425 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS (QUARENTA HORAS) SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/11/2013 | 678.00 | 00022162313120 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/11/2013 | 678.00 | 00003451946408 | JOSE TARCISIO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/11/2013 | 622.00 | 00008332356482 | WESNNE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO COMO INSTRUTOR DE MUSICA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0004083 | 20/11/2013 | 1729.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 133 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA N. 093569, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0004084 | 20/11/2013 | 4134.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 318 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA N. 093561, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/11/2013 | 331.68 | 00003021695477 | JOSE ROSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAGOA DA SERRA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/11/2013 | 165.84 | 00003384214404 | FRANCINETE GOMES DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA DA LAGOA DA SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004085 | 20/11/2013 | 149.29 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.626 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/11/2013 | 373.14 | 00035803231487 | GERSON TAVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/11/2013 | 352.41 | 00003383955478 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/11/2013 | 100.00 | 00071918493472 | MARIA DE LOURDES MOUZINHO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO A SRA. EDILMA DA SILVA SOUZA, RESIDENTE A RUA PEDRO VIEIRA DE LUNA, S/N, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/11/2013 | 60.00 | 00073849081400 | MARIA DAS DORES CESAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº 08/2005 - DATADA DE: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/11/2013 | 373.14 | 00010420102426 | SAMUEL GOMES LEONOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/11/2013 | 373.14 | 00003385437407 | MARIA DE FATIMA LAURENTINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/11/2013 | 373.14 | 00004403919464 | RITA DAS GRACAS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0004153 | 20/11/2013 | 805.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 093612, DO FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, NESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004087 | 20/11/2013 | 128.69 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.625 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/11/2013 | 373.14 | 00005255737470 | ANAILZA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA "CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/11/2013 | 373.14 | 00003384011481 | EDILSON DE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA "CASA DE DISTRIBUIÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS" DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/11/2013 | 310.95 | 00034290257453 | FRANCISCA DE FATIMA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA PRAÇA BENJAMIM GOMES MARANHÃO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/11/2013 | 373.14 | 00005361472484 | EDMILSON DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/11/2013 | 331.68 | 00003386110452 | ROSILDA FREIRE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO INSPETORA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/11/2013 | 600.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS GALPÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004103 | 20/11/2013 | 5200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/11/2013 | 393.87 | 00008316138409 | IGOR SANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/11/2013 | 393.87 | 00005771033421 | JOACI ROCHA DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA SEGURANÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/11/2013 | 269.49 | 00004453309457 | GILIARD DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/11/2013 | 269.49 | 00008067099448 | MARIA CILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/11/2013 | 373.14 | 00007553880469 | MARIA JOSE DA SILVA MAXIMINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/11/2013 | 373.14 | 00009314672417 | JOSE ERIVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 18 (DEZOITE) DIARIAS DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/11/2013 | 976.96 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/11/2013 | 0.04 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 25009-0-ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/11/2013 | 20800.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO DA CEF-FGTS-INADIMPLENTE, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004082 | 20/11/2013 | 3262.31 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.623 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004086 | 20/11/2013 | 31538.64 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.602 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/11/2013 | 352.41 | 00005977807490 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/11/2013 | 352.41 | 00004210286451 | MONICA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/11/2013 | 331.68 | 00003832115498 | ERONILDO LUIS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPÁ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/11/2013 | 310.95 | 00006703517410 | CLEIDENARIA SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/11/2013 | 352.41 | 00004902508400 | VERONISE LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/11/2013 | 310.95 | 00092803970449 | MANOEL SOARES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/11/2013 | 310.95 | 00004086761408 | GENIVAL MOREIRA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/11/2013 | 393.87 | 00000181027437 | FABIO GUTEMBERG DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/11/2013 | 290.22 | 00075314541491 | EDVALDO SANTANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/11/2013 | 352.41 | 00000780204417 | JOSE HUMBERTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/11/2013 | 331.68 | 00003322542408 | MARILEIDE DA SILVA IZIDIO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/11/2013 | 331.68 | 00004483272446 | MARINALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/11/2013 | 331.68 | 00002674727497 | MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO, NA LOCALIDADE CARNAUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/11/2013 | 310.95 | 00006307543493 | LUCIANA FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MATA VELHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/11/2013 | 331.68 | 00006887424401 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/11/2013 | 290.22 | 00009508808411 | ALDENIA RIBEIRO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/11/2013 | 393.87 | 00046847758449 | JOSELITO RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBR7730O/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/11/2013 | 414.60 | 00063996839472 | MARIA APARECIDA MOREIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO, NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/11/2013 | 310.95 | 00004285489465 | MARIA DO SOCORRO DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, NA LOCALIDADE CAMUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/11/2013 | 331.68 | 00004182368444 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/11/2013 | 352.41 | 00005987208475 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/11/2013 | 352.41 | 00005764421438 | LUCICLEIDE DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/11/2013 | 310.95 | 00009349481430 | LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO. NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/11/2013 | 310.95 | 00003385325447 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FRANCISCO MARTINIANO NA LOCALIDADE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/11/2013 | 310.95 | 00004370516412 | ODETE PONTES DA ROCHA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO LAVADEIRA NA CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/11/2013 | 352.41 | 00002944772414 | JOSÉ ROGÉRIO GOMES MOUZINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/11/2013 | 352.41 | 00018226374812 | FLAVIO FIRMINO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/11/2013 | 352.41 | 00002866836448 | ANA MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/11/2013 | 310.95 | 00075242800410 | VILANI DE SOUZA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA LUZ NA LOCALIDADE VARELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/11/2013 | 290.22 | 00028385384898 | GERALSO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/11/2013 | 331.68 | 00036545716468 | GERALDO MOREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/11/2013 | 310.95 | 00006274893466 | VERONICA BENTO DOMINGOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPÁ, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/11/2013 | 373.14 | 00006703471401 | GIVENILSON OLIVEIRA DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/11/2013 | 124.38 | 00003093882443 | FRANCISCO TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 06 (SEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA COLOCAÇAO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA LOCALIDADE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/11/2013 | 310.95 | 00007586968411 | IVANILZA DE ARAUJO COSTA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA NA LOCALIDADE CAMUCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/11/2013 | 373.14 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA VIRTUAL (SESI) - INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/11/2013 | 310.95 | 00009096148495 | DIEGO DE SENA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS POR SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO NA LOCALIDADE MATA VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/11/2013 | 331.68 | 00008927699475 | GILVANDA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL SOARES SOBRINHO NA LOCALIDADE MACAPA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/11/2013 | 290.22 | 00005404854464 | ROSALIA MIGUEL DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOÃO MOREIRA SOARES DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/11/2013 | 474.60 | 00095356690444 | JOELMA TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MUSEU DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/11/2013 | 331.68 | 00000956124402 | MARIA MAGUIDALHA PINHEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR JOAO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/11/2013 | 310.95 | 00098199692472 | RIVANEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SERRA VERDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/11/2013 | 352.41 | 00003384431421 | GILVONETE RODRIGUES FERNANDES MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIS TARGINO DA COSTA NA LOCALIDADE CANTINHOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/11/2013 | 352.41 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE TARGINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ALVES TORRES DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/11/2013 | 352.41 | 00003383618471 | ADRIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 21/11/2013 | 14.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS, DEBITADA NA CONTA N. 11462-6-QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 21/11/2013 | 1100.00 | 00095159886400 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004171 | 21/11/2013 | 4324.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.414, DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS: OGE-6620, OGD-9384, NQC-2322, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004172 | 21/11/2013 | 276.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.415, DO FORNECIMENTO DE OLEO DE FREIO DE 500 ML, DESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS: OGE-6620, OGD-9384,MNR-3431 E NQC-2322, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004179 | 21/11/2013 | 751.20 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 094113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004180 | 21/11/2013 | 751.20 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 094155 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004181 | 21/11/2013 | 751.20 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, REF. CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 094160 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 21/11/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP 003-2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE DE ENVIO ELETRONICO DE MATERIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 21/11/2013 | 678.00 | 00009207646498 | RANIELLE MARIA DE SOUSA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/11/2013 | 432.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA IRRADIAÇÃO DE JINGLES NESTA EMISSORA NO PERIODO DE 22/11 A 30/11 DE 2013, REFERENTE A MIDIA PUBLICITARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE DE ENVIO ELETRONICO DE MATERIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE DE ENVIO ELETRONICO DE MATERIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004161 | 21/11/2013 | 2900.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNH-2285-RN, QUE ENCONTRA-SE EM SUBCONTRATAÇÃO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCAREGO DE LIXO E ENTULOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004182 | 21/11/2013 | 130.83 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.636 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 21/11/2013 | 300.00 | 00011362526495 | BESMARKC SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004170 | 21/11/2013 | 628.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.416, DO FORNECIMENTO DE LUBRAX FLUIDO DE FREIO E EXTRA TURBO, OLEO DE FREIO E MULTGEAR, DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACA NPT-3215 E KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004175 | 21/11/2013 | 748.80 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, REF. CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 094208 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 21/11/2013 | 748.80 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, REF. CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 094184 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004177 | 21/11/2013 | 944.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO REF. CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004178 | 21/11/2013 | 944.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO REF. CONSUMO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/11/2013 | 1700.00 | 00005894842492 | GIRLANIO DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO PREDIO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA LUIS TARGINO, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004173 | 21/11/2013 | 568.40 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 094106, REF. CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004174 | 21/11/2013 | 568.40 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 094100, REF. CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004186 | 22/11/2013 | 58.60 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/11/2013 | 1350.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10000091. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004187 | 22/11/2013 | 748.80 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, REF. CONSUMO DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 094652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/11/2013 | 370.80 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A CONFEÊNCIA DA SEC. DE ASSISNTECIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10000092 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/11/2013 | 270.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10000093. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0004194 | 22/11/2013 | 682.50 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 094413, DO FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, NESTA CIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004184 | 22/11/2013 | 407.13 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.641 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004185 | 22/11/2013 | 427.51 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Judiciária | Ação Judiciária | SETENCAS JUDICIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/11/2013 | 30000.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS TRABALHISTAS, CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004183 | 22/11/2013 | 2381.29 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.640 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/11/2013 | 331.68 | 00037808328871 | LUCILEIA DE SOUZA MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CRECHE BENEDITA TARGINO MARANHÃO NA LOCALIDADE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/11/2013 | 678.00 | 00062940988404 | IDAELSON RODRIGUES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 23/11/2013 | 140.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-e Nº 1000672, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000012013 | 0004200 | 25/11/2013 | 610.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/11/2013 | 167.97 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 25063-5-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004203 | 25/11/2013 | 520.80 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.653, DESTINADOS AS CRECHES, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004205 | 25/11/2013 | 781.20 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.654, DESTINADOS AS CRECHES, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004206 | 25/11/2013 | 967.20 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 26 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.656, DESTINADOS AS CRECHES, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004207 | 25/11/2013 | 744.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.655, DESTINADOS AS CRECHES, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/11/2013 | 2900.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ABOIADOR, DURANTE A TRILHA DOS VAQUEIROS, FAZENDO A ARTE DA CULTURA DO ABOIO DURANTE A CAVALGADA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 01/12/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004196 | 25/11/2013 | 1562.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.648, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SOPÃO COMUNITÁRIO, CONSUMO REF. JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004197 | 25/11/2013 | 2232.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.649, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SOPÃO COMUNITÁRIO, REF. CONSUMO DO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004198 | 25/11/2013 | 2120.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 57 (CINQUENTA E SETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.650, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SOPÃO COMUNITÁRIO, REF. CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004199 | 25/11/2013 | 2046.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.651, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SOPÃO COMUNITÁRIO, REF. CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004201 | 25/11/2013 | 115.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG E 06 (SEIS) AGUA MINERAL 20 LITROS, 04 (QUATRO) GARRAFÃO ES DE AGUA MINERAL, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.659, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004202 | 25/11/2013 | 51.90 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG E 03 (TRÊS) AGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.658, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004204 | 25/11/2013 | 51.90 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG E 03 (TRÊS) AGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.657, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004211 | 26/11/2013 | 94.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, 04 (QUATRO) AGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.672, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004212 | 26/11/2013 | 42.10 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, 01 (UM) AGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.671, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRIANÇA E DO IDOSO-PBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004213 | 26/11/2013 | 47.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, 02 (DOIS) AGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.670, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004219 | 26/11/2013 | 81.30 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, 09 (NOVE) AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.669, DESTINADOS AO PETI REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004220 | 26/11/2013 | 108.70 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, 07 (SETE) AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.668, DESTINADOS AO PETI REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004221 | 26/11/2013 | 56.80 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, 04 (QUATRO) AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.667, DESTINADOS AO PETI REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004222 | 26/11/2013 | 47.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, 02 (DOIS) AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.666, DESTINADOS AO PETI REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004223 | 26/11/2013 | 76.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG E 08 (OITO) AGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.660, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004216 | 26/11/2013 | 74.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO 13 KG DESTINADOS AO CENTRO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 1661, REF. CONSUMO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004229 | 26/11/2013 | 27.12 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS BANHEIROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.644 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004230 | 26/11/2013 | 139.68 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.645 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004231 | 26/11/2013 | 139.68 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.646 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004215 | 26/11/2013 | 277.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 26 (VINTE E SEIS) AGUA MINERAL 20 LITROS, 01 (UM) GLP BOTIJÃO 13 KG, 01 (UM) BOTIJÃO VAZIO DE 13 KG DESTINADO AO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004224 | 26/11/2013 | 1333.80 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, BOTIJÕES DE GLP VAZIOS 13KG E AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.676, DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004225 | 26/11/2013 | 2097.90 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, E AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.677, DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004226 | 26/11/2013 | 2054.40 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 34 UNID. GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E 07 BOTIJÕES VAZIOS DE 13 KG, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.678, DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004227 | 26/11/2013 | 1966.10 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 52 UNID. GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, AGUA MINERAL 20 LITROS E GARRAFÃO ES AGUA MINERAL 20 LITROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.001.679, DESTINADOS AS ESCOLAS DE NIVEL FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/11/2013 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004214 | 26/11/2013 | 44.10 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 09 (NOVE) AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REF. AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004217 | 26/11/2013 | 14.70 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 03 (TRÊS) BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REF. AO CONSUMO DO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004218 | 26/11/2013 | 107.80 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 07 (SETE) BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, 01 (UM) GLP BOTIJÃO13 KG E 03 (TRÊS) GARRAFÃO ES AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE REF. AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/11/2013 | 90.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-e Nº 1000743, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/11/2013 | 231.40 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISAL DE Nº 000.004.714, DESTINADOS AS CONFRATERNIZAÇÕES DE FINAL DE ANO, A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/11/2013 | 70.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-e Nº 1000784, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/11/2013 | 180.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, EFETUADO POR JOSE EDEZIO ROCHA, REF. A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS, PAGO C/ REC. PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/11/2013 | 189.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL, S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2013, EFETUADO POR ALDO LUIS RAMOS DA SILVA COSTA, REF. A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS, PAGO C/ REC. PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/11/2013 | 190.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS, S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2013, REF. A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS, PAGO C/ REC. PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/11/2013 | 147.20 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE IREMAR DAMIAO DA ROCHA, S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2013, REF. A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS, PAGO C/ REC. PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/11/2013 | 105.40 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE IZAIAS PEIXOTO, S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2013, REF. A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS, PAGO C/ REC. PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/11/2013 | 190.03 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE JAELSON FABRICIO DA SILVA, S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2013, REF. A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS, PAGO C/ REC. PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/11/2013 | 274.84 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE JOSE NICODEMOS BELMIRO DA SILVA, S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2013, REF. A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS, PAGO C/ REC. PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/11/2013 | 400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMARA KM24 MAGNUM, DESTINADAS A PATROL VINCULADA A SEC, DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004235 | 28/11/2013 | 1025.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 URNA FUNERARIA, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.022 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004236 | 28/11/2013 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MEUS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR ELIGIO MARQUES NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA EM JOÃO PESSOA - PB, PARA A CIDADE DE ARARUNA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004237 | 28/11/2013 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO MEUS SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SENHOR JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NO ILM DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE ARARUNA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004238 | 28/11/2013 | 200.00 | 08584448000101 | HELMAM RAIMUNDO NUNES - ME. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS NO TRANSLADO DO CORPO DO SR. RAFAEL RAMON DA SILVA ROCHA NO ITEP DE NATAL PARA A CIDADE DE ARARUNA - PB, CONF. LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005 E NF.DE SERVIÇOS Nº 000113 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/11/2013 | 15937.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/11/2013 | 6534.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/11/2013 | 758.00 | 09176207000196 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARARUNA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS EM ATRASO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004256 | 29/11/2013 | 7250.00 | 10834097000191 | CASA DAS FERRAGENS - RAUNY NELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.000.057, DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, JARDINS E ARBORIZ. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0004258 | 29/11/2013 | 25792.47 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARTE FINAL DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DO CALÇADÃO COM CICLOVIA, NA COMUNIDADE MATA VELHA, NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO Nº 00070/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000026. | 00202010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/11/2013 | 16581.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/11/2013 | 104526.23 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/11/2013 | 250.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO - RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO NA RETROSCAVADEIRA VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/11/2013 | 6.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 14705-2-FMAS-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/11/2013 | 2260.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/11/2013 | 2712.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, (EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/11/2013 | 7578.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/11/2013 | 5695.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (DES.PEC. AGROINDUSTRIA) -EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/11/2013 | 23158.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/11/2013 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO/DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E POLITICA SOCIAL, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/11/2013 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/11/2013 | 126.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE RONILSON DA LUZ FERNANDES, S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2013, REF. A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS, PAGO C/ REC. PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/11/2013 | 190.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA, S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2013, REF. A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS, PAGO C/ REC. PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/11/2013 | 190.28 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE MARIA DO CARMOS PONTES MARTINS, S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2013, REF. A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS, PAGO C/ REC. PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/11/2013 | 189.24 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DE JOSANIEL DA SILVA NOBRE, S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2013, REF. A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS, PAGO C/ REC. PROPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/11/2013 | 1350.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E AJUDANTE NO PREPARO DO PISO PARA APLICAÇÃO DE CERÂMICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE FRANCISCO DE LIMA, NA LOCALIDADE CAMUCÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/11/2013 | 1980.00 | 00007999176486 | ROSINALVA DOS SANTOS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO E COMEMORAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/11/2013 | 678.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/11/2013 | 25486.81 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/11/2013 | 678.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/11/2013 | 385412.80 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/11/2013 | 14175.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/11/2013 | 7756.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%, (EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/11/2013 | 8136.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/11/2013 | 106284.95 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00000181171473 | SUZYANA SANTOS DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE CO-PATROCINIO CULTURAL DESTA PREFEITURA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CAVALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/11/2013 | 182.00 | 08907750000153 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DILIGENCIA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 00000-00.6201.100.1361 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/11/2013 | 1.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 283.141-4-ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/11/2013 | 3255.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/11/2013 | 15397.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/11/2013 | 26733.46 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/11/2013 | 4112.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/11/2013 | 860.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS P/ CREDITO DE SALARIO EM CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/12/2013 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A UMA VELOCIDADE TOTAL 2 MBPS DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/12/2013 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A UMA VELOCIDADE TOTAL 2 MBPS DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/12/2013 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A UMA VELOCIDADE TOTAL 2 MBPS DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/12/2013 | 1200.00 | 13781148000152 | JOSAILTON DE LIMA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET A UMA VELOCIDADE TOTAL 2 MBPS DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000022013 | 0004310 | 02/12/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0004289 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00030846013487 | JOSE NICODEMOS BELMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CO-PATROCINIO DESTA PREFEITURA A 4ª CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DESTINADO A CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS PARA OS PARTICIPANTES DO REFERIDO EVENTO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/12/2013 | 2283.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 098012, CONSUMO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DE RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/12/2013 | 6675.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 097996 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/12/2013 | 4935.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 098003 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004300 | 02/12/2013 | 910.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 497, DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA-NQJ-4498, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004302 | 02/12/2013 | 1590.58 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2593, DO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQJ-4498, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/12/2013 | 2442.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN/MMU-8968/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 1.320 KM PERCORRIDOS, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004304 | 02/12/2013 | 3496.50 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, B. DO ERNESTO, F. NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E B. VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA E TARDE, TOTALIZANDO: 1.890 KM PERCORRIDOS NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004305 | 02/12/2013 | 2164.50 | 00003028882418 | CARLOS ANTONIO BALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MXT-1396/RN TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMUCA, MATA VELHA, LIMAO, B. DO ERNESTO, F. NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E B. VISTA, DESTE MUNICIPIO, NOTURNO DA MANHA E TARDE, TOTALIZANDO: 1.170 KM PERCORRIDOS NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/12/2013 | 1443.00 | 00058629041404 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN/MMU-8968/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMUCA, MATA VELHA, LIMÃO, BAIXIO DO ERNESTO, FAZENDA NOVA, CARNAUBA, MUQUEM E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO,TOTALIZANDO 780KM PERCORRIDOS, REF AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/12/2013 | 2283.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/12/2013 | 234.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 098075. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/12/2013 | 816.00 | 00034332286472 | LUIS CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 098082. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/12/2013 | 568.40 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS , CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 94092. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/12/2013 | 2990.00 | 00005750638405 | RONALDO SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E MELHORIA NO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/12/2013 | 452.00 | 00005832806417 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE SERVIÇOS TEMPORARIOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DO PETI PROGRAMA FMAS-PVMC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/12/2013 | 300.00 | 00009874570474 | ROMILDO LEAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/09/2013 A 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/12/2013 | 375.00 | 00003385959454 | PAULO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MARADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/09/2013 A 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/12/2013 | 375.00 | 00002417857405 | JOSE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26/09/2013 A 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/12/2013 | 300.00 | 00004183771463 | ANTONIO DA LUZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 20 (VINTE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 26//09/2013 A 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004301 | 02/12/2013 | 1200.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.002.594 DA COMPRA DE PRODUTO E PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A PATROL, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/12/2013 | 400.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS GALPÕES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00036544442453 | GEOVAR DE MELO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS DE ARARUNA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO CAMINHÃO M. BENZ/ L 1620 DE PLCA: MNW-4650/PB, TRANSPORTANDO TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/12/2013 | 200.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NAS CARROCINHAS DE LIXO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/12/2013 | 300.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/12/2013 | 390.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUSON-275, SERVIÇOS NA TROCA DE LAMINA E SERVIÇOS DE SOLDA NA PATROL, VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/12/2013 | 1180.00 | 00009441254410 | DENIS FERREIRA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DO SOPÃO, CONSUMO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/12/2013 | 100.00 | 00076073513453 | ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL DESTINADO A SRA. ANTONIA VITAL DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA PROJETADA, 28, NESTA CIDADE, POR SE TRATAR DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/12/2013 | 150.00 | 00079747191415 | JOSE ROBERTO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO, EM FAVOR A CRIANÇA ITALO DAVI NUNES MARTINIANO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 08/2005 - DATA: 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/12/2013 | 37.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 12716-7-FMAS-IGBDF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00034332316487 | MAGALI MOREIRA COELHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS COM PERNOITE E 01(UMA) MEIA DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA EXECUTIVA DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/12/2013 | 100.00 | 00005014975445 | EVANDIR FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) CISTERNA MOVEL,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTO SAO LUIS NA LOCALIDADE ALTO GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/12/2013 | 200.00 | 00005014975445 | EVANDIR FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CISTERNAS MÓVEIS, DESTINADAS A CRECHE FRANCISCO MARINHO DO NASCIMENTO - LOC. MACAPÁ E CRECHE DE LAGOA DA MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/12/2013 | 27.00 | 00008285699404 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOGAO DA CRECHE NOEMIA DANTAS CARNEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004318 | 03/12/2013 | 637.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 002.790, DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNR-3451, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/12/2013 | 600.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: JOSE TARGINO MARANHÃO NESTA CIDADE, ESC. SAO JOSE- SSENTAMENTO SAO JOSE, ESC. NOSSA SRA. DA LUZ - VALERIO, ESC. MANOEL ALVES PEREIRA - LIMÃO, ESC. JOSE FRANCISCO DE LIMA - CAMUCÁ E ESC. FAZENDA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/12/2013 | 500.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRADE E 01 (UM) PORTÃO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA NESTA CIDADE E CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DESTINADO A ESCOLA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NA LOCALIDADE MACAPA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/12/2013 | 300.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS PORTOES DO GINASIO DE ESPORTES O MARANHÃO E ESTADIO DE FUTEBOL DEMOSTENES CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/12/2013 | 4.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/12/2013 | 20995.37 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS: 2003008914, REF. AS COMPETENCIAS: 12/1975, 01/1976 A 08/1976, CONFORME GRDE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004317 | 03/12/2013 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N. 0055/2013-CPL, PP Nº 0014/2013 E NFS Nº 000044, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/12/2013 | 170.00 | 00028017145934 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CANO DE ESCAPE E SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX-2776, VINCULADOS A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 04/12/2013 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA, ELABORAÇÃO DAS GFIPS E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 04/12/2013 | 108.50 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS (SEDEX) DECORRENTES DO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/12/2013 | 3500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 04/12/2013 | 38.49 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO MEDICO NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 14,00M X 27,00M, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/12/2013 | 126.11 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO MEDICO NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 14,00M X 27,00M, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/12/2013 | 64.39 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO MEDICO NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 14,00M X 27,00M, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/12/2013 | 43.50 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO MEDICO NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 14,00M X 27,00M, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/12/2013 | 43.50 | 09285792000162 | SERV.REG.NOTAS DE ARARUNA MARTINS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM POSTO MEDICO NA LOCALIDADE MACAPÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 14,00M X 27,00M, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/12/2013 | 339.00 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/12/2013 | 497.20 | 00002145009426 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS DE SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/12/2013 | 620.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO EM FOTOCOPIADORA T166, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO-e nº 000.001.162 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 04/12/2013 | 1665.30 | 00044152744472 | VERA LUCIA DAS NEVES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SRA. VERA LUCIA DAS NEVES SILVA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/CRECHE, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/12/2013 | 632.80 | 00006779198404 | FABIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DA SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL DE ARARUNA - PB, DURANTE O PERIODO DE 27.10.2013 A 27.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/12/2013 | 208.89 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA CONTA DE A'GUA (RESIDENCIAL) DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 08/2005 - DATA : 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMEN. DE ACESSO AO SANTUÁRIO DE N Sª DE FATIMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004346 | 04/12/2013 | 373556.72 | 07879330000148 | NIVEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM, TERRAPLANAGEM E PAIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA VIA DE ACESSO AO PARQUE ECOLOGICO E DO SANTUARIO PEDRA DA BOCA (NOSSA SRA. DE FATIMA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e Nº 1000006, CONTRATO DE REPASSE CAIXA/ OGU N. 0364848-26/2011. | 00522013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Trabalho | Relação de Trabalho | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/12/2013 | 3500.00 | 11608088000145 | ASSOCIAÇÃO DE PROD. DE VASSOURAS E MAT. DE LIMPEZA DE ARARUNA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPASSE DOS RECURSOS DESTINADOS A ASSOCIAÇAO DE PRODUÇAO DE VASSOURAS E MATERIAL DE LIMPEZA DE ARARUNA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA INCENTIVO AOS ASSOCIADOS NA PRODUÇAO DE VASSOURAS E A OBTENÇAO DE RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 05/12/2013 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO, 156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/12/2013 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO, 156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/12/2013 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO, 156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/12/2013 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO, 156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/12/2013 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO, 156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/12/2013 | 1572.50 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET.E FERRAGENS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 0300 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA 2 FIOS, CONFORME NF 000.015.406, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 05/12/2013 | 1440.00 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET.E FERRAGENS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 0300 METROS DE MANGUEIRA LUMINOSA 2 FIOS, CONFORME NF 000.015.406, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/12/2013 | 132.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-e Nº 1000895, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 05/12/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE DE ENVIO ELETRONICO DE MATERIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/12/2013 | 586.45 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISAL DE Nº 000.004.816, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/12/2013 | 10.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/12/2013 | 85.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, SOLICITADO PELO SR. JOSE TEIXEIRA SOBRINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/12/2013 | 3960.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REF. A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004368 | 09/12/2013 | 1344.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT-3215, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AQUISIÇÃO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/12/2013 | 6130.00 | 08723181000196 | GRAN-MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, COR PRETA, ANO FAB./MOD. 2013/2014, MOVIDA A GASOLINA, CONFORME NF. N. 000.051.002, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004364 | 09/12/2013 | 4147.57 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120B,L, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004365 | 09/12/2013 | 828.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA TRATOR MASSEY FERGUSON 275/290, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004366 | 09/12/2013 | 2124.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO RETROSCAVADEIRA, VINCULADA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004367 | 09/12/2013 | 131.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO FORD CAÇAMBA DE PLACA MNQ-2634, VINCULADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/12/2013 | 10.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/12/2013 | 7.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/12/2013 | 5399.63 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/12/2013 | 323.46 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE BOLAS INFLAVES CONFORME NOTA FISCAL N. 003.229, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE FESTIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/12/2013 | 120.00 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA COMPRA DE TNT 40GM 1,40L VERMELHO, CONFORME NF N. 000.00.016, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004369 | 09/12/2013 | 1934.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.904, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNQ-2965, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004370 | 09/12/2013 | 1850.66 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.902, DESTINADAS AO VEICULO FORD F350 DE PLACA MNQ-2605, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004371 | 09/12/2013 | 60.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.002.901, DESTINADAS AO VEICULO VW KOMBI DE PLACA NPT-8923, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. DESPORTOS E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Superior | IMPLEMENTANDO O ENSINO SUPERIOR | MANUT.E CORDENACAO DAS ATIVID.DO ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/12/2013 | 294.00 | 07087858000184 | MARCIANO AZEVEDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO REPARO NA PLACA MÃE E MANUTENÇÃO NA EXAUSTÃO DE MICROS PERTENCENTE A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 10000006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/12/2013 | 93855.39 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA - SEC. DE EDUCAÇÃO-MAGISTERIO-FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/12/2013 | 26396.13 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA - SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/12/2013 | 298.50 | 00431274000488 | DIMEX-DIST, IMP.E EXP,DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PISCA PISCAS, CONFORME NF N. 33902, DESTINDOS A DECORAÇÃO NATALINA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/12/2013 | 60.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 10 METROS DE MANTA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.000.430, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/12/2013 | 480.00 | 06267222000151 | JMA COM.DE MAT.ELET.E FERRAGENS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MANGUEIRAS LUMINOSAS 2 FIOS CLARA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000.015.504, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/12/2013 | 149.16 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SEC. DE EDUC. CULT. DESPORTO E LAZER (ESPORTE E LAZER), REF. A COMPETENCIA: 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/12/2013 | 5657.48 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA - SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004401 | 10/12/2013 | 13922.31 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE,CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.647 E RELAÇÃO DOS VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/12/2013 | 15961.14 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROS/MULTA/ATUALIZAÇÃO MONETARIA, SOBRE RECOLHIMENTO DO INSS, REF. A COMPETENCIA 10/2013, CONF. DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/12/2013 | 1050.00 | 00010742072460 | THAMIRY LIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE BUFFET POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/12/2013 | 3336.08 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS, POR CONTA DA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA: 10/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/12/2013 | 2080.29 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS, POR CONTA DA PARTE EMPRESA DA SEC. DE PLAN. ADM. FIN. E REC. MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA: 10/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/12/2013 | 10822.09 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREVIDENCIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/12/2013 | 5371.49 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/12/2013 | 0.40 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/12/2013 | 3647.82 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE INFRAEST. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004399 | 10/12/2013 | 10457.77 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: PATROL, CAMINHÃO/MNC-5034, TRATOR MF-275, PATROL NOVA, PA ESCAVADEIRA, TODOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONSUMO DOMES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.645. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/12/2013 | 745.80 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/12/2013 | 3739.19 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 10/2013. CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/12/2013 | 1484.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE CIDADANIA, TRAB. ASSIST. SOCIAL E JURIDICA, REF. A COMPETENCIA 10/2013. CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004402 | 10/12/2013 | 9054.21 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS: DUCATO MINIBUS/NPT-3215, D-20/NUI-5410, KOMBI/NPT-8923, VINCULADOS A SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA DESTA EDILIDADE, CONSUMO REF. NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/12/2013 | 1044.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, REF. A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/12/2013 | 1716.88 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (PEC. AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/12/2013 | 1312.61 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DA SEC. DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL (DES. PEC. AGROINDUSTRIA), REF. A COMPETENCIA: 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004400 | 10/12/2013 | 8826.75 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS TRATORES: TT-4030 (01), TT-4030(02), TL-85E(01), TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA, TODOS VINCULADOS A SEC. DE DE TURISMO E DES. ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.646. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/12/2013 | 4962.76 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, REF. A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/12/2013 | 572.00 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA SOBRE FOLHA DO DEPT. DE COORD.POL. E SOCIAL, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/12/2013 | 1474.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO Do FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 73 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL AVULSA DE Nº 101966, CONSUMO REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/12/2013 | 1391.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO Do FORNECIMENTO DE 107 (CENTO E SETE) KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI (PROGRA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 101951, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/12/2013 | 1391.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO Do FORNECIMENTO DE 107 (CENTO E SETE) KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI (PROGRA DE ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 101951, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/12/2013 | 3653.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 281 (DUZENTOS E OITENTA E UM) KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 101923, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004408 | 11/12/2013 | 1280.00 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO MATINAL (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS GARIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004409 | 11/12/2013 | 1386.00 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO MATINAL (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS GARIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004410 | 11/12/2013 | 1244.40 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO MATINAL (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS GARIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004411 | 11/12/2013 | 1186.60 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO MATINAL (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS GARIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004412 | 11/12/2013 | 1164.40 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO MATINAL (CAFÉ DA MANHÃ) PARA OS GARIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0004413 | 11/12/2013 | 1373.80 | 09535601000173 | JOSEMAR LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO DE REFEIÇÃO MATINAL (CAFE DA MANHÃ) PARA OS GARIS DO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/12/2013 | 94.73 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/12/2013 | 8112.00 | 00036478571491 | JOSE HUMBERTO TORRES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 624 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF AVULSA N. 101979 CONSUMO REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/12/2013 | 621.90 | 00003759659470 | MARIA JOSE DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA PRESTAÇÃO DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DO ENS. FUN. BOA VISTA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/12/2013 | 355.00 | 00003961388881 | CICERO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES, LIQUIDIFICADOR, PANELA DE PRESSÃO, FOGÕES INDUSTRIAIS E MONTAGEM DE VENTILADORES E FOGÃO INDUSTRIAL DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES E PROF. JOAO MOREIRA E PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004418 | 12/12/2013 | 5294.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGE-6620 E OGD-9384, ONIBUS DE PLACA NQC-2322, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REF. AO MÊS DENOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.001.478 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004419 | 12/12/2013 | 660.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGE-6620 E OGD-9384, ONIBUS DE PLACA NQC-2322, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0004421 | 12/12/2013 | 26900.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 0 KM MODELO FIAT UNO VIVACE 1.0 2 PORTAS, COR BRANCO BANCHISA, CONFORME NF-E Nº 271079, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/12/2013 | 660.00 | 00003671955422 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SENA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0004420 | 12/12/2013 | 512.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.001.485, DO FORNECIMENTO DE LUBRAX FLUIDO DE FREIO E LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADOS AOS VEICULOS DUCATO DE PLACA NPT-3215, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/12/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONFORME DEBITO NA CONTA 8111-6- ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/12/2013 | 5663.12 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO DE Nº 01/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO INSS DESTA PREFEITURA E FMS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/12/2013 | 1705.54 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA E JUROS, SOBRE RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DO INSS, PARTE EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/12/2013 | 6195.23 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 12/2012, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/12/2013 | 17942.99 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2012, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZAÃ+O DA DIVIDA | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/12/2013 | 5047.35 | 00394528000192 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA/ JUROS/MULTA SOBRE RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DO INSS, PARTE EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 16/12/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE DE ENVIO ELETRONICO DE MATERIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 17/12/2013 | 9106.07 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO,CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 17/12/2013 | 13500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 17/12/2013 | 14007.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 17/12/2013 | 4295.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 17/12/2013 | 667.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/12/2013 | 2540.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Promoção da Produção Animal | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONSTRUIR E EQUIPAR MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004435 | 17/12/2013 | 61488.25 | 10629235000109 | PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO, NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000027 E CONTRATO DE REPASSE N. 0261709-67/2008-OGU/CEF/PRODESA. | 00432012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004439 | 18/12/2013 | 3564.26 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.673 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/12/2013 | 333.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO HONDA/MOTOCICLETACG 125 FAN KS ANO FABRICAÇÃO 2013, MODELO 2014, COR PRETA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/12/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE DE ENVIO ELETRONICO DE MATERIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/12/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO 1º EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO 4400 LHD 6X4 MDA, ANO FABRICAÇÃO 2013, ANO MODELO 2014, COR BRANCA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS OFICIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 19/12/2013 | 14537.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLAN. ADM. FINANÇAS E REC. MUNICIPAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/12/2013 | 4112.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (COMISSIONADO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 19/12/2013 | 26021.58 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, (EFETIVO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/12/2013 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA COM PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N. 0261709-67/2008-PRODESA (MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL) PARA 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/12/2013 | 60.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE TERMO ADITIVO E ALTERAÇÃO DE VIGENCIA DO SIAPF: 0371203-80 - SICONV: 764390, CONFORME COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/12/2013 | 7740.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/12/2013 | 13782.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/12/2013 | 106812.35 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-40%-EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 19/12/2013 | 374962.27 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%, (EFETIVO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 19/12/2013 | 508.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (COMISSIONADO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/12/2013 | 565.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-COMISSIONADO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. PAGO C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/12/2013 | 23907.64 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. PAGO C/RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 19/12/2013 | 7211.33 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (COMISSIONADO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/12/2013 | 5695.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (DES.PEC. AGROINDUSTRIA) -EFETIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/12/2013 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E POLITICA SOCIAL, (EFETIVO)-CRAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/12/2013 | 2034.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, (EFETIVO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/12/2013 | 2712.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, (EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 19/12/2013 | 20807.67 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/12/2013 | 4900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEIC. LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA NPY-1009, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 19/12/2013 | 15513.25 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/12/2013 | 6746.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA (EFETIVO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/12/2013 | 16072.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (COMISSIONADO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 19/12/2013 | 92513.10 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (EFETIVO), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/12/2013 | 182.00 | 00005724348470 | EDMILSON MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS NOS SERVIÇOS DE LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/12/2013 | 182.00 | 00026077379824 | FRANCISCO HORLANDO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/12/2013 | 182.00 | 00080516556487 | ANTÔNIO FRANCISCO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/12/2013 | 112.00 | 00011357337400 | ROSIEL HENRIQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 08 (OITO) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/12/2013 | 182.00 | 00002944187414 | JOSE AMARO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/12/2013 | 182.00 | 00057026777491 | JOAO LAURENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/12/2013 | 182.00 | 00050039881415 | FRANCISCO JOSE DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO NO PAVILHÃO DE VENDA DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/12/2013 | 70.00 | 00011129162451 | FRANCISCO ADRIANO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/12/2013 | 182.00 | 00003110456427 | ERONILDO FLORENCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/12/2013 | 154.00 | 00069621357420 | FRANCISCO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 11 (ONZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO PAVILHAO DE VENDAS DE CARNES, PEIXES E OUTROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/12/2013 | 182.00 | 00004093204470 | JOSE DE QUEIROZ EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/12/2013 | 168.00 | 00007206252460 | FERNANDO RONALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/12/2013 | 140.00 | 00000181230402 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 10 (DEZ) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/12/2013 | 168.00 | 00074025732734 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 12 (DOZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/12/2013 | 126.00 | 00085463507449 | GEOVAR FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/12/2013 | 182.00 | 00085463337420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO DE 13 (TREZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Abastecimento | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO | MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/12/2013 | 182.00 | 00050419293434 | EDNALDO VITORINO DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO, PAVILHÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/12/2013 | 182.00 | 00005003800401 | JONAS GOMES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS DE SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/12/2013 | 126.00 | 00003873648466 | SEVERINO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/12/2013 | 700.00 | 00036478911420 | CLÓVES SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DE ACORDO COM A LEI N. 8.080/90, CONFORME DOCUMENTAÇÃO DO REQUERENTE E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/12/2013 | 350.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MARCENEIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO NAS PORTAS E JANELAS DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/12/2013 | 300.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO NAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/12/2013 | 1800.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO REPARO E MANUTENÇÃO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES TORRES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/12/2013 | 0.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE COTA-PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/12/2013 | 2618.71 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/12/2013 | 340.00 | 00066809169415 | EDVAL SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NAS PORTAS E JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/12/2013 | 58.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA LIGAÇÃO PROVISORIA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/12/2013 | 58.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DA LIGAÇÃO PROVISORIA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/12/2013 | 1500.00 | 00010742072460 | THAMIRY LIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DOS SERVIÇOS DE BUFFET POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/12/2013 | 1260.00 | 00054910145400 | ARNOBIO MACEDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E AJUDANTE NA DEMOLIÇÃO DA CAIXA D'AGUA E ESCAVAÇÃO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MATA VELHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO ARTISTICO E CULTURAL | MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/12/2013 | 500.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA JOAO PESSOA, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/12/2013 | 200.00 | 00004244852492 | FRANCINETE DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 01 (UM) OCULOS DE GRAU, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATA 02/09/2005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 23/12/2013 | 350.00 | 00003080643488 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINADO A CIDADE DE SÃO PAULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/12/2013 | 128.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA D'AGUA (RESIDENCIAL) DA SRª. THAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/12/2013 | 50.00 | 00008219953403 | CICERA COSTA SILVA | PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO SR. VALBERTO FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO CONJUNTO HELDER CAMARA B, 119, POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME LEI Nº 08/2005, DATADA DE 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 23/12/2013 | 678.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/12/2013 | 678.00 | 00010604583818 | JOSE PEDRO FRANCISCO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT.D/ATIV.D/COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/12/2013 | 678.00 | 00040956814468 | DJALMI BEZERR DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO EM CARATER TEMPORARIO COMO ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 24/12/2013 | 1735.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0004503 | 24/12/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NFS N. 1000041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/12/2013 | 161.38 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004505 | 26/12/2013 | 5077.80 | 00018153615491 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2505/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.560KM PÉRCORRIDOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004506 | 26/12/2013 | 3182.00 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.720 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004507 | 26/12/2013 | 3341.10 | 00071169253415 | JOSE EDESIO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA CZP-8733, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE NOVA CARNAUBA, FRAGATA, LAGOA DANTA, MANIÇOBA E BALANÇO, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.806 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHA,TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004508 | 26/12/2013 | 1181.04 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIRO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 638.400 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004509 | 26/12/2013 | 1124.80 | 00051726289400 | JOSE COSTA DE ASSUNÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIRO DE PLACA CDE-7835, TRANSP. ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 608 KM PERCORRIDOS, NO TURNO TARDE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004510 | 26/12/2013 | 3348.00 | 00043611206415 | MARIA DO CARMO PONTES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.080 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004511 | 26/12/2013 | 3515.40 | 00043611206415 | MARIA DO CARMO PONTES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-8404/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES, LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.134 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS TARDE E NOITE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004512 | 26/12/2013 | 1825.95 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 987 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004513 | 26/12/2013 | 1739.00 | 00006962308442 | VAGNER SILVA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO: VERANEIO DE PLACA: BUL-4245, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE: ANAFE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 940 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/12/2013 | 3348.00 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.080 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/12/2013 | 3348.00 | 00058628983449 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-0970, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DE FORA, MACAPA E GUARIBAS, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.080 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004516 | 26/12/2013 | 5077.80 | 00018153615491 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-2505/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES BARBAÇO, QUEIMADAS, CARNAUBA E FAZENDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.638KM PÉRCORRIDOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004517 | 26/12/2013 | 2331.00 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.260 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004518 | 26/12/2013 | 2447.55 | 00062909592715 | BENEDITO ARCANJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA MMR-1329, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE CARNAUBA DO LIMÃO E LIMÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.323 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004519 | 26/12/2013 | 1903.65 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 980 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004520 | 26/12/2013 | 3496.50 | 00007046156492 | ALDO LUIS RAMOS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO/BML-3288/PB, TRANSP. ESTUDATES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.890 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/12/2013 | 2220.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOC. CANTINHOS E JARDIM, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.200 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/12/2013 | 2331.00 | 00002903625476 | RONILSON DA LUZ FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CGG-5429, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOC. CANTINHOS E JARDIM, DESTE MUNICIPIO, P/ AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.260 KM PERCORRIDOS, NOS TURNOS: MANHA, TARDE ENOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004523 | 26/12/2013 | 3256.00 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.760 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004524 | 26/12/2013 | 3418.80 | 00002311566423 | JAELSON FABRICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CYN-1960, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CALABOUÇO, ALTO GRANDE, COQUEIRAL E GONÇALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.848 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | PROG.FNDE/QSE-PNTE-PTA-ALFAB.SOLIDARIA | MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004525 | 26/12/2013 | 1942.50 | 00003532114437 | ELEXSANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CLQ-0905/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.050 KM PERCORRIDOS, NO TURNO DATARDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.N.A.T. | MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004526 | 26/12/2013 | 3496.50 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CSZ-3329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.890 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004527 | 27/12/2013 | 2331.00 | 00007605558422 | JOSANIEL DA SILVA NOBRE JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA CSZ-3329, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE BARBAÇO E PEDRA REDONDA, ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 1.260 KM PERCORRIDOS, NO TURNO NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004533 | 27/12/2013 | 1850.00 | 00003532114437 | ELEXSANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CLQ-0905/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE VARELO E JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 100 KM PERCORRIDOS, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004542 | 27/12/2013 | 3330.00 | 00007046156492 | ALDO LUIS RAMOS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BML-3288/PB, TRANSP. ESTUDATES DAS LOCALIDADES SAO JOSE, CACIMBA DO GADO, VARELO DE BAIXO, VARELO DE CIMA E SERRA VERDE, DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 1.800 KM PERCORRIDOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004543 | 27/12/2013 | 1813.00 | 00025177788415 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA CDL-0163/PB, TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDADES FAZENDA NOVA, CARNAUBA DO LIMAO E LIMAO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTA CIDADE TOTALIZANDO 980 KM PERCORRIDOS, NO TURNO MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/12/2013 | 165.00 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES SEDEX DESTINADOS AOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/12/2013 | 325.30 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/12/2013 | 1200.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL NO PROCESSAMENTO DE DADOS, FOLHA DE PAGAMENTO, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, RELATORIO DE ARQUIVO INTERFACES LEGAIS E GERENCIAIS, IMPRESSAO DE HOLERITES E CONTROLE DE AÇOES TRABALHISTAS, DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/12/2013 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE, E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/12/2013 | 2900.00 | 00062940333491 | ROBERTO DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MMY-4451, DESTINADO AO RECOLHIMENTO,TRANSPORTE, E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004530 | 27/12/2013 | 2900.00 | 00004302408723 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004531 | 27/12/2013 | 2900.00 | 00004302408723 | MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA BFI-1258/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004532 | 27/12/2013 | 1700.00 | 00002110017406 | PEDRO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA: MNW-4867/PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DA USINA DE RECICLAGEM, PARA O LIXÃO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004536 | 27/12/2013 | 2900.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNH-2285-RN, QUE ENCONTRA-SE EM SUBCONTRATAÇÃO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004538 | 27/12/2013 | 2900.00 | 00006132390405 | ALCIONE FERNANDES PAJEU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNH-2285-RN, QUE ENCONTRA-SE EM SUBCONTRATAÇÃO, DESTINADO AO RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGO DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS URBANAS PARA O LIXÃO, LOCALIZADO NO SITIO JERUSALEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/12/2013 | 160.00 | 00058629130415 | CLAUDIO JOSE DE MOURA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE, POR OCASIÃO DE VIAGENS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/12/2013 | 346.95 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 022375 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Empregabilidade | INCENT.A GERACAO DE EMPREGO E RENDA | MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL E DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/12/2013 | 838.60 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D7, VINCULADO A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/12/2013 | 1040.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMARA DE AR, DESTINADAS A PATROL TL - 85E MASSEY FERGUSON VINCULADA A SEC, DE TURISMO E DESENLVOLVIMENTO, ECONOMICO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DO ALUGUEL DE 01 (UM) SOM DESTINADO AOS FESTEJOS NATALINOS, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO CENTRO DA CIDADE, COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00001694953459 | HEITOR JHONATAN MEDEIROS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DO ALUGUEL DE 01 (UM) SOM DESTINADO AOS FESTEJOS DO ANO NOVO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO CENTRO DA CIDADE, COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/12/2013 | 7578.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/12/2013 | 5695.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL (PECUARIA E AGROINDUSTRIA-EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004555 | 30/12/2013 | 1451.30 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/12/2013 | 678.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/12/2013 | 678.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006048570473 | FABIO BEZERRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇÃO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FACILITADOR DE CULTURA E ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRBO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/12/2013 | 678.00 | 00025217437472 | JOSE TEIXEIRA SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇAO PELO CONTRATO EM CARATER TEMPORARIO, DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO DA POPULAÇAO ARARUNENSE, EXERCENDO A FUNÇAO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTE E LAZER, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIRJORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | CORRDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÓJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/12/2013 | 678.00 | 00075986159420 | CRISTIANE PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO CONTRATO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇAO DE ORIENTADORA SOCIAL, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO DE 40 HS SEMANAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/12/2013 | 678.00 | 00010558611494 | JOÃO PAULO DE SOUZA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO COORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSAO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/12/2013 | 678.00 | 00010558611494 | JOÃO PAULO DE SOUZA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/12/2013 | 678.00 | 00002755094435 | GEANE COSTA DE ARAUJO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO COMO COORDENADORA DO CENTRO DE INCLUSAO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/12/2013 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/12/2013 | 678.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/12/2013 | 339.00 | 00009812649484 | VALESKA VANESSA FERREIRA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/12/2013 | 350.00 | 00003817067100 | JOSE LUCAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SERGIO NOVAES DA FONSECA S/N, NESTA CIDADE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, ONDE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/12/2013 | 678.00 | 00010310520460 | JOSIEL FERNANDES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004582 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/12/2013 | 339.00 | 00009812649484 | VALESKA VANESSA FERREIRA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 15 (QUINZE) DIARIAS DOS SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004584 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00006319976870 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NOK-8959/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/12/2013 | 600.00 | 00008218552472 | ANTONIO PINHEIRO MARTINIANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADA A RUA BENEDITO FIALHO, 156, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/12/2013 | 678.00 | 00010310520460 | JOSIEL FERNANDES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EVENTUAL EM CARATER EMERGENCIAL NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005246757404 | JORDAO NUNES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/12/2013 | 678.00 | 00003385578493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CRAS E PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/12/2013 | 2034.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/PETI, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/12/2013 | 2712.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL/ PETI - (EXC. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/12/2013 | 14.65 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA N. 12716-7-FMAS-IGBDF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/12/2013 | 18000.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/12/2013 | 632.80 | 00006779198404 | FABIO DE OLIVEIRA MELO | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE DIARIAS DOS SERVIÇOS NA SEGURANÇA DA SRA. PREFEITA CONSTITUCIONAL DE ARARUNA-PB, DURANTE O PERIODO DE 27.11.2013 A 27.12.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.D/ATIV.DO DEPTO.DE COORD.DE POLIT.E SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/12/2013 | 2600.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO DEPARTº DE COORDENAÇÃO E POLITICA SOCIAL, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/12/2013 | 23158.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR D/CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/12/2013 | 2362.06 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (ELETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004552 | 30/12/2013 | 1515.35 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.680 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004553 | 30/12/2013 | 1919.60 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.679 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004554 | 30/12/2013 | 2244.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÕES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.678 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/12/2013 | 16287.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/12/2013 | 500.00 | 00051813564434 | FRANCISCO ENEDES SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRUGIA DE ANGIOPLASTIA QUE SERA REALIZADA NA SRA. MARIA DAS DORES DOS SANTOS (SUA MÃE), QUE ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS DE SAÚDE E PRECISA PASSAR POR INTERVENÇÃO CIRURGICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI DE Nº 08/2005, DATA 02/09/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/12/2013 | 6986.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO ASSISTENCIA SOCIAL E JURIDICA (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/12/2013 | 16581.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/12/2013 | 101270.06 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/12/2013 | 3680.92 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA N. 25005-8-FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/12/2013 | 54.90 | 34028316364733 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS POSTAIS DE COCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Previdência Social | Outros Encargos Especiais | CONTRIB.P/PROG.DE FORMACAO DO PATRIM.DO SERV.PUBL. | MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/12/2013 | 1.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADO SOBRE COTA-PARTE DO ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0004551 | 30/12/2013 | 2000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N. 0055/2013-CPL, PP Nº 0014/2013 E NFS Nº 000049, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/12/2013 | 15164.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/12/2013 | 5380.50 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/12/2013 | 26169.20 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E REC. MUNICIPAL (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004549 | 30/12/2013 | 25369.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRÉ-ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.674 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004550 | 30/12/2013 | 7020.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.675 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004556 | 30/12/2013 | 60680.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.002.676 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/12/2013 | 678.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CARATER TEMPORARIO NA CRECHE JOSE CLAUDINO DE ARAÚJO NA LOCALIDADE MATA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/12/2013 | 474.60 | 00004243035407 | JOSEFA ALVES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOÃO MOREIRA SOARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/12/2013 | 474.60 | 00002456515439 | ALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS DOS SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO MOREIRA SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/12/2013 | 397208.90 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO-FUNDEB-60%, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/12/2013 | 14627.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/12/2013 | 7756.68 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB-60%, (EXCEP. INT. PUBLICO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/12/2013 | 8136.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40%, (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/12/2013 | 24631.14 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB 40%, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/12/2013 | 791.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/CRECHE-FUNDEB 40%, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/12/2013 | 107870.73 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/-FUNDEB 40%, (EFETIVO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | DESPORTO AMADOR | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/12/2013 | 678.00 | 08927105000100 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/12/2013 | 731.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/ PAGT. DE SALARIOS CREDITO EM CONTA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DEBITADAS NA CONTA N. 16974-9-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004612 | 31/12/2013 | 12537.50 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.629 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004613 | 31/12/2013 | 2826.80 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.630 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | P.E.J.A. | MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004614 | 31/12/2013 | 2938.40 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO EJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.631 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIDO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004620 | 31/12/2013 | 4538.91 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DESTA EDILIDADE,CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.679 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004623 | 31/12/2013 | 1188.64 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS, VINCULADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/12/2013 | 1679.60 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG, P/ CREDITO DE SALARIO EM CONTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADAS NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004625 | 31/12/2013 | 5200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004626 | 31/12/2013 | 5200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004627 | 31/12/2013 | 5200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PROCESSAMENTO E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PROGRAMA DESTA EDILIDADE PARA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004622 | 31/12/2013 | 7171.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS: VINCULADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA EDILIDADE, CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | PROGRAMA DO SOPÃO COMUNITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004615 | 31/12/2013 | 848.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SOPÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.632 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004617 | 31/12/2013 | 474.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.634 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE CIDADANIA,TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004618 | 31/12/2013 | 241.60 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.635 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/12/2013 | 40.80 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG, DEBITADAS NA CONTA Nº 14705-2-FMAS-PBFI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | COORD.DO PROG.DE ERRADIC.DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004616 | 31/12/2013 | 741.60 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.633 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES CARENTES | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004619 | 31/12/2013 | 3649.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 000.000.680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004621 | 31/12/2013 | 7467.12 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024